【文章內(nèi)容簡介】 量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。b、檢驗和測試（控制）方法/標準。c、制度和規(guī)定。D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定的要求，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關的事實和結果的文字或圖表。 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊公司已編制和保持質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊包括：A、質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由；B、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籆、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述；D、此管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后受控發(fā)放。 文件控制 質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的文件及外來文件應予以控制，質(zhì)量/環(huán)境管理記錄是一種特殊類型的文件，《文件控制程序》與《法律法規(guī)控制程序》，文控員依據(jù)以上兩個程序，以規(guī)定以下方面得到控制：A、 文件發(fā)布前，其適用性得到批準；B、 對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準；C、 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；D、 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本；E、 文件應清晰、易于標識和檢索；F、 公司引用的外來文件（如適用的法律法規(guī)、標準、外來圖樣等）應予以標識，并控 制其發(fā)放；G、 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適 當?shù)臉俗R；H、相關法律、法規(guī)的管理與公司質(zhì)量/環(huán)境管理有關的法律、法規(guī)由行政人事部負責收集、管理。并將收集的法律法規(guī)登記后，傳達各相關部門，各部門根據(jù)是否需要借閱，行政人事部作好傳閱記錄。 記錄控制記錄是提供管理體系有效運作的客觀證據(jù)，公司已建立《記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。須確保記錄：A、字跡清楚，標識明確；B、具備對相關活動，產(chǎn)品或服務的可追溯性；C、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失?！段募刂瞥绦颉?GLIP/DC01《記錄控制程序》 GLIP/DC02《法律法規(guī)控制程序》 GLIP/DC03 GB/T 190012000 GB/T 240011996引言 總則 過程方法 與GB/T 19004的關系 與其他管理體系的相容性0引言范圍 總則 應用11范圍引用標準22引用標準術語和定義33定義質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求總要求總要求文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄的控制環(huán)境管理體系文件環(huán)境管理體系文件文件控制記錄管理職責5組織結構和職責管理承諾環(huán)境方針以顧客為中心環(huán)境因素法律與其他要求質(zhì)量方針環(huán)境方針策劃策劃質(zhì)量目標目標和指標質(zhì)量管理體系策劃環(huán)境管理方案職責、權限與溝通職責和權限管理者代表總要求組織結構和職責內(nèi)部溝通信息交流管理評審 總則 評審輸入 評審輸出管理評審資源管理 資源的提供 人力資源 人員安排6組織結構和職責能力、意識和培訓培訓、意識和能力基礎設施工作環(huán)境組織結構和職責產(chǎn)品實現(xiàn)7實施與運行運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程運行控制與產(chǎn)品有關的要求的確定環(huán)境因素法律與其他要求運行控制與產(chǎn)品有關的要求的評審運行控制環(huán)境因素顧客溝通信息交流設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)評審 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)確認 設計和開發(fā)更改的控制采購 采購控制 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護運行控制運行控制運行控制監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)測和測量測量、分析和改進8檢查和糾正措施策劃監(jiān)視和測量 顧客滿意監(jiān)測和測量內(nèi)部審核環(huán)境管理體系審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量不合格品控制不合格、糾正與預防措施應急準備和響應數(shù)據(jù)分析監(jiān)測和測量改進環(huán)境方針 持續(xù)改進環(huán)境管理方案 糾正措施 預防措施不合格、糾正與預防措施 管理承諾 最高管理層應通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系承諾的證據(jù)：A、 向組織傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。B、 建立質(zhì)量/環(huán)境方針、目標。C、 建立ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系。D、 實施管理評審。E、確保必要的資源。 以顧客與相關方為關注的焦點 最高管理層及相關部門應確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的； 法律法規(guī)和其他要求： 公司建立《法律法規(guī)控制程序》，以識別和獲得和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，最高管理者應確保其傳達到員工及其他相關方； 質(zhì)量/環(huán)境方針詳見本手冊“”最高管理者應確保質(zhì)量、環(huán)境方針：A、 適應本公司的宗旨相適應；B、 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；C、 提供制定和評審質(zhì)量/環(huán)境目標的框架；D、 在全公司范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施質(zhì)量/環(huán)境方針；E、 對質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審；質(zhì)量/環(huán)境方針應作為重要的受控文件。 策劃 質(zhì)量/環(huán)境目標質(zhì)量/環(huán)境目標應與質(zhì)量/環(huán)境方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量/環(huán)境目標應包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，且應在本公司各相關的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實，詳見《方針和目標管理控制程序》（GLIP/MA01）；應考慮到：A、 質(zhì)量/環(huán)境方針的要求，并可測量，與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致；B、 質(zhì)量/環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求；C、 本公司生產(chǎn)服務特點、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；D、 可選擇的技術方案、財務風險和經(jīng)營要求；E、 客戶和相關方的建議；支持文件：《方針和目標管理控制程序》 GLIP/MA01 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃本公司識別并策劃為達到質(zhì)量/環(huán)境目標所需的活動和資源，策劃應與綜合管理體系的所有要求相一致，公司建立的《質(zhì)量策劃控制程序》與《管理方案控制程序》，應確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。策劃包括：A、 質(zhì)量/環(huán)境管理