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正文內(nèi)容

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員審核教程(編輯修改稿)

2025-07-06 10:51 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 a. 筆錄:簡潔 、 清晰 、 易懂 b. 照相 c. 錄音 62 四、核查表 1) 核查表即是開展管理體系審核所擬檢查內(nèi)容的清單; 2) 制作核查表是審核前所做的一項重要準備工作; 3) 核查表隨著審核目的的不同而不同 , 它同時也取決于審核的范圍和對象; 4) 幫助審核員記憶; 5) 核查表是審核員的工具; 6) 應根據(jù)審核的實際情況調(diào)整或改變核查表的內(nèi)容; 7) 不要每次都使用同樣的核查表 。 63 核查表注意事項 1.考慮法律、法規(guī)和其它要求的規(guī)定; 2.編寫部門核查表時,要求根據(jù)企業(yè)實際,以該部門所涉及要素及其職責為依據(jù)進行編寫; 3.編寫要素核查表時,必須考慮到該要素涉及哪些部門,與這些部門的環(huán)境職責聯(lián)系起來編寫; 4.應突出顯著影響后果因素控制的各個環(huán)節(jié); 5.抽樣應具有代表性; 6.根據(jù)經(jīng)驗和知識,確定核查表的繁簡程度; 7. 每次的審核檢查表,其內(nèi)容不應千篇一律,特別是審核的深度和廣度更應深入考慮。 64 核查表的作用 1. 使審核工作規(guī)范化 2. 明確審核目標 , 保持審核節(jié)奏 3. 作為審核記錄 4. 幫助記憶 5. 減少不必要的工作量和避免重復 6. 樹立審核員的形象 65 “人力資源”審核 ? 如何評價人員是勝任的,是否考慮了教育、培訓、技能和經(jīng)歷的要求 ? 是否確定了與質(zhì)量有關(guān)人員所需的能力 ? 如何使人員具備所規(guī)定的能力 ? “培訓”需求調(diào)查;培訓計劃; ? 是否對“培訓”有效性進行了評價,并改進 ? 調(diào)查管理人員、操作人員等,是否明白工作的相關(guān)性和重要性,及如何實現(xiàn)質(zhì)量目標 ? 是否保存了相關(guān)記錄 66 核查表示例(要素核查表) /危險源 序號 檢查項目 檢查方法 檢查記錄 檢查結(jié)果 1 是否建立一個或多個環(huán)境因素 /危險源識別評價程序 ? 2 是否建立新項目環(huán)境因素 /危險源評價方法 ? 3 環(huán)境因素 /危險源識別程序內(nèi)容是否完善 ? 4 識別的方法是否合理并能滿足實際需要 ? 5 是否完全識別出來公司存在的環(huán)境因素 /危險源 ? ( 包括產(chǎn)品 、 活動 、 服務 ) 6 環(huán)境因素 /危險源識別時是否考慮了不同狀態(tài) ? 7 是否對可望施加影響的環(huán)境因素 /危險源進行了識別與控制 ? 8 評價指標是否考慮到了不同環(huán)境因素 /危險源在不同狀態(tài)下的評價要求 ? 9 評價指標的適用性 、 可操作性 、 合理性如何 ? 10 是否遵循評價程序進行評價 ? 67 核查表示例(要素核查表) 11 評價結(jié)果是否適當 ? 12 評價部門或人員是否清楚整個評價過程 ? 13 評價部門 /人員是否得到相關(guān)培訓 ? 14 如何評價得出重大環(huán)境因素 /危險源 ? 評價準則是否適當 ? 15 對評價出的環(huán)境因素 /危險源是否有做相應的培訓或傳達 ? 16 建立目標時是否考慮到了重要環(huán)境因素 /危險源 ? 如何進行優(yōu)先項說明的 ? 17 如有變化 , 組織是如何來更新因素信息的 ? ( 包括審核信息變化 ) 18 因素評價記錄是否完整 ? 68 核查表示例(部門核查表) 生產(chǎn)部(注塑、加工、壓制) 要素 序號 審核項目 檢查方法 審核結(jié)果 1. 管理方針是否適合組織的實際狀況?是否包括對污染預防和持續(xù)改進及遵守法律、法規(guī)的承諾? 2. 環(huán)境因素 /危險源的識別程序是否適宜? 3. 對照環(huán)境因素 /危險源總表查是否有遺漏? 4. 法律法規(guī)識別是否全面?是否有遺漏? 5. 是否將有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求方面的信息傳達給員工? 6. 環(huán)境目標、指標是否體現(xiàn)了管理方針,是否考慮了組織的活動、產(chǎn)品或服務的重要環(huán)境因素 /危險源? 7. 目標和指標是否可量測? 8. 是否制定明確的管理方案? 9. 管理方案是否對相關(guān)責任人員和部門的任務和職責進行了明確的界定? 10. 是否明確各個部門和管理代表的環(huán)境管理職責? 69 核查表示例(部門核查表) 11. 是否確定培訓需求 , 并制定培訓計劃 ? 12. 是否對于重大影響后果相關(guān)的工作崗位的人員進行了培訓 ? 13. 是否對已開展的培訓進行了記錄 ? 14. 組織內(nèi)部人員通過什么渠道了解和反饋環(huán)境 /健康安全方面信息 ? 15. 組織內(nèi)的員工是否充分了解管理績效的改進狀況 ? 16. 組織是否建立必須的管理體系文件 ? 17. 組織的關(guān)鍵活動和作業(yè)是否有相應的控制文件 ? 18. 是否建立了文件控制的程序 ? 19. 與重大因素相關(guān)的作業(yè)場所是否有相應的作業(yè)文件 ? 70 核查表示例(部門核查表) 20. 在注塑過程中 , 如何確保管理績效的改善 ?請舉例說明 。 21. 在加工過程中 , 如何確保管理績效的改善 ?請舉例說明 。 22. 在壓制過程中 , 如何確保管理績效的改善 ?請舉例說明 。 23. 在應急響應中您扮演什么角色 ? 接受過相關(guān)培訓嗎 ? 有得到應急程序嗎 ? 在您部門或崗位發(fā)生作業(yè)異常時該怎么處理 ? 24. 您部門接受環(huán)境體系的哪些監(jiān)督與監(jiān)測 ?您部門對環(huán)境體系那些內(nèi)容進行監(jiān)測與監(jiān)督 , 監(jiān)測的頻次 、 方法 、 記錄 、 儀器等是什么 ? 25. 您部門或崗位都使用那些記錄表單 ? 留下那些記錄 ? 26. 公司在內(nèi)審時有審核到您部門或崗位嗎 ?有什么不符合的地方嗎 ? 都做了些什么糾正預防措施 ? 平常工作中出現(xiàn)過哪些不符合 , 采取了什么糾正動作 ? 27. 您部門或崗位參與管理評審嗎 ? 都提供了哪些管理評審輸入 ? 71 受審核部門:鍋爐房 編制日期: 2 0 0 6 年 02 月 08 日 審核員:劉 ** 審核依據(jù): G B / T 2 8 0 0 1 ,受審核方體系文件,適用法律法規(guī) 序號 標準要素 審核內(nèi)容 審核方法 審核記錄 1 4 . 4 . 1 職責與組織的充分性 1 、 了解鍋爐房工作人員數(shù)量,工種分布,人員組成,分析判斷其充分性。 2 、 與負責人交談,了解其日常、異常及緊急情況下的工作內(nèi)容,從而評價其職責和權(quán)限的實現(xiàn)狀況。 3 、 與工作人員交談,了解其對本身職責和權(quán)限的了解情況。 2 4 . 3 . 1 危險源識別、風險評價的充分性 查鍋爐房危險源識別、風險評價的記錄,與現(xiàn)場觀察到油庫、水質(zhì)化驗室、鍋爐運行的情況對照分析,判斷是否有遺漏和評價不合理的地方。 3 4 . 3 . 1 風險管理策劃的充分性 查鍋爐房管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定,對控制風險是否充分有效。 4 4 . 3 . 2 法律法規(guī)的符合性 1 、 鍋爐使用許可證及年檢證是否有效。 2 、 查鍋爐房工作人員的資格和持續(xù)培訓是否符合法規(guī)要求。 管理體系審核檢查表示例 72 5 目標指標的建立和完成 1 、查是否對鍋爐房及油庫這一重大危險源建立管理目標指標。 2 、查是否對目標指標的完成情況落實檢查評價的職責,以及實際的達成情況。 6
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