【文章內(nèi)容簡介】 001：2008/14001：2004標(biāo)準(zhǔn)編寫的手冊、程序文件；C．為了確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)用過程有效策劃、運作及得到控制，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支撐（如作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖等）；D．按質(zhì)量/環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的記錄；E． 各種與本公司經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，客供文件、圖紙等。()：、程序文件及作業(yè)規(guī)范、政策性文件、法律法規(guī)文件的控制和管理；、環(huán)境因素控制等文件的管理；、技術(shù)文件、外來標(biāo)準(zhǔn)和外來技術(shù)資料、設(shè)備文件等的控制和管理。：，以確保文件是充分與適宜的；，并再次批準(zhǔn)使用；；；、易于識別及檢索；（適用的法律法規(guī)的外來文件）得到識別，并控制其分發(fā)；，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，并放于指定地方，其它作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時收回。 相關(guān)程序：《文件控制程序》QPQA02()，以提供質(zhì)量/環(huán)境管理體系合要求及有效運作的證據(jù)，質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)保持易于閱讀，容易識別及檢索；、儲存、保護、檢索、保存期限及處理，應(yīng)建立文件化程序，以界定所需的管制；東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質(zhì)量/環(huán)境管理手冊HKEF/QEM01A119/36；；：《記錄控制程序》QPQA048. 管理職責(zé)/承諾()公司最高管理層對質(zhì)量管理體系開展與實施以及持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：A．在公司內(nèi)采取培訓(xùn)、發(fā)布文件、內(nèi)部刊物、公告欄，或會議等方式使公司的員工樹立質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識和法紀(jì)觀念，使其認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性；B．制定公司質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，作為公司在質(zhì)量管理、環(huán)境保護方面所追求的目標(biāo)和方向，并對管理目標(biāo)加以分解、落實和考核，以確保方針、目標(biāo)和指針的實現(xiàn)；C．定期對體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以確保體系有效運行并持續(xù)改進；D．根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程變化，以及公司發(fā)展的要求，及時調(diào)整、配置相應(yīng)資源，滿足管理體系運行和公司持續(xù)發(fā)展的要求。()，確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足；：《顧客滿意度調(diào)查程序》QPCM03 (/)建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中環(huán)境因素進行識別并評價；；、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下幾種類型：a. 向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b. 向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c. 固體廢棄物及危險廢液污染：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、化學(xué)清洗劑等；d. 噪聲對周圍環(huán)境的影響：如汽車鳴笛，機器運轉(zhuǎn)噪音等；e. 對周圍居民生活的影響；f. 電、水、氣、油等資源的消耗。 通過書面調(diào)查和分析，對確定公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進行評價，并加以控制和施加影響； 公司確定重要環(huán)境因素時考慮以下幾個方面： ● 環(huán)境因素發(fā)生的頻率； ● 環(huán)境因素與適用的環(huán)境法律、法規(guī)的符合性； ● 環(huán)境因素影響范圍； ● 環(huán)境因素的控制水平； ● 能源資源利用情況； ● 相關(guān)方的環(huán)境要求。 各部門對收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實施評價，確定重要環(huán)境因素； 環(huán)境因素因素更新： 每年應(yīng)對環(huán)境因素進行一次更新評價；，應(yīng)及時進行環(huán)境因素的辨識、環(huán)境影響評價的更新，以確保環(huán)境 東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質(zhì)量/環(huán)境管理手冊HKEF/QEM01A120/36因素識別和環(huán)境因素評價策劃相關(guān)的文件和記錄最新； ● 方針變更； ● 活動、服務(wù)及產(chǎn)品變化； ● 內(nèi)審、外審及管理評審的要求； ● 法律、法規(guī)及其他要求的變化； ● 相關(guān)方要求； ● 目標(biāo)及管理方案實施前及實施完成后； ● 新、改、擴建項目實施； 各部門應(yīng)定期Review本部門環(huán)境因素識別及評價狀況，若有變更，應(yīng)及時修訂并記錄，并將結(jié)果匯報行政部確認(rèn)。：《環(huán)境因素識別及評價管理程序》EPHR01。11. 法律法規(guī)和其它要求(/)：建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)適用的法律、法規(guī)及其他要求并及時獲取其最新資訊，為環(huán)境體系的建立和運行提供依據(jù)，使公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及其他要求；：適用于環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制；：：負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的獲取并負(fù)責(zé)傳達(dá)到相關(guān)部門，定期組織相關(guān)部門對適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況進行評價；：必須傳達(dá)并遵守已確認(rèn)適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，定期評價對適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況； 控制要求 人力資源負(fù)責(zé)定期向政府機構(gòu)及行業(yè)協(xié)會獲取國家及地方相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；、報刊、網(wǎng)絡(luò)等及時獲取相關(guān)的信息； 各部門負(fù)責(zé)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進行識別、評價，確認(rèn)其適用性，并由人力資源部匯總； 各部門對收集到的法律、法規(guī)及其他要求應(yīng)及時進行傳遞至人力資源，由人力資源傳達(dá)到其他相關(guān)部門進行識別、評價； 人力資源部負(fù)責(zé)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求建立清單，保存各相關(guān)部門定期評價我司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況的相關(guān)記錄； 人力資源對法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息，并及時向相關(guān)部門傳達(dá)； 員工應(yīng)遵守適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求； 相關(guān)部門在接收到適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求時，應(yīng)定期評價共遵循情況，并確保所編制的環(huán)境文件符合法律、法規(guī)及其他要求； HR針對各部門每季度環(huán)境法規(guī)識別結(jié)果為不符合的項目開出不符合性報告，追蹤責(zé)任部門提出原因及對策，并把回復(fù)的對策提交給人力資源總監(jiān)追蹤。 相關(guān)文件 《法律法規(guī)管制程序》EPHR02東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質(zhì)量/環(huán)境管理手冊HKEF/QEM01A121/36() 通過確定本公司質(zhì)量/環(huán)境方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、運作和改進有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法：A質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量/環(huán)境管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被員工理解和支持；B體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進以及對遵守法律法規(guī)和其他要求、污染預(yù)防的承諾；C質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的框架；D總經(jīng)理提出質(zhì)量/環(huán)境方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案，草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善；E質(zhì)量/環(huán)境方針經(jīng)公司各部門最高主管會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 承諾A各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境方針的實現(xiàn)作出承諾；B全體員工應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和具有良好的環(huán)境行為。 組織實施與評價A充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量/環(huán)境方針，并做好員工培訓(xùn)使全體員工理解并可為公眾所獲?。籅通過制定質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)、實施和考核等手段以保證質(zhì)量/環(huán)境方針的實現(xiàn)；《管理評審程序》QPQA10 (): 通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，使本公司質(zhì)量/環(huán)境方針得以實現(xiàn)；：適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的管理；，負(fù)責(zé)責(zé)成管理者代表提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)批準(zhǔn)方可發(fā)布實施；；；；A質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的特點和先進性；B質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。（包括污染預(yù)防承諾）的原則，在考慮法律及其他要求、重大環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)管理和相關(guān)意見的基礎(chǔ)上，提出具體、可行的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)要具體，環(huán)境指標(biāo)要現(xiàn)實可測量。:《質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及方案管理程序》QPQA09東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質(zhì)量/環(huán)境管理手冊HKEF/QEM01A122/36 環(huán)境管理方案的制定、審批和實施； 內(nèi)審中各部門被開立的不符合需通過環(huán)境目標(biāo)及管理方案改善的項目須制訂環(huán)境管理方案，管理方案由部門最高主管進行評估，會簽人力資源并匯總報環(huán)境管理者代表審核，最高管理者審核后實施。 各部門每年對環(huán)境因素進行重新識別與評價時，需列入環(huán)境目標(biāo)進行改善的項目要制訂管理方案，管理方案由部門最高主管評估，會簽人力資源并匯部各部門的目標(biāo)報環(huán)境管理者代表審核，最高管理者核準(zhǔn)后實施。 日常檢查被開立不符合，并列入環(huán)境目標(biāo)改善的項目須制訂環(huán)境管理方案并進行環(huán)境因素識別和評價，管理方案由部門最高主管評估，會簽人力資源并報環(huán)境管理者代表審核，最高管理者核準(zhǔn)后實施； 人力資源每年底制訂公司下一年度部的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、與公司總的目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的部門可根據(jù)需要制訂細(xì)化的實施方案； 各部門最高主管對環(huán)境管理方案的實施進行可行性評估； 為保證環(huán)境管理方案的實施，財務(wù)處必須保證所需資金的落實。 環(huán)境管理方案的檢查與修訂： 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案相關(guān)的部門應(yīng)在每項實施方案預(yù)定完成時間前進行檢查，同時應(yīng)每月檢查一次，確定進度完成情況； 環(huán)境管理者代表根據(jù)不同方案的情況，定期對環(huán)境管理方案進行檢討并將結(jié)果報總經(jīng)理； 每年管理評審后，應(yīng)依評審結(jié)果對環(huán)境管理方案進行修訂； ● 公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)情況發(fā)生變化 ； ● 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重大變化； ● 法律法規(guī)及其他要求變更或?qū)徍艘髸r； ● 原方案出現(xiàn)重大問題或不可行時； 修改后的環(huán)境管理方案須知會人力資源評估，環(huán)境管理者代表審核、由最高管理者核準(zhǔn)后方能實施。()：通過對管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為能滿足顧客及相關(guān)方的要求，并識別和確定所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與治標(biāo)，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。：適用于公司對管理體系的策劃全過程。：；，具體負(fù)責(zé)管理體系策劃工作；。 東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質(zhì)量/環(huán)境管理手冊HKEF/QEM01A123/36：公司在下列時機應(yīng)對管理體系進行策劃：A公司決定建立新的管理體系之前；B管理體系根據(jù)需要進行換版前C對管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；D質(zhì)量/環(huán)境方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使管理體系進行變更前；E公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的管理體系的變更前。：A公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)；B組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；C資源的配置；D管理體系的結(jié)構(gòu)模式；E管理體系的其他要求。：A公司經(jīng)營的宗旨和方向；B顧客及相關(guān)要求的變化及其它環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原材料市場、新體系的要求等；C公司資源的配置情況；D影響到質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；E業(yè)績改進的建議。：：包括手冊、程序文件及管理規(guī)則（作業(yè)指導(dǎo)書）等；，確保在對管理體系的更改進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性；《文件控制程序》QPQA02《記錄控制程序》QPQA04 、作用、職責(zé)和權(quán)限()公司對管理和實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的資源、人員作用、人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系規(guī)定如下：：、實施和持續(xù)改進提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和技術(shù)以及充分的財政資源。，人力資源與各部門一同編制各部門工作崗位的《祥寶公司崗位說明書》，明確各崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、專項技能及工作經(jīng)歷的具體要求，報最高管理者審批?！断閷氹娮訊徫徽f明書》，作為人力資源進行崗位人員能力識別、安排和招聘的主要依據(jù)，若崗位人員能力不能滿足要求，應(yīng)采取培訓(xùn)、招聘等措施使崗位人員能力滿足要求，并評估措施的有效性。東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質(zhì)量/環(huán)境管理手冊HKEF/QEM01A124/36“管理體系職能要素分配表”。，其職責(zé)和權(quán)限如下：A制定公司發(fā)展策略、年度經(jīng)營目標(biāo)；B制定管理方針和管理目標(biāo)，確保本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持管理體系；C確保本公司能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；D核準(zhǔn)各部門主管工作職責(zé)、甄選各部門經(jīng)理級以上主管人選；E任命管理者代表，