【正文】 度地滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，作為監(jiān)視與測量相關(guān)方滿意程度以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。、學(xué)習(xí)、發(fā)放、識(shí)別、審批后的相關(guān)法律，法規(guī)，由安環(huán)部負(fù)責(zé)建立《適用我公司的法律、法規(guī)及其他要求目錄清單》并按《法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍一覽表》進(jìn)行發(fā)放。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX05法律法規(guī)和其他要求控制程序第2頁 共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0f) 消防局。b) 國家、省、市、縣級(jí)安全監(jiān)督管理。c) 地區(qū)職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。d) 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)的其他要求。5 相關(guān)文件和記錄《文件控制程序》《安全防護(hù)設(shè)施管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)控制規(guī)定》《設(shè)備管理控制規(guī)定》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》65 / 65山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX05法律法規(guī)和其他要求控制程序第1頁 共2頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0目的建立獲取適應(yīng)本公司的法律、法規(guī)及其他要求信息的渠道并實(shí)施確認(rèn)，確保產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求的適宜性和有效性。，在作業(yè)文件、操作文件中做出控制要求?！段ｋU(xiǎn)源臺(tái)帳》中的所有危險(xiǎn)源按L、E、C、D法，即：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)源。4 工作程序，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查表》。5引用/支持性文件《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部審核控制程序》《記錄控制程序》6 相關(guān)紀(jì)錄 環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素清單山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第1頁 共3 頁版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01 目的對(duì)能夠引起人身傷害和造成損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、管理和控制，確保公司在施工運(yùn)作活動(dòng)中能滿足規(guī)定要求。 出現(xiàn)下列情況時(shí)，安環(huán)部及時(shí)組織評(píng)審：a） 適用的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第5頁 共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0b） 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生新的變化；c） 新建、擴(kuò)建或改建項(xiàng)目納入計(jì)劃；d） 相關(guān)方提出抱怨或合理化要求；e） 內(nèi)審和管理評(píng)審要求；f） 發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因素等。 綜合打分法a)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ：單項(xiàng)得分值為5分、綜合得分值（各項(xiàng)之和）超過18分的均判為：重要環(huán)境因素；b)評(píng)價(jià)因子和分值。對(duì)能源、資源的消耗，只采用直接判斷法對(duì)其他環(huán)境因素可采用兩種方法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。以清潔生產(chǎn)和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用過程分析、現(xiàn)場觀察、調(diào)查法、專家咨詢、物料平衡對(duì)比等相結(jié)合的辦法識(shí)別環(huán)境因素。4工作程序 必須覆蓋公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的所有活動(dòng),包括能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素。2適用范圍適用于環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可施加影響環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新。，填寫《文件銷毀記錄表》報(bào)綜合辦主理審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。、防盜、防潮、防蛀。《管理評(píng)審》和《內(nèi)部管理審核》記錄由綜合辦負(fù)責(zé)收集，并進(jìn)行編目；其它管理性記錄按《記錄清單》指定的貯存部門負(fù)責(zé)收集，由綜合辦統(tǒng)一編目，以便于檢索。、有效性負(fù)責(zé)。5．記錄 JL/CX 0101 《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》JL /CX 0102 《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表》JL /CX 0103 《文件更改通知單》JL /CX0104 《受控文件清單》JL /CX 0105 《文件銷毀記錄單》JL /CX0106 《外來文件登記表》JL /CX0107 《有效文件配備表》 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX02記錄控制程序第1頁 共2 頁版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0 1． 目的控制和管理記錄，提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和QEO體系有效運(yùn)行的證據(jù)。（如外協(xié)件的加工圖樣技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢的控制?！白鲝U”印章，文件管理員填寫《文件銷毀記錄單》，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。：A、管理性文件每半年移交歸檔。，進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。、批準(zhǔn)由原審核批準(zhǔn)人或部門進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替人或部門在獲得原審核依據(jù)的背景資料后審批。，按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。，主管部門必須在其封面上表明受控標(biāo)記及編號(hào)。，管理性文件以GL表示，文件編號(hào)用阿拉伯字母01，02，03，…表示。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX 01 文件控制程序第2頁 共3頁 版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0公司名稱代號(hào)/程序文件代號(hào)—程序文件順序號(hào)，例SDMR/CX 03表示山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司第三份程序文件。，部門負(fù)責(zé)人審核后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。工作程序：：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件及其它技術(shù)、管理文件等。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編【依據(jù)ISO9001：2008 /ISO14001：2004/ OHSAS18001:2011】編制文件編號(hào)：SDMR/CXB2015版 本 號(hào)： B/0發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)：編制：文件編制小組 日期：2015年12月8日審核： 穆西廣 日期：2015年12月20日批準(zhǔn)： 楊萬軍 日期：2015年12月28日 2015年12月28日發(fā)布 2016年 1月28 日實(shí)施 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司程序文件編、審、批人員名單文 件 名 稱文 件 編 號(hào)編制部門審批人文件控制程序SDMR/CX01安環(huán)部、綜合辦公室 代文彬 陳衍民 記錄控制程序SDMR/CX02環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序SDMR/CX03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序SDMR/CX04法律、法規(guī)和其他要求控制程序SDMR/CX05信息交流和溝通控制程序SDMR/CX06管理評(píng)審控制程序SDMR/CX07人力資源控制程序SDMR/CX08與顧客有關(guān)的過程控制程序SDMR/CX09銷售公司代文彬采購控制程序SDMR/CX10供應(yīng)公司代文彬生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SDMR/CX11生產(chǎn)部陳衍民相關(guān)方管理控制程序SDMR/CX12監(jiān)視和測量裝置控制程序SDMR/CX13顧客滿意度測量控制程序SDMR/CX14內(nèi)部審核控制程序SDMR/CX15綜合辦公室代文彬績效監(jiān)視和測量控制程序SDMR/CX16安環(huán)部質(zhì)檢部陳衍民代文彬產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序SDMR/CX17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序SDMR/CX18事故調(diào)查處理程序SDMR/CX19不合格品控制程序SDMR/CX20數(shù)據(jù)分析控制程序SDMR/CX21不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序SDMR /CX22合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序SDMR /CX23安環(huán)部代文彬運(yùn)行控制程序SDMR /CX24更 改 控 制 頁序號(hào)更改單編號(hào)文件編號(hào)更改內(nèi)容版次更改人更改日期山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX 01 文件控制程序第1頁 共3頁 版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用有效文件。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的統(tǒng)一編號(hào)。：數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、過程活動(dòng)記錄、各種記錄表格等，關(guān)于記錄的控制見《記錄控制程序》。、審批和編號(hào)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司名稱代號(hào)—質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊英文縮寫字母—版次（按A/0、B、C—順序表示，）例：SDMRQEOA/0表示山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊第一版。、管理性文件由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)。，并做好文件分發(fā)記錄。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，文件主管部門將破損文件銷毀，并填寫好《文件銷毀記錄單》。、更改后的內(nèi)容，B/0類文件更改采取換頁更改，其它可以采用劃改形式，并蓋上“文件更改專用章”。C類文件的更改在《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》上做好更改標(biāo)記。，由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)，山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司內(nèi)部制定的文件都在綜合辦保留一份存檔，各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的保管。，并在《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》上注明。，由文件對(duì)口管理部門負(fù)責(zé)人在外來文件登記上予以登記，識(shí)別批準(zhǔn)做好受控標(biāo)記后方可使用，綜合辦每年一次檢查外部文件（各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖樣）是否屬于有效版本并及時(shí)更換過期文件，外部文件的發(fā)放、保管、作廢同公司內(nèi)部文件相同?！段募?、借閱復(fù)制申請(qǐng)表》、《文件更改通知單》、《文件銷毀記錄單》、《外來文件登記表》，保存期為三年。，特殊情況需要更改時(shí)劃改并由劃改人員簽名或蓋章，不符合規(guī)范的修改記錄，不能作為質(zhì)量評(píng)價(jià)依據(jù)。拷貝或電子媒體由生產(chǎn)部保護(hù)貯存。 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX02記錄控制程序第2頁 共2 頁版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0，在規(guī)定期限內(nèi)的記錄可提供顧客或指定代表供評(píng)價(jià)時(shí)查閱，其它顧客需查閱記錄時(shí)，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人同意后在指定的部門進(jìn)行，對(duì)顧客提出索取的記錄，歸口管理部門向管理者代表提出申請(qǐng)，同意后方可提供復(fù)印件。相關(guān)文件SDMR/CX01 《文件控制程序》記錄 JL /CX 0201 《程序記錄清單》JL /CX 0202 《生產(chǎn)記錄清單》JL /CX 0203 《支持文件目錄清單》 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第1頁 共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01目的對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià),判定出重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。、評(píng)價(jià)和更新。識(shí)別的內(nèi)容要考慮以下主要方面：a） 向大氣的排放；b） 向水體的排放；c） 向土地的排放；d） 原材料和自然資源的使用；e） 能源使用；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第2頁 共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0f） 能量釋放，如：熱、輻射和震動(dòng)等；g） 廢物和副產(chǎn)品；h） 物理屬性，如大小、形狀、顏色和外觀等；i） 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。 采用直接判斷法和綜合打分法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第3頁 共5頁版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0c) 已列入《國家危險(xiǎn)廢棄物名錄》的固體廢棄物； d) 對(duì)有考核指標(biāo)的部門，其水、電、煤等的消耗。4．3 環(huán)境因素的更新,根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新。記錄至少保存3年，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。a) 負(fù)責(zé)識(shí)別所屬危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查表》；b) 負(fù)責(zé)當(dāng)工藝條件發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)按安環(huán)部的要求對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別?！段ｋU(xiǎn)源調(diào)查表》進(jìn)行匯總，編制公司《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》，編制《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》時(shí)要根據(jù)活動(dòng)的場所、活動(dòng)的性質(zhì)進(jìn)行逐項(xiàng)編制，確保識(shí)別危險(xiǎn)源不能遺漏。C D值越高風(fēng)險(xiǎn)程度越大：極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)320高度危險(xiǎn)，要立即整改160─320顯著危險(xiǎn)，需要整改70─160一般危險(xiǎn)，需要注意20─70稍有危險(xiǎn)，可以接受20