【文章內(nèi)容簡介】 客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受 。 能力 組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并 使其滿足要求的本領(lǐng) 。 有關(guān)環(huán)境的術(shù)語 環(huán)境 組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。 環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。 環(huán)境指 標(biāo) 為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。 環(huán)境績效 組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。 污染預(yù)防 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 12 為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語 重要 危險(xiǎn) 組織通過危險(xiǎn)評價，確定的不可容許或不可接受 的危險(xiǎn)。 三不放過 事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。 三同時 新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 三級安全教育 廠級（公司）教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級教育是指新入廠的工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級安全部門進(jìn)行初步的安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位以前的教育。 變換工種和 “五新”作業(yè)安全教育 工人 調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡稱“五新” ）時，進(jìn)行的新操作方法和新工作崗位的安全教育。 輕傷事故 因工受傷后歇工 1 個工作日以上 (含 1 個工作日 )105 個工作日以下的失能傷害，但不構(gòu)成 重傷事故。 重傷事故 因工受傷損失工作日等于或超過 105 個工作日的失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過 6000 日。 死亡事故 發(fā)生事故時死亡和負(fù)傷后一個月內(nèi) 死亡 的事故，死亡事故是指一次死亡 1~2 人的事故。 重大傷亡事故 一次死亡 3~9 人的事故 。 特大傷亡事故 一次死亡 10 人以上（含 10 人）的事故。 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 13 非傷亡事故 發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。 職業(yè)病 勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 4 一體化管理體系 總要求 公司 依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 建立一體化的管理體系， 將其 形成文件 加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司 運(yùn)用過程方法，采用 P（策劃） — D（實(shí)施） — C（檢查） — A（改進(jìn)） 循環(huán)模式，以確保質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。 過程控制方法包括： a 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用； b 各職能部門應(yīng)規(guī) 定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運(yùn)行和控制，并對這些過程進(jìn)行 監(jiān)視； c 監(jiān)視、測量和分析這些過程； d 采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。 公司按照本手冊的要求： a 對與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行控制； b 識別、控制重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源； c 對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測量。 本 公司 對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的 外包過程 進(jìn)行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求。（外包過程 有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層、高頻淬火、冷拉 、測量設(shè)備 校準(zhǔn) 等過程，按 采購要求進(jìn)行控制 ）。 文件要求 總則 公司 一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的 一體化 文件包括以下內(nèi)容： a 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”； b 編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運(yùn)作； 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 14 c 管理方針和目標(biāo)； d 必要的作業(yè)文件及記錄。 公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖 第一級文件 第二級文件 第三級文件 管理 手冊 管理手冊是規(guī)定管理 體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行； 管理手冊包括或引用了 管理體 系有效運(yùn)行的程序文件； 管理手冊描述了 管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系； 管理手冊為受控文件，管理 手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按《文件控制程序》執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂； 標(biāo)志與標(biāo)識的使用： ? 公司通過國家批準(zhǔn)的 管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志； ? 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更）， 技術(shù)研發(fā)中心 企業(yè) 應(yīng)在 批量生產(chǎn)前管理 手冊 程序文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工 藝技術(shù)文件記錄及其他文件 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 15 提出認(rèn)證變更申請并經(jīng) CRCC 確認(rèn)；獲證 后，當(dāng) 申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時， 理化中心 證書持有者 應(yīng)在一個季度內(nèi)向 CRCC 提出認(rèn)證變更申請與備案。 ? CRCC 根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進(jìn)行評價。對需經(jīng) CRCC 確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測或補(bǔ)充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對需經(jīng) CRCC 備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進(jìn)行核實(shí)。 ? 變更確認(rèn)后， CRCC 通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié) 果。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， CRCC 將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。 ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志由辦公室負(fù)責(zé)保管，正本懸掛在辦公室明顯位置，副本和英文版本存入檔案室保管； ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的借用、復(fù)印，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做記錄，執(zhí)行《文件控制程序》； ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)在需方評審提出查驗(yàn)時出示，復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供復(fù)印件時，需 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并記錄； ? 與管理 體系 相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保 產(chǎn)品認(rèn)證證書 不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。 文件控制 公司對 一體化 管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制， 體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全文件 其 主管部門 是 辦公室 ； 《文件控制程序》 由公司編制執(zhí)行 ， 以 明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保： a 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保 文件 其適宜和充分 ； b 必要時對文件進(jìn)行評審根據(jù)需要 及時修訂，修訂后再次批準(zhǔn)； c 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別 ； d 保證使用適用文件的有關(guān)版本； e 確保文件清晰可辨、易于識別、檢索； f 確保 對管理體系的策劃和運(yùn)行必要的 外來文件 得到識別，并控制其分發(fā) ； g 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 16 當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄控制 公司的記錄包括了 與 一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一 體化管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。 a 品質(zhì)保證部 是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由 品質(zhì)保證 部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限； b 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單； c 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； d 記錄整理應(yīng)及時、準(zhǔn)確； e 記錄應(yīng)清晰，易于識別和檢索。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本過程明確了公司最高管理者的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管 理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)，管理方針、目標(biāo)的制訂，管理評審，權(quán)限和職責(zé)，內(nèi)部溝通等，確保 一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 a 采取教育培訓(xùn)、媒體宣傳、會議等多種方式 向 公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律 法規(guī) 和其他相關(guān)方要求的重要性 ； b 制定并發(fā)布質(zhì)量、安全和環(huán)境方針 ； c 制定質(zhì)量目標(biāo)，在職能 部門和相關(guān)層次上分解和落實(shí)； d 對 一體化 管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，評價公司是否達(dá)到了管理體系所規(guī)定宗旨的要求； e 確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績 效； f 確保為管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)及信息等資源。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的最高管理者以確保實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方 滿意， 提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。 公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管理杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 17 手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 公司在承接合同 、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的評審，達(dá)到顧 客滿意。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標(biāo)。 在生產(chǎn)加工之 前，識別 環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價，評價重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素并實(shí)施控制。 一體化 管理方針 本公司管理方針 堅(jiān)持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)； 堅(jiān)持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。 a 與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)； b 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾； c 對持續(xù)改進(jìn)做出承諾； d 提供制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架； e 對污染 預(yù)防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾； f 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g 確保提供體系運(yùn)行的資源。 管理方針發(fā)布與傳達(dá) a 最高管理者通過 管理 手冊發(fā)布管理方針； b 辦公室 利用公司會議 、 培訓(xùn) 等形式進(jìn)行宣傳； c 管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。 管理方針的評審與修訂 a 品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、 環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實(shí)現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評價 分析，并把評價結(jié)果報(bào)告給最高管理者、管理者代表 ； b 當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時，或最高管理者認(rèn)為必要時，要進(jìn)行管理方針的評審； c 管理方針評審每年至少進(jìn)行一次； d 管理方針的制訂、修改、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布由最高管理者實(shí)施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo) 、職業(yè)健康安全目標(biāo)及 管理方案 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 18 公司的最高管理者負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解， 各部門