【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 A/0 KH/CX20xx 13 （ KH/CX0520xx） 目的 通過(guò)本程序的控制，確保工程施工項(xiàng)目在施工過(guò)程中始終處于受控狀態(tài)，從而使施工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求并實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。 范圍 適用于本企業(yè)承接的各類施工項(xiàng)目的施工過(guò)程控制。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)組織編制特殊 、 重點(diǎn)工程施工質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全的施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） ，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃中單項(xiàng)計(jì)劃的編制和實(shí)施 ； 工程部 負(fù)責(zé) 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 的審核工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查其實(shí)施 ； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì) （管理方案）； 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般工程施工 組織 方案的編制、實(shí)施。 工作程序 特殊 、 重點(diǎn)工程編制 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）、 質(zhì)量計(jì)劃 ； 一般工程編制施工 組織方案來(lái)代替 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）； 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 的編制 編制依據(jù) :工程施工合同；工程設(shè)計(jì)文件；現(xiàn)場(chǎng)勘察和技術(shù)資料；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部人員進(jìn)行 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 的編制工作，編制前 要 認(rèn)真勘察現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備編制資料，了解合同要求，審核熟悉施工圖 紙 ； 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 經(jīng) 工程部 審核、 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后，由項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行 ； 編制內(nèi)容 1)工程概況，包括工程特點(diǎn)、難工險(xiǎn)工說(shuō)明、站型、建安工作量等 ； 2)管理 目標(biāo)和要求：根據(jù)顧客要求及企業(yè)實(shí)際，確定工程 管理 目標(biāo) ； 3)組織機(jī)構(gòu)：要明確 項(xiàng)目部 的組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限 ； 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 14 4)過(guò)程 計(jì)劃：根據(jù)施工特點(diǎn)，為確保工程質(zhì)量，提出包括 人力資源 的組織、 工 機(jī)具、車(chē)輛 、設(shè)備、儀表計(jì)劃 及施工進(jìn)度安排，確定施工用規(guī)范、工程施工的關(guān)鍵過(guò)程 、特殊過(guò)程 以及工序檢驗(yàn)的要求和時(shí)間 ； 5)技術(shù)措施：為保證 管理 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 采 用 新工藝、新機(jī)具的使用和推廣 的方案； 6)安全生產(chǎn)、文明施工措施。 質(zhì)量計(jì)劃的編制： 根據(jù)顧客的特定要求及 特殊 、 重點(diǎn)工程 的特點(diǎn)， 工程部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì) 擬定 的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行討論、確定，將程序、文件和措施的準(zhǔn)備工作作為單項(xiàng)計(jì)劃落實(shí)到各 項(xiàng)目部 ，并規(guī)定其完成時(shí)間 ； 各 項(xiàng)目部 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將編制的單項(xiàng)計(jì)劃 報(bào) 工程部 ， 工程部 負(fù)責(zé)將單項(xiàng)計(jì)劃匯編成質(zhì)量計(jì)劃，提交 主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后執(zhí)行 ； 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、檢查 工程部 依據(jù) 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）、 質(zhì)量計(jì)劃的進(jìn)度 要求進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì) 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）、 質(zhì)量計(jì)劃中制定的程序、文件和措施進(jìn)行檢查記錄 ； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）、 質(zhì)量計(jì)劃 的組織 實(shí)施 ； 相關(guān)文件 《記錄控制程序》《施工過(guò)程及產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 記錄 《施工方案》 《質(zhì)量計(jì)劃》《施工組織設(shè)計(jì)》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 15 6. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 控制程序 (KH/CX0620xx) 目的 衡量企業(yè)承接的每份標(biāo)書(shū)（包括資質(zhì)預(yù)審文件和投標(biāo)文件）、合同或協(xié)議所提的要求和規(guī)定是否明確、合理，及企業(yè)是否具有滿足合同要 求的保證能力。 范圍 本程序適用于企業(yè)所承攬施工項(xiàng)目的所有標(biāo)書(shū)（包括資質(zhì)預(yù)審文件和投標(biāo)文件）、合同或協(xié)議 的評(píng)審和管理 。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)組織各類工程的投標(biāo)、合同評(píng)審及合同的簽約工作 ； 綜合部 、財(cái)務(wù)部、 工程部 、 項(xiàng)目 部 參與評(píng)審，分別負(fù)責(zé)對(duì)工程的施工能力、技術(shù)質(zhì)量保證、 人力資源 、材料供應(yīng)等的評(píng)審工作 ； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)人參與合同策劃，負(fù)責(zé)合同洽談的具體聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 工作程序 與工程 有關(guān) 要求 的確定 投標(biāo)或接受合同之前要確定： 1)顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng) 的要求 ； 2)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 ； 3)與工程 有關(guān)的法律 、 法規(guī)要求 ； 4)企業(yè)確定的任何附加要求。 投 標(biāo)工作的談判和簽約，由 主管領(lǐng)導(dǎo) 組織談判小組進(jìn)行協(xié)商及洽談投標(biāo)的有關(guān)事宜，由 工程部 負(fù)責(zé)經(jīng)辦 ； 合 同的談判和簽約，由 工程部 組織相關(guān)部門(mén)或 項(xiàng)目部 進(jìn)行協(xié)商及洽談合同的有關(guān)事宜，由 工程部 或相關(guān) 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)經(jīng)辦。 標(biāo)書(shū)或合同評(píng)審 對(duì)標(biāo)書(shū)或合同的評(píng)審， 要 確保： 1)使工程要求 得到規(guī)定 ； 2)與以前表述不一致的標(biāo)書(shū)或合同的要求得到解決 ； 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 16 3)企業(yè)有能 力滿足 標(biāo)書(shū) 合同規(guī)定的 要求 ； 在接到招、投標(biāo)邀請(qǐng)函后，由 工程部 負(fù)責(zé)編制標(biāo)書(shū) ； 在投標(biāo)之前組織相關(guān)人員進(jìn)行必要的會(huì)議評(píng)審并做好記錄。 標(biāo)書(shū) /合同分類： 300 萬(wàn)元以下的標(biāo)書(shū) /合同為 A類， 300 萬(wàn)元及以上的標(biāo)書(shū) /合同為 B 類。 標(biāo)書(shū) /合同評(píng)審方法： 1)A 類標(biāo)書(shū) /合同采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理簽字認(rèn)可； B 類標(biāo)書(shū) /合同采用傳閱評(píng)審或召開(kāi)評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行評(píng)審，由 工程部 組織評(píng)審工作，并匯總整理評(píng)審結(jié)果。 a)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)人員代表本部門(mén)，對(duì)所涉及的相關(guān)條款，簽署審核意見(jiàn)和本人姓名、日期； b)評(píng) 審中間過(guò)程可使用多種形式，電話、電子郵件、傳真、信函等，但必須有評(píng)審人得審核意見(jiàn)和書(shū)面簽字； c)會(huì)議評(píng)審時(shí)組織部門(mén)必須形成會(huì)議記錄； d)工程部 歸納評(píng)審意見(jiàn)，進(jìn)行標(biāo)書(shū) /合同修改，形成正式文本。 標(biāo)書(shū) /合同修訂及變更 標(biāo)書(shū) /合同內(nèi)容的任何修訂及變更都應(yīng)進(jìn)行再評(píng)審，并通知相關(guān)部門(mén)。 評(píng)審記錄 1)各種評(píng)審書(shū)面意見(jiàn)、評(píng)審會(huì)議紀(jì)要為正式評(píng)審記錄，由 工程部 負(fù)責(zé)保存。 2)評(píng)審記錄均隨相關(guān)標(biāo)書(shū) /合同歸卷存檔。在合同、標(biāo)書(shū)向顧客承諾前對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到正確了解產(chǎn)品要求和確定公司有能力實(shí)現(xiàn)這些 要求的目的，評(píng)審方式根據(jù)具體情況采取會(huì)議、審批、會(huì)簽等方式。 合同交底：在合同簽署完畢項(xiàng)目開(kāi)工前，由 工程部 組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、 工程部 、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、 工程部 、 工程部 和 項(xiàng)目部 參加，進(jìn)行合同主要條款、專用條款和合同執(zhí)行過(guò)程中重點(diǎn)需要注意的方面進(jìn)行交底，并形成交底記錄。 與顧客溝通： 施工前與顧客的溝通 接到招、投標(biāo)邀請(qǐng)函后，由 工程部 組織談判小組與顧客進(jìn)行洽談，將溝通有關(guān)事項(xiàng)用應(yīng)標(biāo)復(fù)函形式記錄，對(duì)合同的談判和協(xié)商以及簽約，由 工程部 或相關(guān) 項(xiàng)目部 進(jìn)行，將溝通后的結(jié)果以《合同附件》形式記錄 ； 施工前與顧 客溝通的內(nèi)容，主要以工程建設(shè)的有關(guān)信息為主，以達(dá)到明確工程規(guī)模、工作量、工程特點(diǎn)、工期、價(jià)款等有關(guān)信息和工太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 17 程的要求，并執(zhí)行《合同管理程序》。 施工中與顧客的溝通 施工過(guò)程中， 項(xiàng)目部 、 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與 顧客 的溝通和服務(wù)， 要 隨時(shí)與 顧客 隨工代表進(jìn)行溝通，溝通內(nèi)容有：解答 顧客 對(duì)工程技術(shù)方面的咨詢、設(shè)計(jì)變更的協(xié)商處理、以及合同內(nèi)容的修改協(xié)商等 ； 有關(guān)任何溝通的信息均 要 在當(dāng)天的施工日志中予以記錄 ； 執(zhí)行《施工過(guò)程及產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 完工后與顧客的溝通 工程交驗(yàn)后， 項(xiàng)目部 根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行保修服務(wù)，由 工程部 對(duì) 交付半年以后的工程進(jìn)行回訪，調(diào)查顧客滿意程度，接受、收集顧客的投訴，并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處 置 ，具體執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》《文件控制程序》 記錄 《 ____評(píng)審記錄》《合同登記表》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 18 （ KH/CX0720xx） 目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制和管理，以保證所采購(gòu)的材料符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求并得到有效控制。 適用范圍 本程序適用于組織所承建項(xiàng)目的物資采購(gòu) ；機(jī)械設(shè)備租賃；外協(xié)件加工； 外委試驗(yàn)；驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)及顧客提供財(cái) 產(chǎn)和供方的確定。 職責(zé)和權(quán)限 工程部 為本程序的歸口管理部門(mén)； 設(shè)備及主要材料的采購(gòu)由 工程部 負(fù)責(zé)實(shí)施； 其它輔助材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)及控制管理 。 工程部 對(duì)供方評(píng)價(jià)并公布合格供方名單； 工程部 的采購(gòu)依據(jù)公司 工程部 、 各項(xiàng)目部的計(jì)劃實(shí)施； 本程序相關(guān)的部門(mén)為： 工程部 、 項(xiàng)目部。 工作程序 分供方評(píng)價(jià) : (1) 工程部 應(yīng)根據(jù)同行業(yè)或其他信息掌握了解、分析比較，初步確定能夠滿足規(guī)定要求及信譽(yù)好的供貨方，作為合格侯選的分供方。 (2)工程部 組織有關(guān)部門(mén)對(duì)候選的幾家分供方進(jìn) 行質(zhì)量評(píng)定，評(píng)定可用以下幾種方式： a、發(fā)出質(zhì)量保證能力調(diào)查表； b、實(shí)際到現(xiàn)場(chǎng)考察、評(píng)定； c、實(shí)物質(zhì)量的驗(yàn)證、鑒定。 (3) 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定后，要填寫(xiě)《設(shè)備 /物資分供方評(píng)價(jià)記錄》，注明評(píng)審意見(jiàn)和參加評(píng)審人員。 (4) 對(duì)合格的分供方要每?jī)赡暝u(píng)審一次，并建立分供方檔案。 (5) 每?jī)赡陮?duì)合格物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)嚴(yán)重違反供貨合同的分供方，報(bào)總經(jīng)太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 19 理批準(zhǔn)后將其從合格的分供方名單中刪除。 (6) 對(duì)輔助性材料和消耗性材料不需建立合格分供方名單，只在采購(gòu)時(shí)進(jìn)行比較選擇。 采購(gòu)資料 : 采購(gòu)資料 : 采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，應(yīng)規(guī)定明確采購(gòu)的要求，還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及分供方的質(zhì)量等因素，提出不同的質(zhì)量保證要求： a、要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件； b、設(shè)計(jì)審查資料； c、有關(guān)供貨的范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)以及驗(yàn)收方式、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 采購(gòu)資料的內(nèi)容 : a、產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)或其他標(biāo)識(shí)方法，是通用性產(chǎn)品還是特殊要求產(chǎn)品； b、規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱和適用版本。說(shuō)明采用的是國(guó)家（必要時(shí)指明國(guó)別）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為交貨的依據(jù)和驗(yàn)收的條件； c、當(dāng)有質(zhì)量保證要求時(shí)，要寫(xiě)明使用的質(zhì)量保 證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本，編號(hào)等。 采購(gòu)計(jì)劃 : (1)工程部 根據(jù)工程施工圖預(yù)算、材料分析編制整個(gè)工程主要材料和設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理審批； (2) 工程部 根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃； (3) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)符合準(zhǔn)確、適用、便于儲(chǔ)存的原則，并滿足施工進(jìn)度的要求； (4) 對(duì)輔助性材料和消耗性材料由各項(xiàng)目部經(jīng)理審批，隨時(shí)采購(gòu)供應(yīng)。 采購(gòu)合同 : (1) 工程部 負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同； (2) 合同的內(nèi)容要將訂貨名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)款、交貨時(shí)間和提貨地點(diǎn)注明外還要將相應(yīng)技術(shù)資料要求和內(nèi)容注明及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式。 采購(gòu)合同的簽訂 : 物資采購(gòu)合同由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的委托代理人簽訂，加蓋公司合同專用章或行政章后生效。 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 20 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收 應(yīng)在合同中明確產(chǎn)品的驗(yàn)收方式； 工程部 應(yīng)提前 72 小時(shí)將有關(guān)部門(mén)及負(fù)責(zé)人以書(shū)面的形式通知其驗(yàn)收； 驗(yàn)收人員應(yīng)在預(yù)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)預(yù)定的地點(diǎn)，超過(guò) 48小時(shí)未到的可視為棄權(quán)，進(jìn)行驗(yàn)收； 當(dāng)無(wú)采購(gòu)合同或未約定驗(yàn)收方式時(shí)應(yīng)按《設(shè)備 /物資驗(yàn)收規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收時(shí)要做好驗(yàn)收記錄。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的防護(hù)控制程序》 《設(shè)備 /物資驗(yàn)收規(guī)定 》 記錄 《設(shè)備 /物資分供方評(píng)價(jià)記錄》 《合格分供方名錄》 《設(shè)備 /物資檢查（驗(yàn)收）記錄》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 21 （ KH/CX0820xx） 目的 為保證公司的工程供方對(duì)其承包的工程依法經(jīng)營(yíng)，有效控制分包工程的施工 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全 ，滿足顧客對(duì)項(xiàng)目工程的 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全 要求。 范圍 本程序適用于公司及所屬各項(xiàng)目部的工程分包采購(gòu)。 職責(zé)和權(quán)限 副總經(jīng)理 主管工程分包采購(gòu)。 工程部 是屬公司工程采購(gòu)工作的常設(shè)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)工程供方進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審（包括資質(zhì) 等級(jí)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證書(shū)等）、建立合格工程供方檔案、選擇合格工程供方