【文章內(nèi)容簡介】 施。d) 設(shè)備操作人員必須學會和熟練掌握設(shè)備使用、日常維護和保養(yǎng)的操作知識。主要設(shè)備實行定人、定機，誰使用誰保養(yǎng)的原則。設(shè)備隨機附件、部件工具、安全裝置等使用部門或個人不得隨意拆除。e) 主要、重要設(shè)備應(yīng)制定相應(yīng)操作規(guī)程，并進行日常檢查、清潔、保養(yǎng)，使設(shè)備保持整齊、清潔、安全，處于正常工作狀態(tài)，操作者應(yīng)做好《設(shè)備運行記錄表》。根據(jù)設(shè)備的使用情況及重要程度，每年初由制造部制定《 年度設(shè)備保養(yǎng)計劃表》，按規(guī)定時間、間隔或應(yīng)特殊情況進行設(shè)備保養(yǎng)，并做好《設(shè)備履歷表》。f) 對設(shè)備進行較大程度的維修應(yīng)填寫《設(shè)備維修記錄》。g) 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備封存/報廢/轉(zhuǎn)讓單》，經(jīng)部長審核，總經(jīng)理批準后實施。制造部管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確保作業(yè)場所良好的工作環(huán)境，按照《工作環(huán)境管理制度》執(zhí)行。、環(huán)境管理體系進行一次評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。評審應(yīng)該包括評價質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標。適用時，可包括以下內(nèi)容：a) 相關(guān)方的期望(顧客、供方、所有者、員工和社會的期望)；b) 經(jīng)營及發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標市場和營銷策略；c) 公司的資源(實際的、潛在的)、實力和產(chǎn)品質(zhì)量；公司資源包括：人才資源和專業(yè)技能、研究和開發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)施或其余硬件等。d) 公司實力包括：市場份額、占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、單位產(chǎn)品成本、原材料供應(yīng)、管理水平等。e) 公司質(zhì)量環(huán)境及變化趨勢。公司的質(zhì)量環(huán)境分為內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境，內(nèi)部環(huán)境可以是領(lǐng)導的風格和態(tài)度、組織結(jié)構(gòu)的合理性、管理制度與專業(yè)管理系統(tǒng)的有效性，是公司的可控制因素；外部環(huán)境是指政治法律、社會文化、生態(tài)、經(jīng)濟、技術(shù)人員和競爭環(huán)境等，為公司的不可控因素。對于內(nèi)部環(huán)境公司可以調(diào)整或協(xié)調(diào)，而對于外部環(huán)境公司必須努力去適應(yīng)；f) ISO9000標準族要求和發(fā)展。g) 審核結(jié)果。此次管理評審在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上進行。；a) 審核結(jié)果。包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；來自顧客的意見、投訴、滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果的收集、測量和分析；b) 過程業(yè)績。包括對過程的識別、過程能力的分析、過程的受控和改進狀況，資源的配置及利用率分析、活動的有效性和效率的分析等；c) 產(chǎn)品的符合性，包括對產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果、合格率等；d) 在質(zhì)量管理體系運行過程中，改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果、持續(xù)改進能力的分析；e) 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更情況，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等的分析；f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；g) 改進的建議。與會人員須簽到。各部門對自己部門的質(zhì)量管理體系工作進行書面總結(jié)(特殊情況例外)并提交管理評審會議。由管理者代表或指定人員對會議進行記錄?？偨?jīng)理主持評審會議，各有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。 管理評審輸出：a） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。品質(zhì)保證部負責保存此次管理評審的管理評審計劃及通知單、各部門的工作總結(jié)、會議記錄、《管理評審報告》等相關(guān)資料。《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。相關(guān)文件SW/QP14 《糾正和預(yù)防措施控制程序》SW/QP04 《信息交流控制程序》SW/QP06 《人力資源控制程序》SWGA/QC014 《工作環(huán)境管理制度》SWGA/QC004 《部門職責》SWGA/QC003 《職責權(quán)限》 SWMA/QC003 《設(shè)備管理制度》相關(guān)紀錄 SWGA/QR020C 《秉議書》 SWMG/QR001C 《設(shè)備臺帳》 SWMG/QR002C 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》 SWMG/QR003C 《 年度設(shè)備保養(yǎng)計劃表》 SWMG/QR004C 《設(shè)備履歷表》 SWMG/QR005C 《設(shè)備維修記錄》 SWMG/QR006C 《設(shè)備封存/報廢/轉(zhuǎn)讓單》 SWQA/QR022C 《管理評審報告》 SWMG/QR007C 《設(shè)備運行記錄表》　策劃　質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理對公司內(nèi)各部門應(yīng)完成的質(zhì)量目標進行策劃，策劃應(yīng)針對各部門的質(zhì)量目標進行，以落實：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動；b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c) 對總體質(zhì)量目標中的階段或局部質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 在對質(zhì)量管理體系進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性，策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。質(zhì)量策劃輸出文件應(yīng)參照質(zhì)量、環(huán)境管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量、環(huán)境方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，有必要時應(yīng)形成書面文件。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。由管理者代表每半年根據(jù)策劃文件對各部門的目標及其措施完成情況予以檢查，檢查的內(nèi)容應(yīng)予以記錄。、環(huán)境目標和指標管理者代表組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標和指標，經(jīng)總經(jīng)理批準正式發(fā)布。質(zhì)量、環(huán)境目標和指標應(yīng)建立在公司質(zhì)量環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量環(huán)境方針給定的框架內(nèi)展開，并包括滿足產(chǎn)品的要求，節(jié)能降耗，遵守法律法規(guī)，持續(xù)改進體系有效性所需的內(nèi)容。目標還應(yīng)具體、可測量，同時考慮采取經(jīng)濟實用的技術(shù)方法，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。各部門負責人根據(jù)公司的質(zhì)量目標，制定本部門的質(zhì)量目標，經(jīng)管理者代表批準正式發(fā)布。公司目標及各部門質(zhì)量目標詳見《質(zhì)量、環(huán)境目標、指標與管理方案一覽表》。品質(zhì)保證部負責按文件規(guī)定對各部門質(zhì)量環(huán)境目標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，建立并保持《方針、目標、指標和管理方案控制程序》。當質(zhì)量目標需要修改時，相關(guān)部門提出修改意見，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準后實施。公司針對評價出的對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素建立環(huán)境目標和指標，以確保實現(xiàn)公司總體環(huán)境目的。環(huán)境目標和指標的建立和評審應(yīng)考慮：1) 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；2) 自身的特點及影響環(huán)境的重要因素；3) 可選技術(shù)方案；4) 經(jīng)濟上的可行性；5) 其他運行經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度。環(huán)境目標和指標應(yīng)符合公司環(huán)境方針的要求，包括對污染預(yù)防的承諾，應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進行分解，形成目標責任制，并應(yīng)是可測量的。各環(huán)境目標責任部門應(yīng)對環(huán)境目標和指標進行控制，以確保實現(xiàn)環(huán)境目標和指標。當環(huán)境因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整環(huán)境目標和指標。正常情況下，每年底各責任部門應(yīng)對其完成情況進行評審，確定目標和指標的完成情況。組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對顧客有特殊要求的產(chǎn)品，營業(yè)部提出的進行試驗、更改工藝等產(chǎn)品的實現(xiàn)進行策劃時，技術(shù)部應(yīng)策劃并確定以下方面的適當內(nèi)容作為新產(chǎn)品實現(xiàn)或特殊要求實現(xiàn)的依據(jù)及保證：《設(shè)計和開發(fā)》a)該產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，可以是產(chǎn)品的具體的技術(shù)標準、企業(yè)標準或合同要求；b)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程、文件和資源的需求，如①適用時相關(guān)的生產(chǎn)流程、工藝設(shè)計等的確定；②在各過程或工序中的員工技術(shù)要求、過程或工序作業(yè)指導書、機械設(shè)備的操作規(guī)程等；③相關(guān)的設(shè)備、資源確定等。c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，如原料、半成品、產(chǎn)品的驗收條件、依據(jù)，放行規(guī)則，可以包括試驗方法、手段、抽檢方案等。d)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，包括過程識別中的記錄、生產(chǎn)流程中的記錄或相關(guān)的檢驗記錄、放行依據(jù)等。質(zhì)量計劃應(yīng)以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門人員手中。其發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》之規(guī)定?！…h(huán)境策劃公司建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對于公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。a) 識別環(huán)境因素范圍應(yīng)覆蓋公司活動的三種時態(tài)(即過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(即正常、異常、緊急)下的各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。b) 環(huán)境因素的識別應(yīng)從以下六個方面進行考慮：1) 向大氣排放；2) 向水體排放；3) 廢物管理；4) 土地污染；5) 原材料與自然資源的使用；6) 其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。c) 環(huán)境因素識別及評價內(nèi)容：1) 環(huán)境影響的范圍和程度；2) 環(huán)境行為發(fā)生頻次和發(fā)生危險事故可能性的大小；3) 社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度；4) 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；5) 是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)；6) 資源消耗和可節(jié)約程度。d) 公司組織各部門進行環(huán)境因素的識別和評價工作，以確定重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素清單》，管理者代表審批后下發(fā)各單位實施。e) 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行評價和更新。f) 對登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“目標、指標和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制。公司建立并保持《法律與其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。公司確定獲得法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給總務(wù)部?？倓?wù)部負責收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《法律法規(guī)和其他要求一覽表》，經(jīng)部長確認后發(fā)至各有關(guān)部門。總務(wù)部編制具體的環(huán)境管理方案并實施。環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。主要包括：1) 依據(jù)的環(huán)境目標和指標；2) 具體方法或技術(shù)措施；3) 執(zhí)行部門與負責人的職責；4) 完成的時間、進度等；5) 經(jīng)費預(yù)算；6) 環(huán)境管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性。公司定期評審環(huán)境管理方案。在環(huán)境目標和指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素等情況需更改管理方案時，由相關(guān)單位及時作必要的修改和調(diào)整。、GB/T240011996 idt ISO 14001:1996兩個管理體系的兼容或一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少兩個管理體系要求之間的重復，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實現(xiàn)質(zhì)量、。，如公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保管理體系的完整性。、分析和改進策劃、環(huán)境有關(guān)的測量、分析和改進過程進行策劃，其內(nèi)容包括：a)對證實產(chǎn)品、環(huán)境表現(xiàn)行為符合性所進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃；b)確保管理體系符合性所進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃；c)持續(xù)改進管理體系有效性所進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃。、測量、分析和改進過程的策劃要求：a)根據(jù)作業(yè)流程圖和所識別的環(huán)境因素確定恰當?shù)臏y量監(jiān)控點，包括測量和監(jiān)控內(nèi)容；b)確定適宜的測量和監(jiān)控方法，包括人員和手段等；c)確定測量、監(jiān)控時機和頻次；d)確定對測量和監(jiān)控結(jié)果進行比較的準則；e)確定所需的數(shù)據(jù)分析活動及應(yīng)采取的分析方法。，也可以在管理體系的各類文件中體現(xiàn)。.相關(guān)文件SW/QP03 《方針、目標、指標和管理方案控制程序》SW/QP01 《文件控制程序》 SW/QP05 《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》SW/QP07 《法律與其他要求控制程序》 相關(guān)紀錄SWGA/QR001C 《質(zhì)量、環(huán)境目標、指標與管理方案一覽表》 SWGA/QR004C 《重要環(huán)境因素清單》SWGA/QR009C 《法律法規(guī)和其他要求一覽表》