質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核培訓(xùn)大綱(編輯修改稿)
2025-06-22 18:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要條款： Q:、 、 、 、 、 ES： 、 、 、 、（ 3）、 ⑴ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 Q: 主要關(guān)注：用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的儀器儀表、量具等應(yīng)檢定或校準(zhǔn)。應(yīng)保持檢定或校準(zhǔn)證書和其標(biāo)識(shí)，應(yīng)進(jìn)行防護(hù)，防止結(jié)果失效的調(diào)整。證據(jù)有：檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，檢定計(jì)劃，檢定和校準(zhǔn)證書（或自校記錄），合格證等等。 ⑵ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 主要關(guān)注：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)記錄。證據(jù)有：原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告、過程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)記錄應(yīng)有檢驗(yàn)員簽字或蓋章，不應(yīng)缺項(xiàng)；對(duì)于成品，如無顧客同意，未完成檢驗(yàn)的產(chǎn)品不應(yīng)讓步放行。 ⑶ 不合格品控制 主要內(nèi)容有：原材料不合格處理、生產(chǎn)過程中不合格品處理、成品不合格處理以及顧客退回的不合格品處理，記錄要體現(xiàn)出原因分析及改進(jìn)措施。主要證據(jù)有：進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論為不合格的記錄、退貨通知單、材料不良改善通知書，不合格品處理單等。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱 四、質(zhì)管部： ⑷ 數(shù)據(jù)分析 Q: 主要關(guān)注：應(yīng)針對(duì)顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。主要證據(jù)：顧客滿意度調(diào)查及分析報(bào)告，交貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、進(jìn)料、半成品、成品合格率統(tǒng)計(jì)及分析。 ⑸ 糾正措施 Q: 主要內(nèi)容：對(duì)不合格項(xiàng)采取的原因分析和改進(jìn)措施，是持續(xù)改進(jìn)工作的體現(xiàn)。 證據(jù)：糾正措施單。 ⑹ 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 ES： 、 、 、 、 （ 3）、 主要關(guān)注：全公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別是否充分，評(píng)價(jià)是否合理。本部門有哪些環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，是否有重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。相關(guān)證據(jù)：環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表（通稱環(huán)境因素清單）、危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)表（通稱危險(xiǎn)源清單）、重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)清單。 ⑺ 法律法規(guī)和其他要求 ES： 主要關(guān)注：公司適用的法律法規(guī)搜集的途徑，適用的法律法規(guī)有哪些，是否有遺漏。相關(guān)證據(jù)：適用的法律法規(guī)清單。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱 四、質(zhì)管部： ⑻ 合規(guī)性評(píng)價(jià) E： 主要關(guān)注：合規(guī)性評(píng)價(jià)的方式，時(shí)機(jī)。相關(guān)證據(jù)：合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄和評(píng)價(jià)報(bào)告。 ⑼ 記錄控制 （ 3） 主要關(guān)注：記錄的保存方式與保管期限。相關(guān)證據(jù)：記錄清單，記錄保管情況。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱 五、技術(shù)部： Q:、 ES： 、 （ 4）、 ⑴ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 Q: ⑵ 設(shè)計(jì)和開發(fā) Q: ① 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃： Q: 主要關(guān)注：設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是否策劃了開發(fā)階段、各個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及個(gè)階段人員的職責(zé)。主要證據(jù)：設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書要體現(xiàn)以上內(nèi)容。 ②設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入： Q: 主要關(guān)注：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息是否充分，包含產(chǎn)品的功能和性能要求、適用的法律法規(guī)要求、適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息、設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 主要證據(jù)：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息評(píng)審的證據(jù)。 ③設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出： Q:
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