【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 析 和 改 進(jìn) ○ ▲ △ △ △ ▲ ○ ▲ △ ▲ ○ ▲ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ △ △ ▲ ○ △ △ △ ▲ ○ ▲ △ △ ▲ 改進(jìn) ○ ▲ △ △ ▲ ○ ▲ △ △ ▲ ○ ▲ △ △ ▲ 表 一 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) :B 修改狀態(tài) :0 第 16/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 本公司為保證有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，按 GB/T1900120xxIdtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 900120xx 標(biāo)準(zhǔn)）要求，結(jié)合公司實(shí)際形成文件建立的質(zhì)量管理體系，并實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此公司應(yīng)： A、遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，即： a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； b）領(lǐng)導(dǎo)作用； c）全員參與； d）過(guò)程方法； e）管理的系統(tǒng)方法； f）持續(xù)改進(jìn)； g）基于事實(shí)的決策方法； h）與供方的互利關(guān)系。 B、確定公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式（見(jiàn)圖二）。 C、確定公司產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程的流程模式（見(jiàn)圖三）。 D、確定為確保上述過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法（詳見(jiàn)本手冊(cè) — 章）。 E、確?？梢垣@得必要的資源和信息（含質(zhì)量記錄），以支持上述過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視（詳見(jiàn)本手冊(cè) 章 ） 。 F、測(cè)量監(jiān)視和分析上述過(guò)程（詳見(jiàn)本手冊(cè) 章）。 G、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過(guò)程策劃的結(jié)果和上述過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)（詳見(jiàn)本手冊(cè) 章）。 H、公司所選擇的任何影響產(chǎn)品要求的外包過(guò)程都確保對(duì)其實(shí)施 控制。如：公司五金制品的熱、表處理請(qǐng)托外協(xié)加工，都應(yīng)對(duì)外協(xié)單位按 條款要求評(píng)價(jià)，零組件交付時(shí)，要進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 第 17/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 4． 2 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： A、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B、質(zhì)量手冊(cè)； C、程序文件； D、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； E、質(zhì)量記錄； F、法律、法規(guī)文件； 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量活動(dòng)的首要體系文件，它規(guī)定了公司各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容，以保證符合規(guī)定的要求。質(zhì)量手冊(cè)包括 900120xx標(biāo)準(zhǔn)（除 節(jié)外 ） 的全部要求，它描述了公司實(shí)施的質(zhì)量體系，明確了公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及體系要求的說(shuō)明。 文件控制 A、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及用作質(zhì)量記錄的表格由綜合管理部管理。本公司內(nèi)部使用的上述文件應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a)文件發(fā)放前已獲批準(zhǔn)； b)文件修改時(shí)重新批準(zhǔn)后發(fā)放； c)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作起重要作用的各場(chǎng)所可得到相應(yīng)文件的有效版本； d)及時(shí)收回或標(biāo)識(shí)作廢文件防止誤用； e)需保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 B、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按程序文件《文件和資料控制程序》進(jìn)行，質(zhì) 量記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、 更改按程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 第 18/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行，以保證質(zhì)量體系文件運(yùn)行的有效性。公司員工有責(zé)任檢查并保證所有的文件為有效版本。 C、文件的控制范圍和職責(zé)。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄表格和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正本由綜合管理部負(fù)責(zé)保管。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃受控副本由持有人自行保管，上述文件嚴(yán)禁擅自復(fù)印、外傳。 D、文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè) 和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量記錄表格、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部門(mén)主管審核，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；上述質(zhì)量體系文件由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 E、文件的更改。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄表格需要更改時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件和資料更改申請(qǐng)表》經(jīng)原審批部門(mén)審批后，由綜合管理部更改并發(fā)放。 F、文件（除記錄表格）應(yīng)標(biāo)有版號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，文件修改時(shí)，應(yīng)在文件《修改記錄》欄內(nèi)作標(biāo)記。 G、對(duì)于外來(lái)文件（含法律、法規(guī)文件）的收集、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、回收、處理等按程序文件《文件和資料控制程序》進(jìn)行，以保證公司的外來(lái)文 件受到有效控制。 H、各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)接受顧客提供的技術(shù)質(zhì)量文件，收集外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，綜合管理部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的控制和管理，管理者代表負(fù)責(zé)外來(lái)文件的批準(zhǔn)引用。 記錄的控制。 A、質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的證據(jù)，也是質(zhì)量管理體系運(yùn) 作的有效證據(jù)，記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)、編號(hào)并貯存在適合的環(huán)境中，記錄通常保存在負(fù)責(zé)建立記錄的部門(mén)，應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 第 19/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 B、記錄的建立。 各部門(mén)應(yīng)按 照《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定填寫(xiě)本部門(mén)工作中所需的質(zhì)量記錄，并保證質(zhì)量記錄的正確、及時(shí)、完整，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、整理及保存。 C、各使用部門(mén)負(fù)責(zé)記錄保存期限的制定及銷(xiāo)毀，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門(mén)質(zhì)量記錄注銷(xiāo)的批準(zhǔn)。 4． 3 支持文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序 》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 第 20/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 附圖二： 輸入 質(zhì)量管理體系過(guò)程模式 增值活動(dòng) 信息流 P—— 計(jì)劃 D—— 實(shí)施 C—— 檢查 A—— 改進(jìn) 顧客 顧客 要求 滿(mǎn)意 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 總要求 文件要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)境 測(cè)量分析和 改 進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 產(chǎn)品 P A D C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 第 21/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 附圖三： 公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 責(zé)任部門(mén) 產(chǎn)品流程 相關(guān)文件 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合辦公室 生產(chǎn)部 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)質(zhì)量部 控制程序 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 經(jīng)營(yíng)部 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 接合同 /訂單 合同評(píng)審 簽訂合同訂單 NO OK 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 材料采購(gòu) 模具準(zhǔn)備 材料檢驗(yàn) 模具鑒定 NO 材料入庫(kù) 模具入庫(kù) OK OK NO 產(chǎn) 品 制 造 產(chǎn)品檢驗(yàn) NO 產(chǎn) 品 入 庫(kù) OK 產(chǎn) 品 發(fā) 貨 貨 款 回 收 售 后 服 務(wù) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) :B 修改狀態(tài) :0 第 22/35 頁(yè) 第 5． 0 章 題目： 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的本手冊(cè)是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊(cè)所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾： A、營(yíng)建 并保持滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的意識(shí)； B、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行策劃； C、建立一個(gè)質(zhì)量管理體系； D、進(jìn)行管理評(píng)審； E、確保提供必要的資源。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望已被了解，并轉(zhuǎn)化成為以實(shí)現(xiàn)顧客信任為目的的要求，各部門(mén)經(jīng)理有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求，組織制定相應(yīng)的程序文件，使部門(mén)人員完全理解并滿(mǎn)足顧客要求。 法律與法規(guī)要求 本公司相關(guān)的法律法規(guī)要求文件由綜合管理部在《文件和資料控制程序》中加以規(guī)定，確保本公司得到法律 、法規(guī)