【文章內容簡介】 ) 組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理控制工作。執(zhí)行《對相關方環(huán)境施加影響管理程序》中的相關規(guī)定。、環(huán)境職責與權限a) 具體組織好本公司生產(chǎn)管理工作，組織編制公司生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)前的技術準備，確保在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)。合理安排生產(chǎn)計劃，確保按時交貨。b) 確保操作工嚴格按規(guī)程要求進行生產(chǎn)，嚴格按設備操作規(guī)程使用設備。c) 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質量問題及時予以解決，分析原因采取糾正和預防措施。對出現(xiàn)故障的設備及時予以修復；分析故障原因，采取相應的糾正和預防措施。d) 保存好各類生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗記錄以及設備維護保養(yǎng)記錄。e) 負責對特殊過程的評審和確認工作。f) 確保環(huán)境管理的各相關規(guī)定在本部門的執(zhí)行，負責環(huán)境目標和指標的落實和實施。g) 具體編制、執(zhí)行和評審《應急準備和響應控制程序》，可行時，具體組織定期試驗上述程序。h) 嚴格按照運行控制程序的要求，做好重要環(huán)境因素的管理和控制，確保符合規(guī)定的環(huán)境目標和指標。i) 做好產(chǎn)品的標識及產(chǎn)品的防護工作，避免產(chǎn)品質量受損和不同等級的產(chǎn)品混淆。j) 組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理控制工作。積極參與本公司應急準備與響應的各項活動。k) 配合管理部進行質量、環(huán)境和安全意識的培訓、教育工作。l) 做好本部門的消防安全管理工作。m) 嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度，對公司內進行日常的巡查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患。n) 配合管理部做好消防安全教育工作以及救火演練工作。當發(fā)生火災時，積極配合各部門做好搶救公司財產(chǎn)及救火工作?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題：職責、權限與溝通 共10頁　第8頁o) 做好本公司的消防安全管理工作，負責檢查、修理、保養(yǎng)、更換和添置消防器材，保證完好無損。、環(huán)境職責與權限a）控制送貨和倉儲成本以符合公司目標；b）管理物流供應商以使貨物送達目標客戶手中，并不斷提升客戶的服務水平；c）保證日常操作順暢有效；d）提供實時管理和作業(yè)報告，保持計算機系統(tǒng)和手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確；e）保持實際存貨100%精確；f）做好本部門的消防安全管理工作。g）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理控制工作。、環(huán)境職責與權限a）在生產(chǎn)副總領導下和生產(chǎn)總助的監(jiān)督協(xié)助下，對設備部質量管理與環(huán)境管理負責；b）負責基礎設施和工作環(huán)境的控制；c）負責組織和和落實環(huán)境方針、目標、指標中單干位產(chǎn)量耗電量的減少；d）做好設備管工作，保持設備狀態(tài)完好；e）負責設備運行、維護、修理過程中環(huán)境因素的識別及和管理。f）負責對公司的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理工作，負責檢測儀器的送檢和校準工作。g）做好本部門的消防安全管理工作。h）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理控制工作。a) 在管理者代表的領導下，按《內部審核程序》的要求進行內部審核工作。b) 認真做好審核前的準備工作。包括對審核方案的策劃、編制《審核實施計劃》《審核檢查表》等。c) 為確保審核順利完成，審核員必須對現(xiàn)場審核的全過程進行控制。審核過程的控制包括審核計劃的控制、審核活動的控制和審核結果的控制。d) 現(xiàn)場審核結束后，及時對現(xiàn)場審核記錄表中的不合格事實進行整理，對性質相　杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題：職責、權限與溝通 共10頁　第9頁同的事實進行合并，并判定不合格的性質；開具《內審不合格報告》。e) 在內審末次會議上報告質量和環(huán)境管理體系內部審核情況，評價質量和環(huán)境管理體系運行情況。會議結束后及時填寫《內部質量和環(huán)境管理體系審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放各相關部門。f) 內審員對《不合格報告》中的糾正和預防措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗證。a) 嚴格按檢驗規(guī)程的要求檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品的符合性，對因錯、漏檢所造成的質量問題負責；b) 做好產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識，做好廢品隔離工作；c) 正確、及時填寫檢驗記錄，對檢驗記錄的真實性、完整性負責；d) 正確使用檢測儀器設備，并做好日常保養(yǎng)工作。熟悉并執(zhí)行檢測儀器設備控制的相關規(guī)定e) 堅持原則，秉公辦事，嚴格執(zhí)行檢驗文件及有關質量和環(huán)境管理制度。檢驗工作不應受生產(chǎn)進度及行政領導的影響，檢驗員有權越級反映質量和環(huán)境問題。a) 在接受訂單之前，應準確弄清顧客對產(chǎn)品的要求，做好產(chǎn)品要求的初步評審工作。b) 及時做好顧客意見的傳遞，對顧客滿意度信息進行監(jiān)視和反饋。對顧客因產(chǎn)品質量和環(huán)境問題提出的意見，及時會同其它有關部門予以解決。c) 積極向顧客宣傳本公司的質量和環(huán)境方針。a) 具體負責倉庫管理工作；嚴格遵守倉庫管理制度。b) 出入庫手續(xù)完備，產(chǎn)品標識清楚，賬、卡、物一致。c) 先入庫的產(chǎn)品應先出庫，防止部分產(chǎn)品滯留庫內。d) 采取適當?shù)姆雷o措施，包括安全方面的措施，防止貯存期內損壞產(chǎn)品；防止化學物品泄漏，污染環(huán)境。　杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題：職責、權限與溝通 共10頁　第10頁e) 應定期、不定期檢查庫內物資情況，如發(fā)現(xiàn)有損質量的情況，應及時供應經(jīng)理報告，以便評審處理。f) 做好倉庫內的防火、防盜工作。 機修電工的職責a)努力學習機修知識，提高自身的專業(yè)技術水平。b)當設備發(fā)生故障時，應及時趕到現(xiàn)場修理，確保設備正常并做好設備維修記錄。c) 確保配電房設施的安全，檢查是否有火災的隱患，及時采取措施消除火災隱患。d) 當火災發(fā)生時，積極投入搶險救災工作。a) 嚴格遵守公司的各項管理制度，當班期間不得擅自離開崗位。b) 維護公司形象，上班期間保持儀容整潔，良好的精神狀態(tài)，待人接物，熱情周到。當發(fā)生火災事故時，應積極配合各相關部門做好救助工作。 生產(chǎn)工人的職責a) 嚴格按照工藝規(guī)程和設備操作規(guī)程進行操作。b) 做好設備的日常維護和保養(yǎng)工作，并保存好相關記錄。c) 遵守公司的各項規(guī)章制度和法律法規(guī)，積極參加消防安全管理活動。5．3．1．14財務部的職責a)有責任維護公司的環(huán)境管理體系，配合質管部對本部門的環(huán)境因素進行識別、評價。b)配合企業(yè)管理科制定本部門的環(huán)境目標、指標。c) 配合企業(yè)管理科制定針對本部門環(huán)境目標、指標的環(huán)境管理方案，并執(zhí)行。d）提供必要的財力支持?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 運行控制共1頁　第1頁 內部溝通能促進組織內職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高質量和環(huán)境管理體系的有效性。特別是針對質量和環(huán)境管理體系運行中存在的問題或不符合要求的情況，更應及時反饋，確保能迅速及時地解決問題。a) 每月召開一次質量和環(huán)境例會，進行情況匯報和數(shù)據(jù)分析，評價采取改進措施的需求和決定相應的措施。b) 通過培訓，使相關人員提高認識，明確要求；c) 直接向本部門負責人匯報或向其它有關人員詢問。對較重大的質量事故或問題，可直接向管理者代表、總經(jīng)理匯報。d) 對專門的問題，可填寫《工作聯(lián)系單》傳遞給相關部門；e) 其它簡明有效地溝通形式。 運行控制我公司根據(jù)質量和環(huán)境管理的方針、目標和指標，確定與所標識的重要環(huán)境因素有關的運行與活動，如廢水和廢氣的治理等。針對這些活動， 我公司制定了相應的計劃，確保它們在受控的條件下進行。我公司建立并保持《運行控制程序》，使之符合下述要求：a) 對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行，應建立并保持一套以文件支持的程序；b) 在程序中對運行標準予以規(guī)定；c) 對于本公司所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素，本公司建立并保持《對相關方環(huán)境施加影響管理程序》，并將有關的程序和要求通報供方和承包方?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 應急準備和響應共1頁　第1頁 應急準備和響應我公司建立并保持《應急準備和響應控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應，預防或減少可能帶來的環(huán)境影響。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，我公司應及時對應急準備和響應的程序予以評審和修訂。可行時，我公司應定期試驗上述程序?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 管理評審共2頁　第1頁 管理評審 總則a)總經(jīng)理每年至少進行一次質量、環(huán)境管理體系評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質量、環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標；b）當公司機構、資源配置及外部環(huán)境有重大變化時，可適時進行管理評審；c）發(fā)生重大質量或環(huán)境事故或用戶有重大投訴時應及時進行管理評審；d）當法律法規(guī)、標準及其它要求變化時應進行管理評審；e) 保持管理評審的記錄。（）。 評審輸入a) 審核結果（內、外審或行業(yè)產(chǎn)品抽查）；b) 顧客反饋，包括滿意度的測量及溝通結果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結果；d) 改進、預防和糾正措施狀況，包括合理化建議、日常監(jiān)督結果情況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 質量、環(huán)境體系變更包括內外環(huán)境變化，如法律、法規(guī)、標準的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)應用等。g）質量、環(huán)境管理體系運行狀況，包括質量、環(huán)境方針、目標、環(huán)境管理方案的實現(xiàn)情況；h）重大質量/環(huán)境事故的處理或改進建議。 評審輸出a) 質量、環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進措施，包括對質量、環(huán)境方針和目標、組織機構、過程控制等； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進措施；c) 滿足資源需求的措施；d）調整環(huán)境因素的控制重點等。 評審程序a) 由管理部提前制定《管理評審計劃》，內容有評審目的、評審時間、參加人員、評審輸入等；b) 各與會部門根據(jù)評審目的，聯(lián)系本部門工作，做好評審準備工作。評審輸入各有關部門要起草好書面文件，預交管理部整理匯總交總經(jīng)理審閱；c) 總經(jīng)理主持管理評審，有關部門作評審輸入報告，其它部門發(fā)言；d) 針對評審輸入進行評審輸出討論，提出各種質量、環(huán)境改進和糾正預防措施；e) 總經(jīng)理作年度管理評審結論，對質量、環(huán)境管理體系運行情況和效果進行評審，歸納評審輸出的改進措施，提出新年度質量、環(huán)境改進要求及措施；　杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 管理評審共2頁　第1頁f)管理部做好《管理評審記要》；按照年度管理評審結論編寫《管理評審報告》g) 有關責任部門根據(jù)《管理評審報告》，落實質量、環(huán)境改進和糾正預防措施；h) 管理部配合管理者代表對質量、環(huán)境改進和糾正預防措施進行跟蹤，并驗證效果，將重要情況向總經(jīng)理報告；i) 整理管理評審有關記錄，編目歸檔保存在管理部?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:6QE/JCCL2005第0次修改主題： 資源管理共2頁　第1頁6資源管理公司應確定并及時提供以下方面所需求的資源：a) 實施、保持質量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；資源可包括人力資源、基礎設施及工作環(huán)境等。資源管理是總經(jīng)理的重要職責之一。各部門在自身職責范圍內對資源管理負責。資源管理的輸入是資源需求；資源管理的活動是對資源的提供、維護和培訓等；資源管理的輸出是質量和環(huán)境體系正常有效運行所需的合格的資源。、職責 人力資源管理由管理部負責歸口管理，各部門做好相關配合工作。通過管理，確保對產(chǎn)品質量和環(huán)境有影響的工作人員，其能力素質勝任本職工作，并通過努力，不斷提高工作技能。 　能力、意識和培訓a) 管理部應會同各部門制定《職位說明書》，明確規(guī)定各崗位人員所必要的能力。b) 管理部應根據(jù)《職位說明書》，進行新員工招聘和現(xiàn)有人員考評，凡能力素質不能勝任本職工作的，可進行培訓或換崗。管理部應根據(jù)公司現(xiàn)有人員素質情況，編制年度培訓計劃，實施有效的培訓，以不斷提高公司人力資源的素質水平。c) 應及時評價培訓或其它人力資源管理措施的有效性。d) 應確保公司全體員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。e) 保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。為確保公司人力資源管理工作有效開展，我公司制定了《人力資源和培訓控制程序》，具體規(guī)定了人力資源管理的各項要求。 　杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:6QE/JCCL2005第0次修改主題： 資源管理共2頁　第2頁基礎設施包括廠房及其它配套設施、生產(chǎn)和檢測設備、環(huán)境保護設備、必要的辦公條件、交通、通訊設備等?；A設施是開展質量和環(huán)境管理的物質基礎。確定和提供為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護所需的基礎設施是總經(jīng)理的重要職責之一。設備部負責對生產(chǎn)設備、環(huán)保設備的維護保養(yǎng)管理及做好設備維修記錄；設備部負責檢測設備的歸口管理工作；各相關部門做好檢測設備的維護保養(yǎng)工作。設備部協(xié)助總經(jīng)理做好廠房和消防設施及其配套設施、交通、通訊設施的維護工作。 我公司編制了《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，詳細規(guī)定了各項控制要求。 工作環(huán)境：設備部、生產(chǎn)部協(xié)助總經(jīng)理識別并管理