【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細(xì)控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。b、檢驗(yàn)和測(cè)試（控制）方法/標(biāo)準(zhǔn)。c、制度和規(guī)定。D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定的要求，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的事實(shí)和結(jié)果的文字或圖表。 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)公司已編制和保持質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)包括：A、質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由；B、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；C、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述；D、此管理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控發(fā)放。 文件控制 質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的文件及外來(lái)文件應(yīng)予以控制，質(zhì)量/環(huán)境管理記錄是一種特殊類型的文件，《文件控制程序》與《法律法規(guī)控制程序》，文控員依據(jù)以上兩個(gè)程序，以規(guī)定以下方面得到控制：A、 文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)；B、 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；C、 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；D、 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本；E、 文件應(yīng)清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索；F、 公司引用的外來(lái)文件（如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖樣等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，并控 制其發(fā)放；G、 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適 當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；H、相關(guān)法律、法規(guī)的管理與公司質(zhì)量/環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)由行政人事部負(fù)責(zé)收集、管理。并將收集的法律法規(guī)登記后，傳達(dá)各相關(guān)部門，各部門根據(jù)是否需要借閱，行政人事部作好傳閱記錄。 記錄控制記錄是提供管理體系有效運(yùn)作的客觀證據(jù)，公司已建立《記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。須確保記錄：A、字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確；B、具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；C、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。《文件控制程序》 GLIP/DC01《記錄控制程序》 GLIP/DC02《法律法規(guī)控制程序》 GLIP/DC03 GB/T 190012000 GB/T 240011996引言 總則 過(guò)程方法 與GB/T 19004的關(guān)系 與其他管理體系的相容性0引言范圍 總則 應(yīng)用11范圍引用標(biāo)準(zhǔn)22引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義33定義質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求總要求總要求文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄的控制環(huán)境管理體系文件環(huán)境管理體系文件文件控制記錄管理職責(zé)5組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理承諾環(huán)境方針以顧客為中心環(huán)境因素法律與其他要求質(zhì)量方針環(huán)境方針策劃策劃質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃環(huán)境管理方案職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)內(nèi)部溝通信息交流管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出管理評(píng)審資源管理 資源的提供 人力資源 人員安排6組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)能力、意識(shí)和培訓(xùn)培訓(xùn)、意識(shí)和能力基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程運(yùn)行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定環(huán)境因素法律與其他要求運(yùn)行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審運(yùn)行控制環(huán)境因素顧客溝通信息交流設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制采購(gòu) 采購(gòu)控制 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行控制運(yùn)行控制運(yùn)行控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)測(cè)和測(cè)量測(cè)量、分析和改進(jìn)8檢查和糾正措施策劃監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)?nèi)部審核環(huán)境管理體系審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量不合格品控制不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)和測(cè)量改進(jìn)環(huán)境方針 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理方案 糾正措施 預(yù)防措施不合格、糾正與預(yù)防措施 管理承諾 最高管理層應(yīng)通過(guò)以下渠道，提出開(kāi)發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系承諾的證據(jù)：A、 向組織傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。B、 建立質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)。C、 建立ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系。D、 實(shí)施管理評(píng)審。E、確保必要的資源。 以顧客與相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn) 最高管理層及相關(guān)部門應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的； 法律法規(guī)和其他要求： 公司建立《法律法規(guī)控制程序》，以識(shí)別和獲得和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，最高管理者應(yīng)確保其傳達(dá)到員工及其他相關(guān)方； 質(zhì)量/環(huán)境方針詳見(jiàn)本手冊(cè)“”最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境方針：A、 適應(yīng)本公司的宗旨相適應(yīng)；B、 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；C、 提供制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的框架；D、 在全公司范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針；E、 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)作為重要的受控文件。 策劃 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，且應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開(kāi)，逐層分解加以落實(shí)，詳見(jiàn)《方針和目標(biāo)管理控制程序》（GLIP/MA01）；應(yīng)考慮到：A、 質(zhì)量/環(huán)境方針的要求，并可測(cè)量，與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致；B、 質(zhì)量/環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求；C、 本公司生產(chǎn)服務(wù)特點(diǎn)、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；D、 可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)要求；E、 客戶和相關(guān)方的建議；支持文件：《方針和目標(biāo)管理控制程序》 GLIP/MA01 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃本公司識(shí)別并策劃為達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司建立的《質(zhì)量策劃控制程序》與《管理方案控制程序》，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。策劃包括：A、 質(zhì)量/環(huán)境管理