【文章內容簡介】 ○○○○○○○○○10 內部溝通○▲○○○○○○○○○○11 管理評審▲○○○○○○○○○○○12 人力資源○○○○○○▲○○○○○13 基礎設施○○○○▲○○○○○○○14 工作環(huán)境○○○○○▲○○○○○○15 產品實現策劃○○○○▲○○○○○○○16 與產品有關要求的確定○○○▲○▲○○○○○○17○○○▲○▲○○○○○○18 顧客溝通○○○▲○▲○○○○○○19○○○○▲○○○○○○○○20 采購○○○○○○○○○○○▲21○○○○○▲○○○○○○ 應急措施○○○○○▲○○○○○○22○○○○○▲○○○○○○23○○○○○▲○○○○○○24 顧客財產○○○○○○○○▲○○○25 過程產品的防護○○○○○▲○○○○○○26 倉庫產品的防護○○○○○○○○▲○○○○27 監(jiān)測裝置的控制○○○○○○○▲○○○○28 顧客滿意○○○▲○○○○○○○○29 內部審核○▲○○○○○○○○○○30○○○○○○○▲○○○○31 產品監(jiān)測○○○○○○○▲○○○○32○○○○○○○▲○○○○33 數據分析○○○○○○○▲○○○○34 持續(xù)改進○▲○○○○○○○○○○35 糾正措施、糾正與預防措施施○○○○○○○▲○○○○36 預防措施○○○○○○○▲○○○○▲:主管部門 ○：配合部門經總經理批準，規(guī)定以下領導層以及部門的質量、環(huán)境職責：5．5．1．1總經理1)主持公司的全面工作。2)制定質量方針和質量目標，落實組織結構，采取有效措施保證各級人員都能理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行。3)任命管理者代表，批準質量手冊和程序文件。4)確保組織內職責和權限得到確定和溝通，確保組織內樹立以顧客為中心的思想。5)確保對質量體系進行策劃。6)為質量體系的有效運行提供充分資源。7)主持管理評審。5．5．1．2廠長兼管理者代表1)主持公司的日常管理工作。2)協助總經理建立、實施和保持質量、環(huán)境管理體系，開展質量、環(huán)境目標管理；3)主持制訂各部門、各層次人員的質量、環(huán)境職責。做好內部審核的組織工作。4)向總經理報告一體化管理體系的運行情況和改進的要求；5)調動各類人員的積極性，促進質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。5．5．1．3副 廠 長1)全面負責（計劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協調、控制及跟進）全廠的生產管理、質量管理、交期管理及生產成本的控制等工作。2)帶領各生產車間做好5S現場管理及貫徹執(zhí)行ISO900ISO14001體系要求工作。 3)培訓、指導、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。4)協助廠長、總經理臨時委派之工作5．5．1．4 ISO辦公室1) ISO辦公室負責公司所有受控文件的管理,包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。2)及時更新受控文件的最新版本,確保各部門使用相應有效文件。3)所有經批準后的外來文件管理工作，包括質量、環(huán)境相關的法律法規(guī)和其他要求的文件。4)負責指導各部門對本部門受控文件進行管理。5)組織、策劃、執(zhí)行一體化管理中的各項要求，協助管理者代表推動一體化管理。5．5．1．5銷售部1）負責市場規(guī)劃、調研、推廣工作。2）負責制定和實施公司全年的銷售計劃和指標。3）負責新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。4）負責貨款跟進和貨款異常的處理。5）跟進客戶的投訴處理。6) 建立客戶檔案，負責客戶滿意度的調查工作，并對客戶的投訴進行跟蹤處理。7）協助生產部對銷售訂單進行評審。8）負責跟進產品按時、按質、按量交貨。9）對客戶信用度進行評估。5．5．1．6 工程部1）負責公司內產品實現的策劃工作。2）負責公司內環(huán)境管理方案的制訂與實施工作。3）負責供水、供電、供氣以及工廠設施、設備的保養(yǎng)維護。4）制定并確認產品有關技術標準及規(guī)范。5）編制生產線工藝規(guī)程。6）對工序過程進行技術指導和監(jiān)督。7）負責模具、工裝夾具的設計制造，并提出保證工序能力的措施。8）協助相關職能部門，貫徹實施質量、環(huán)境方針和目標要求的具體工作。5．5．1．7生產部1）負責生產計劃的制訂、調整、進度跟催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評審。2）負責落實公司質量、環(huán)境手冊、程序文件、工作文件標準化作業(yè)要求。3）對各生產人員消防、守法，質量意識的形成進行相應培訓。4）各車間負責生產計劃的實施，確保產品質量及交期。5）負責各使用生產要器設備的日常保養(yǎng)及維護。6）負責生產過程中產品的自檢與標識、保存、搬運等工作。7）對制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應預防糾正措施。8）、信息聯絡。9）協助相關生產成本核算及產品設備盤點工作。5．5．1．8品管部1）協助管理者代表對一體化管理體系的建立、實施和維護。2）負責對原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質量進行檢驗。3）負責質量環(huán)境控制點的監(jiān)視、測量工作，負責對主要過程進行巡回監(jiān)控。4）組織不合格評審，對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查。5）負責檢測儀器的管理、建立檢測儀器檔案，對檢測工作進行監(jiān)督檢查。6）負責一體化管理體系運作所產生的記錄的管理。7）制訂物料、產品檢驗指導書并監(jiān)督執(zhí)行。8）制定各類產品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行。9）正確運用統(tǒng)計技術，為采取糾正和預防措施或質量改進提供依據。5．5．1．9財務部1）定期編制公司月、季、年度的財務合計報表和財務報告。2）負責應收帳款、應付帳款的管理。3）負責物資采購及現金流向的管理及審核。4）提供月度、年度財務狀況的分析，制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施。5）參與公司的經營管理決策，制訂公司每年財務預算。6）負責每月倉庫的盤存及不定期對倉庫的稽核。7）提供質量、環(huán)境管理過程中所需資金，確保管理體系的正常運作。5．5．1．10行政人事部1）根據公司人力資源需求，制訂公司人力資源規(guī)劃。2）負責制訂有關人事管理方面的規(guī)章制度。3）負責制訂年度培訓計劃并組織實施。4）負責制訂招聘計劃并組織實施。5）負責對員工的考勤、考核、晉升、離職等各項工作。6）負責建立員工人事，培訓檔案。7）負責公司總務、后勤事務的各項管理工作。5．5．1．11倉管部1）依據送貨單/采購單點收物料，并按貨倉管理相關規(guī)定進行數量驗收。2）負責倉庫的管理，包括堆放區(qū)域劃分、產品標識、產品防護，并經常定期對倉庫進行整理、整頓、清掃、清潔。3）負責物料和產品入、出庫記錄和定期盤點，依領料單或出貨單發(fā)放物料或成品。4）負責倉存物料的安全貯存和保管，對倉庫內的不良物料和廢料進行定期處理。5）負責客供物料的管理。5．5．1．12采購部1）負責組織供應商（供方）的選擇和評價,并建立合格供應商的檔案。2）組織編制采購文件并負責物資采購計劃的安排與實施。3）組織采購物資和產品的運輸,并確保其及時性。4）負責采購信息的收集與分析。5．5．1．13 有關部門其他各級人員的職責在《崗位工作卡》中闡述。5．5．2 管理者代表（）5．5．3 信息交流公司為確保在內部不同部門和員工之間，以及與外部各相關方之間就一體化管理體系的過程與績效，包括質量、環(huán)境要求、目標及完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，制定了《信息交流控制程序》，明確了信息處理的方式和方法。5．6 管理評審為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經理適時主持召開管理評審會議，檢查質量、環(huán)境方針、目標的實現情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關的記錄，具體見《管理評審控制程序》。 《管理評審報告》分發(fā)到各相關部門予以實施，并由品管部組織對實施效果進行驗證。6 資源管理6．1 資源的提供為實施、保持和持續(xù)改進一體化管理體系，增強顧客對公司產品的滿意程度，公司提供如下適當的資源配置，并及時提供到生產過程中：1） 塑料五金制品生產以生產過程管理為主，充分的人力資源以及先進的科學專業(yè)技術是為顧客提供滿意產品質量、做好環(huán)境保護的前提。公司對此特別關注，并在本手冊“ 人力資源”中予以詳述。2） 良好的工作場所、相應的辦公設施、產品生產過程所需的設備、儀器、軟件和后勤支持性服務，是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊“ 基礎設施”）。3） 必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著服務的質量和環(huán)境，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關單位的協調工作（詳見本手冊“ 工作環(huán)境”）。4） 充分合理的財務資源是開展工作的基本條件。6．2 人力資源6．2．1 總則為順利實施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮員工的能力特點，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔一體化管理體系規(guī)定職責的能力。公司在《崗位工作卡》中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據，并在《崗位工作卡》中明確規(guī)定了每個崗位的職責。如果員工的素質達不到要求，應采取培訓或其他措施以滿足要求。6．2．2 能力、意識和培訓1） 按照《人力資源控制程序》要求，根據培訓計劃組織與質量、環(huán)境管理活動相關的人員進行培訓，使員工具備相應的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。對于確實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓、調崗或解除勞動合同等措施，并補充招聘符合相應任職要求條件人員進行相關培訓，以滿足體系管理的要求。2） 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現場觀察等辦法對培訓或其他措施的有效性進行評價。3） 通過培訓、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關性和重要性，意識到個人工作的改進對質量、環(huán)境所帶來的效益，才能為實現公司和部門的目標和指標作出應