【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 QP05 基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基本設(shè)施。基本設(shè)施包括 ， 如： a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； b）過程設(shè)備，包括硬件和軟件； c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。 1 目的 以預(yù)防、保養(yǎng)為手段 ， 使機(jī)器設(shè)備能夠確保實(shí)際 的制程能力及保持正常運(yùn)轉(zhuǎn) ， 延長(zhǎng)使用壽命 . 2 范圍 廠內(nèi)機(jī)器設(shè)備的預(yù)防保養(yǎng)及報(bào)廢作業(yè) . 烤漆課、資材課各單位主管 :負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)的實(shí)施 . 沖壓課機(jī)修組 :負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)的實(shí)施 . 后勤課 :電工負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備維修與保養(yǎng) . 4 作業(yè)內(nèi)容 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)依生產(chǎn)部制訂的“設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目表”的規(guī)定 ， 由指定人員負(fù)責(zé)實(shí)施 . . . “設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目表”的規(guī)定進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)并將結(jié)果填入“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表” 各項(xiàng)保養(yǎng)如正常 ， 則于該保養(yǎng)項(xiàng)目注明 (V)， 若有異常時(shí) ， 則于該保養(yǎng)項(xiàng)目注明 (X)， 并按維修的程序處理 . 保養(yǎng)人員保養(yǎng)后 ， 在保養(yǎng)人字段簽名 . 負(fù)責(zé)組長(zhǎng)須不定時(shí)抽查保養(yǎng)狀況 ， 抽查時(shí)須在抽查內(nèi)簽名 。 設(shè)備維修作業(yè) 設(shè)備履歷卡登記 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁 碼 19/38 記錄的保存 “機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表”每月由組長(zhǎng)收回交部門主管審核 ， 由各部門保存 ， 期限為一年。 5 相關(guān)文件 《 生 產(chǎn) 設(shè)備 控制 程序 》 工作環(huán)境 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包括 : a)發(fā)揮所有員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)； b)提供安全管理和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用； c)員工所使用的特殊設(shè)施。 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中的因素應(yīng)明確規(guī)定。 由相關(guān)部門對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，達(dá)到人的因素和物的因素的最佳組合，以最大的限度的發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性、滿意程度，提高員工的工作業(yè)績(jī)，從而提高公司的整體業(yè)績(jī)。 1 目的 明確界定組織內(nèi)各層級(jí)之 責(zé)任 ， 使 7S 活動(dòng)于本公司范圍內(nèi)更好地實(shí)施 ， 以維持工作場(chǎng)所之整齊、清潔及各級(jí)人員遵守紀(jì)律之良好習(xí)慣。 2 范圍 本公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)之過程及相關(guān)結(jié)果 ； 3 定義 7S 包括：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 節(jié)約 整理：區(qū)分“要”與“不要”的東西，并將不要的東西清理掉﹔ 整頓：把要用的東西定量、定位地?cái)[放整齊，并明確地標(biāo)識(shí)﹔ 清掃：清除現(xiàn)場(chǎng)的臟污，并防止污染的發(fā)生﹔ 清潔：維護(hù)整理、整頓、清掃的結(jié)果，使其制度化、規(guī)范化，并貫徹執(zhí)行﹔ 素養(yǎng)：養(yǎng)成遵守規(guī)則的好習(xí)慣﹔ 安全：遵守規(guī)范，防患未然。 節(jié)約： 減少不必要的 浪費(fèi)，創(chuàng)造利益，以工作環(huán)境為自家 4 權(quán)責(zé) 品 管 課：統(tǒng)籌及推行 7S， 制定 7S 檢查標(biāo)準(zhǔn) ， 監(jiān)督 7S 執(zhí)行及改善狀況 . 后勤課 ：負(fù)責(zé)各部門 7S 責(zé)任區(qū)域的劃分 . 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁 碼 20/38 其它部門：督導(dǎo)部門內(nèi) 7S 活動(dòng)并制定相應(yīng)之實(shí)施細(xì)則以達(dá)到公司 7S 標(biāo)準(zhǔn) . 7S 小組：經(jīng)管理者代表認(rèn)定 ， 具評(píng)定資格之各部門組長(zhǎng)級(jí)以上人員組成 .負(fù)責(zé)公司內(nèi)7S 現(xiàn)場(chǎng)全面核查 . 5 作業(yè)內(nèi)容 管理部依工廠布局劃分各單位 7S 責(zé)任區(qū)域，并在各單位醒目位置 掛上 “ 7S 責(zé)任區(qū)域”牌，各單位在每個(gè)對(duì)象上掛“ 7S 負(fù)責(zé)人”標(biāo)示，以做到責(zé)任到人。 品管課 指定 7S 稽查小 組名單經(jīng)管理代表考核后為正式 7S 稽核員， 品管課 7S稽查工程師召集一名課級(jí)以上干部與 7S 稽查小組（由生產(chǎn)線組長(zhǎng) 1 名和工程師 1名組成）不定期對(duì)廠內(nèi)各區(qū)域依“ 7S 查檢表”進(jìn)行檢查，稽查頻率：每月不得低于 2 次?；閷⒉环享?xiàng)目拍照片存盤于“ 7S 檢查匯總表”上，并以 Email 公布全廠。 . “ 7S 檢查匯總表”后，對(duì)表中所陳述的問題以“ 7S 稽核缺點(diǎn)報(bào)告”（附件 5）回復(fù)改善對(duì)策，如有爭(zhēng)議之缺失，需在 7S 缺點(diǎn)報(bào)告申訴，經(jīng)管理代表 副總經(jīng)理 裁決無效 后取消。 評(píng)定與公布 6 參考文件： 《 7S 作業(yè) 管理辦法 》 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁 碼 21/38 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司按照相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求保持一致，并形成相應(yīng)的檔。 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)相應(yīng)產(chǎn)品的控制程序、必要時(shí)的質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書，包括所需提供的資源和設(shè)施； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證 據(jù)所需的記錄。 策劃的輸出應(yīng)針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程和要求編制相適應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃分為體系標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容與項(xiàng)目需要的特殊內(nèi)容，一般包括： a)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)，各階段的任務(wù)及職責(zé)分配； b)應(yīng)采用的程序、方法、作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)完成的各類技術(shù)檔； c)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的具體措施； d)有關(guān)階段的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)； e)活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度。 1 目的 規(guī)劃本公司各生產(chǎn)制造產(chǎn)品為達(dá)到需求質(zhì)量 ， 所需要的各種過程管制及資源 . 2 范圍 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)劃 . 3 作業(yè)內(nèi)容 基本上以質(zhì)量保證系統(tǒng)及個(gè)別產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃兩種方式的配合 ， 達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的需求 . 質(zhì)量保證系統(tǒng) 以 品質(zhì)手冊(cè) 為基礎(chǔ) ， 整合執(zhí)行質(zhì)量管理的組織架構(gòu)、職責(zé)、程序和資源 . 產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃 以“ QC 工程表”為基礎(chǔ) ， 規(guī)劃各生產(chǎn)制造產(chǎn)品 ， 為達(dá)到需求質(zhì)量所需要的各種過程和資源 . 特殊 (額外 )需求的質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以 品質(zhì)手冊(cè) 和 ”QC 工程表 ” 為基礎(chǔ) ， 針對(duì)此一產(chǎn)品的特殊 (額東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁 碼 22/38 外 )要求另行建立合乎要求的各項(xiàng)項(xiàng)目程序 ， 輔以 品質(zhì)手冊(cè) 和 “ QC 工程表 ”成為此一產(chǎn)品的特殊 需求的質(zhì)量計(jì)劃 . 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃一一 QC 工程表 依產(chǎn)品制造類別 (流程 )分別由品管課制作 QC 工程表 ， 以規(guī)劃生產(chǎn)制造之各產(chǎn)品 ， 為達(dá)到需求質(zhì)量 ， 所需要的各種管制 ， QC 工程表各欄填寫說明如下 : 與顧客有關(guān)的過程 總則 公司充分識(shí)別顧客的需求，并對(duì)承接的合同、訂單以適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以確保顧客要求已被清楚地規(guī)定及形成文件，同時(shí)本公司有能力滿足這些要求。公司制定并執(zhí)行文件化的控制程序，加強(qiáng)公司與顧客間的溝通和交流，清楚識(shí)別和正確理解顧客需求和對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，增進(jìn)相互了解和支持，確保滿足顧客需求和期望。 控制要求 客戶要求的識(shí)別 公司通過走訪、洽談、調(diào)查等方式對(duì)客戶的要求進(jìn)行識(shí)別，包括： ，包括對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知 的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； 。 客戶要求評(píng)審 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁 碼 23/38 各類顧客需求由 市場(chǎng)部 按規(guī)定的程序負(fù)責(zé)組織進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向客戶做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行。根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，評(píng)審必須保證： ； ； 。 必要時(shí)，可以按照顧客的初期要求打樣，生產(chǎn)出的樣板交顧客確認(rèn)，市場(chǎng)部 跟蹤顧客對(duì)于樣版的反饋 意見。 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改的信息傳遞到各有關(guān)部門。 經(jīng)評(píng)審后的客戶要求以合同、訂單等形式進(jìn)行明確。 客戶溝通 公司針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與客戶進(jìn)行溝通的有效安排： ； b. 客戶問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c. 客戶反饋，包括客戶投訴。 公司各類產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)信息，必須按規(guī)定程序由其責(zé)任部門制定清晰的公開文件，并以適宜方式進(jìn)行發(fā)布和控制。 公司建立文件化程序，明確規(guī)定與客戶接觸的工作人員必須掌握一定的專業(yè)知識(shí)和內(nèi)部工作程序，以及在接待不同要求的客戶時(shí)，必須清楚說明的事項(xiàng)和必須了解的事項(xiàng)。 對(duì)客戶的咨詢、產(chǎn)品要求及服務(wù)要求的變化，有關(guān)工作人員必須按規(guī)定程序進(jìn)行處理，及時(shí)做出響應(yīng)。 因特殊原因，可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司提供的產(chǎn)品與訂單不一致時(shí)，必須經(jīng)公司 品管課 主管或其授權(quán)人認(rèn)可后，及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通、協(xié)商，并根據(jù)實(shí)際需要妥善處理。 公司各部門必須按客戶投訴處理的規(guī)定，對(duì)所有客戶的投訴，進(jìn)行積極、有效 的響應(yīng)及處理。 公司致力通過各種有效途徑積極了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)服務(wù)的評(píng)價(jià)意見，并依照《 客戶滿意度調(diào)查控制程序 》的規(guī)定對(duì)顧客滿意度情況進(jìn)行調(diào)查。 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁 碼 24/38 參考文件 客戶滿意度調(diào)查控制程序 合同評(píng)審控制程序 工程變更管理辦法 糾正與預(yù)防措施控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)均由客戶提供，故 ISO9001： 20xx的“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”要素不適用于本公司。 采購控制 總則 為確保公司對(duì) 外采購的設(shè)施、材料和服務(wù)符合規(guī)定要求，采購活動(dòng)必須按規(guī)定的程序進(jìn)行，包括：評(píng)估選擇合格的供應(yīng)商并進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控、采購文件應(yīng)清楚完整地表達(dá)采購要求等。 控制要求 供應(yīng)商的