【文章內(nèi)容簡介】 客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受 。 能力 組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并 使其滿足要求的本領 。 有關環(huán)境的術(shù)語 環(huán)境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。 環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。 環(huán)境目標 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。 環(huán)境指 標 為環(huán)境目標所產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。 環(huán)境績效 組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。 相關方 關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。 污染預防 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 12 為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 有關職業(yè)健康安全的術(shù)語 重要 危險 組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受 的危險。 三不放過 事故原因查不清不放過，事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。 三同時 新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其勞動衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 三級安全教育 廠級（公司）教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級教育是指新入廠的工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級安全部門進行初步的安全教育；班組教育是指新工人進入工作崗位以前的教育。 變換工種和 “五新”作業(yè)安全教育 工人 調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備（簡稱“五新” ）時，進行的新操作方法和新工作崗位的安全教育。 輕傷事故 因工受傷后歇工 1 個工作日以上 (含 1 個工作日 )105 個工作日以下的失能傷害，但不構(gòu)成 重傷事故。 重傷事故 因工受傷損失工作日等于或超過 105 個工作日的失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過 6000 日。 死亡事故 發(fā)生事故時死亡和負傷后一個月內(nèi) 死亡 的事故，死亡事故是指一次死亡 1~2 人的事故。 重大傷亡事故 一次死亡 3~9 人的事故 。 特大傷亡事故 一次死亡 10 人以上（含 10 人）的事故。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 13 非傷亡事故 發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。 職業(yè)病 勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 4 一體化管理體系 總要求 公司 依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 建立一體化的管理體系， 將其 形成文件 加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 公司 運用過程方法，采用 P（策劃） — D（實施） — C（檢查） — A（改進） 循環(huán)模式，以確保質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。 過程控制方法包括： a 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應用； b 各職能部門應規(guī) 定過程控制的準則和方法，確保各過程有效運行和控制，并對這些過程進行 監(jiān)視； c 監(jiān)視、測量和分析這些過程； d 采取必要的措施，達到預期的目的，并持續(xù)改進。 公司按照本手冊的要求： a 對與質(zhì)量有關的過程進行控制； b 識別、控制重要環(huán)境因素及重要危險源； c 對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進行測量。 本 公司 對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的 外包過程 進行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求。（外包過程 有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層、高頻淬火、冷拉 、測量設備 校準 等過程，按 采購要求進行控制 ）。 文件要求 總則 公司 一體化管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的 一體化 文件包括以下內(nèi)容： a 向公司內(nèi)部和外部提供關于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”； b 編制相應的程序文件，確定過程的控制方法和準則，確保過程的有效運作； 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 14 c 管理方針和目標； d 必要的作業(yè)文件及記錄。 公司管理體系文件的構(gòu)成及其關系圖 第一級文件 第二級文件 第三級文件 管理 手冊 管理手冊是規(guī)定管理 體系的文件，由總經(jīng)理批準發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行； 管理手冊包括或引用了 管理體 系有效運行的程序文件； 管理手冊描述了 管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關系； 管理手冊為受控文件，管理 手冊的編寫、審核、批準、發(fā)放、交流、更改等，按《文件控制程序》執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應注明為非受控文件，本公司不負責修訂； 標志與標識的使用： ? 公司通過國家批準的 管理體系認證機構(gòu)的認證，獲得機構(gòu)頒發(fā)的認證證書、認證標志； ? 當獲證產(chǎn)品需要變更時（關鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更）， 技術(shù)研發(fā)中心 企業(yè) 應在 批量生產(chǎn)前管理 手冊 程序文件 管理標準、技術(shù)標準、工作標準、工 藝技術(shù)文件記錄及其他文件 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 15 提出認證變更申請并經(jīng) CRCC 確認；獲證 后，當 申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時， 理化中心 證書持有者 應在一個季度內(nèi)向 CRCC 提出認證變更申請與備案。 ? CRCC 根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進行評價。對需經(jīng) CRCC 確認的變更，應視情況進行必要的檢測或補充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認變更。對需經(jīng) CRCC 備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進行核實。 ? 變更確認后， CRCC 通知企業(yè)變更認可結(jié) 果。未提出認證變更申請的或認證變更未通過確認的，不得擅自標識認證標志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， CRCC 將對該產(chǎn)品認證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責成企業(yè)停止使用認證標志。 ? 認證證書、認證標志的保管：認證證書、認證標志由辦公室負責保管，正本懸掛在辦公室明顯位置，副本和英文版本存入檔案室保管； ? 認證證書、認證標志的借用、復印，需經(jīng)總經(jīng)理批準，并做記錄，執(zhí)行《文件控制程序》； ? 認證證書、認證標志的使用：認證證書、認證標志應在需方評審提出查驗時出示，復印件可使用在投招標書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供復印件時，需 經(jīng)總經(jīng)理批準并記錄； ? 與管理 體系 相關的各類認證證書、認證標志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保 產(chǎn)品認證證書 不在認證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。 文件控制 公司對 一體化 管理體系所要求的文件予以嚴格控制， 體系運行文件，質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全文件 其 主管部門 是 辦公室 ； 《文件控制程序》 由公司編制執(zhí)行 ， 以 明確文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保： a 文件發(fā)布前得到批準，并確保 文件 其適宜和充分 ； b 必要時對文件進行評審根據(jù)需要 及時修訂，修訂后再次批準； c 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別 ； d 保證使用適用文件的有關版本； e 確保文件清晰可辨、易于識別、檢索； f 確保 對管理體系的策劃和運行必要的 外來文件 得到識別，并控制其分發(fā) ； g 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 16 當?shù)臉俗R。 記錄控制 公司的記錄包括了 與 一體化管理體系有關的所有記錄，通過對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴格控制，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一 體化管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進一體化管理體系提供信息。 a 品質(zhì)保證部 是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由 品質(zhì)保證 部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限； b 各部門負責本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單； c 記錄應清晰、詳細、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應具備可追溯性； d 記錄整理應及時、準確； e 記錄應清晰，易于識別和檢索。 5 管理職責 管理承諾 本過程明確了公司最高管理者的各項職責要求，包括：管 理承諾，以顧客為關注焦點的落實，管理方針、目標的制訂，管理評審，權(quán)限和職責，內(nèi)部溝通等，確保 一體化管理體系的建立、實施和改進。 a 采取教育培訓、媒體宣傳、會議等多種方式 向 公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律 法規(guī) 和其他相關方要求的重要性 ； b 制定并發(fā)布質(zhì)量、安全和環(huán)境方針 ； c 制定質(zhì)量目標，在職能 部門和相關層次上分解和落實； d 對 一體化 管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評價公司是否達到了管理體系所規(guī)定宗旨的要求； e 確保實現(xiàn)污染預防和風險進行控制，持續(xù)改進環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績 效； f 確保為管理體系的運作和持續(xù)改進提供所需的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務及信息等資源。 以顧客及相關方為關注焦點 公司的最高管理者以確保實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關方 滿意， 提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標。 公司的最高管理者應以實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關方滿足為目標，運用管理杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 17 手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 公司在承接合同 、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進行嚴格的評審，達到顧 客滿意。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關方要求，并且確保實現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標。 在生產(chǎn)加工之 前，識別 環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進行風險評價，評價重要環(huán)境因素和風險因素并實施控制。 一體化 管理方針 本公司管理方針 堅持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務； 堅持遵章守法和持續(xù)改進，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。 a 與公司的宗旨相適應，與公司的理念相協(xié)調(diào)； b 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾； c 對持續(xù)改進做出承諾； d 提供制定和評審目標、指標的框架； e 對污染 預防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾； f 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g 確保提供體系運行的資源。 管理方針發(fā)布與傳達 a 最高管理者通過 管理 手冊發(fā)布管理方針； b 辦公室 利用公司會議 、 培訓 等形式進行宣傳； c 管理者代表確保在管理體系運行中對方針的貫徹和保持進行監(jiān)督。 管理方針的評審與修訂 a 品質(zhì)保證部應經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、 環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現(xiàn)情況的信息，每年至少進行一次綜合評價 分析，并把評價結(jié)果報告給最高管理者、管理者代表 ； b 當內(nèi)部條件或信息變化時，或最高管理者認為必要時，要進行管理方針的評審； c 管理方針評審每年至少進行一次； d 管理方針的制訂、修改、評審、批準、發(fā)布由最高管理者實施。 策劃 質(zhì)量目標、環(huán)境目標 、職業(yè)健康安全目標及 管理方案 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 18 公司的最高管理者負責制定公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標，管理者代表組織目標分解， 各部門