【文章內(nèi)容簡介】 沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 實施與運行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號：第一版，第0次修訂頁碼：第21 頁，共 51頁1 總則 明確規(guī)定各類人員在環(huán)境管理體系中的職責(zé)，便于環(huán)境管理體系充分、有效地實施。2 職責(zé)2．1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)各級、各類人員及部門的環(huán)境職責(zé)。2．2 環(huán)境管理者代表負責(zé)組織起草、審核各級、各類人員及部門的環(huán)境職責(zé)。2．3 企管處歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。2．4 各部門履行各自的環(huán)境職責(zé)。3 管理內(nèi)容與要求3．1 總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)3．1．1 制定、批準(zhǔn)環(huán)境方針；3．1．2 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊；3．1．3 任命環(huán)境管理者代表并賦予其職責(zé)和權(quán)限；3．1．4 為環(huán)境管理體系的建立和運行提供必要的資源；3．1．5 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；3．1．6 聘任環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員；3．1．7定期主持環(huán)境管理評審，確保持續(xù)改進；3．1．8對環(huán)境管理體系的有效運行負有最終責(zé)任。3．2 環(huán)境管理者代表環(huán)境職責(zé)沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 實施與運行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號：第一版，第0次修訂頁碼：第22 頁，共 51頁3．2．1 確保按GB/T24001—ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實施和保持公司環(huán)境管理體系，并對體系運行的有效性負責(zé)；3．2．2 協(xié)助總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運行所需的資源、人員；3．2．3 批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素；批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件；3．2．4 審核環(huán)境管理手冊；3．2．5 負責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審查和實施；3．2．6 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；3．2．7 協(xié)助總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)；3．2．8 負責(zé)環(huán)境管理體系對外聯(lián)絡(luò)及溝通。3．3 企管處環(huán)境職責(zé)3．3．1 在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)環(huán)境管理體系建立、實施、運行過程中的組織協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)、考核工作；3．3．2 組織有關(guān)部門起草、修訂環(huán)境管理體系文件；3．3．3 歸口管理文件控制；3．3．4 歸口管理環(huán)境管理體系審核；3．3．5 參與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的制定與檢查、監(jiān)督。3．3．6 組織制定公司各項制度、各項獎勵辦法，審核各項管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。3．3．7 協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表準(zhǔn)備管理評審相關(guān)資料，并負責(zé)管理評沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 實施與運行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號：第一版，第0次修訂頁碼：第23頁，共51頁審文件的管理工作；3．3．8 歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。3．4 環(huán)保處環(huán)境職責(zé)3．4．1 負責(zé)公司環(huán)境保護工作的計劃、組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督工作；3．4．2 參與建設(shè)項目的規(guī)劃和可行性研究，在環(huán)保“三同時”及環(huán)境影響評價方面實施監(jiān)督；3．4．3 、法規(guī)與其他要求、指標(biāo)；3．4．4 組織貫徹國家環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求，對法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查；3．4．5 組織清潔生產(chǎn)工作，控制污染物排放和緊急狀態(tài)的處理。3．5 其他人員及部門的環(huán)境職責(zé)執(zhí)行《各級、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限》。4 支持文件4．1《各級、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限》4．2 環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖4．3 環(huán)境管理體系職責(zé)分配表沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 培訓(xùn)、意識和能力版號：第一版，第0次修訂頁碼：第24 頁，共 51頁1 總則 明確培訓(xùn)需求，加強培訓(xùn)工作，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員能夠勝任所擔(dān)負的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。2 職責(zé)2．1 人教處是培訓(xùn)、意識和能力的歸口管理部門，負責(zé)制訂培訓(xùn)計劃；負責(zé)組織公司全體員工的環(huán)境保護意識提高的培訓(xùn)。2．2 各部門根據(jù)培訓(xùn)計劃要求實施培訓(xùn)。3 管理內(nèi)容與要求3．1 建立并保持《培訓(xùn)、意識與能力控制程序》。3．2 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。3．3 人教處根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員培訓(xùn)要求、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果。3．4 應(yīng)對重要環(huán)境因素的崗位人員進行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境產(chǎn)生的影響，熟悉本崗位操作技能、應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。3．5 對全體員工進行環(huán)境意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針和了解環(huán)境管理體系，并意識到：3．5．1 符合環(huán)境方針、符合環(huán)境管理體系要求的重要性。3．5．2 工作活動中實際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個人工作改進帶沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 培訓(xùn)、意識和能力版號：第一版，第0次修訂頁碼：第25 頁，共 51頁來的環(huán)境效益。3．5．3 在環(huán)境管理體系中的作用和職責(zé)。3．5．4 偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。3．5．5 環(huán)境知識的培訓(xùn)還可采用內(nèi)部會議、板報、答卷等形式進行。3．6 人教處組織對培訓(xùn)效果進行評價。4 支持文件4．1 《培訓(xùn)、意識與能力控制程序》沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號：第一版，第0次修訂頁碼：第26 頁，共 51頁1 總則 建立內(nèi)、外部環(huán)境信息交流管理程序，確保信息傳遞和處理及環(huán)境管理體系的有效運行。2 職責(zé)2．1 環(huán)保處是環(huán)境信息交流的歸口管理部門，負責(zé)內(nèi)部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。2．2 各部門參與環(huán)境信息交流，重要環(huán)境信息交流由發(fā)現(xiàn)部門直接報告環(huán)境管理者代表。3 管理內(nèi)容與要求3．1 建立并保持《環(huán)境信息交流控制程序》，規(guī)定內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的內(nèi)容、方式和方法。3．2 環(huán)境信息交流包括：內(nèi)部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。3．3環(huán)境信息交流內(nèi)容：3．3．1 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3．3．2 環(huán)境管理體系信息（包括組織概況、過程監(jiān)測、業(yè)績等）；3．3．3 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；3．3．4 環(huán)境因素特別是重大環(huán)境因素；3．3．5 緊急狀態(tài)信息；3．3．6 相關(guān)方環(huán)境信息；3．3．7 內(nèi)、外部環(huán)境投訴和建議。沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號：第一版，第0次修訂頁碼：第 27 頁，共 51頁3．4 信息交流過程3．4．1 采用雙向式信息交流。3．4．2 各部門應(yīng)有專人對信息進行記錄、歸檔、整理，保存有關(guān)記錄。3．4．3 信息交流可包括以下環(huán)節(jié)：a) 信息的接收；b) 信息的討論、分析或答復(fù)準(zhǔn)備；c) 信息反饋與發(fā)送。3．5 信息交流實施3．5．1 內(nèi)部信息交流，可采用會議、文件、刊物、公報、簡報、電話、宣傳欄、投訴與咨詢、記錄、建議表等。3．5．2外部信息交流，可采用電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、公告、出版物、新聞媒體、廣告等方式。 3．5．3 有關(guān)緊急狀態(tài)的環(huán)境信息交流按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行。3．6 環(huán)境管理者代表每年編寫環(huán)境報告，報告內(nèi)容包括：3．6．1 公司概況；3．6．2 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；3．6．3 重大環(huán)境因素及其控制；3．6．4 環(huán)境業(yè)績。3．7 環(huán)境報告應(yīng)確保內(nèi)、外、相關(guān)方需要時容易獲取，并通過各種可行方式進行宣傳。沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號：第一版，第0次修訂頁碼：第28 頁，共51頁3．8 對所使用產(chǎn)品及服務(wù)中的重大環(huán)境因素評價結(jié)果及相關(guān)要求，按《運行控制程序》執(zhí)行。3．9 環(huán)保處負責(zé)將各部門提交的內(nèi)、外部信息進行分類、編輯，登入環(huán)境信息臺帳，以便評估。就環(huán)境影響、成本、可行性方面提出建議，報環(huán)境管理者代表。3．10 環(huán)保處負責(zé)向社區(qū)相關(guān)方宣傳公司環(huán)境方針，收集社區(qū)抱怨及相關(guān)方的要求，調(diào)查報怨的準(zhǔn)確性，評估報怨與潛在的或?qū)嶋H的環(huán)境因素相關(guān)性，對經(jīng)證實存在潛在的或?qū)嶋H的環(huán)境影響，環(huán)保處應(yīng)將該信息納入環(huán)境因素清單中，并向報怨者解釋已采取的糾正措施。3．11 供銷部門接到相關(guān)方的環(huán)境信息后，填寫環(huán)境信息反饋單傳遞至環(huán)保處，經(jīng)環(huán)保處研究解決后將處理意見通知相關(guān)方。3．12 當(dāng)相關(guān)方、環(huán)保機構(gòu)要求提供公司的環(huán)境保護信息及環(huán)境保護證據(jù)時，由環(huán)保處及時提供。3．13 要求答復(fù)的環(huán)境信息，責(zé)任部門應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，并對處理結(jié)果進行記錄、跟蹤并驗證所采取措施的有效性，答復(fù)和處理結(jié)果登入環(huán)境信息臺帳上。3．14 人教處、環(huán)保處通過培訓(xùn)、會議等方式，負責(zé)組織公司內(nèi)部環(huán)境因素和環(huán)境管理體系信息的宣貫，內(nèi)容包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重大環(huán)境因素、環(huán)境業(yè)績、環(huán)境管理體系運行控制的信息環(huán)境報告等。3．15 當(dāng)環(huán)境管理者代表接到發(fā)生違反法規(guī)，危害人員或環(huán)境的緊急險情沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號：第一版，第0次修訂頁碼：第29 頁，共51頁的重要信息后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。執(zhí)行《不符合控制程序》、《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。4 支持文件4．1 《環(huán)境信息交流控制程序》沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 環(huán)境管理體系文件版號：第一版，第0次修訂頁碼：第30 頁，共 51頁1 總則 建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2 職責(zé)2．1 企管處是環(huán)境管理體系文件控制的歸口管理部門，負責(zé)組織編制環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件及第三層文件。2．2 環(huán)境管理者代表負責(zé)審核環(huán)境管理手冊，負責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。2．3 各部門具體實施相關(guān)的環(huán)境管理體系文件。3 管理內(nèi)容與要求3．1 環(huán)境管理體系文件構(gòu)成3．1．1 環(huán)境管理手冊；3．1．2 環(huán)境管理體系程序文件；3．1．3 第三層文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件和資料、記錄、報告等。3．2 公司環(huán)境管理手冊是依據(jù)GB/T24001—ISO14001標(biāo)準(zhǔn)編制的，是規(guī)定有關(guān)環(huán)境管理體系的基本事項和程序的文件，是公司實施和維護環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，環(huán)境管理手冊描述如下內(nèi)容：3．2．1 闡明環(huán)境方針，明確環(huán)境管理體系組織機構(gòu)和職責(zé)，提供重要環(huán)境因素、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案等重要依據(jù)。沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 環(huán)境管理體系文件版號：第一版，第0次修訂頁碼：第31頁，共51頁3．2．2 對環(huán)境管理體系的17個要素及其相互作用進行描述。3．2．3 提供運行結(jié)果及重要見證材料。3．2．4 提供查詢相關(guān)文件的途徑。3．3 程序文件是描述公司如何運行以滿足核心要素的要求。3．4 作業(yè)指導(dǎo)書是提供關(guān)于如何實施與重要環(huán)境影響或潛在影響相關(guān)的操作，以減小其環(huán)境影響。3．5 記錄是提供環(huán)境管理體系運行的依據(jù)。3．6 環(huán)境管理體系文件要有系統(tǒng)性、適宜性、可操作性。4 支持文件4．1 《環(huán)境管理手冊》4．2 環(huán)境管理體系程序文件4．3 環(huán)境管理體系文件清單沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 文件控制版號：第一版，第0次修訂頁碼：第32 頁，共51頁1 總則 對與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件進行控制，確保對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)健作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2 職責(zé)2．1 企管處是文件控制的歸口管理部門。負責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與管理。2．2 技能處、計量處、安技處、環(huán)保處、機動處、質(zhì)管處按專業(yè)負責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂與管理。2．3 人教處負責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理。2．4 其他部門參與文件的控制。3 管理內(nèi)容與要求3．1建立并保持《文件控制程序》。3．2 文件控制范圍3．2．1 環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件；3．2．2 技術(shù)文件和資料（主要包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、崗位操作法等；3．2．3 與環(huán)境管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及其他外來文件。3．3 文件的批準(zhǔn)發(fā)布3．3．1 所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、資料的批準(zhǔn)與發(fā)布按《文件控制程序》執(zhí)行。a) 環(huán)境管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 文件控制版號：第一版，第0次修訂頁碼：第 33頁，共51頁 b) 程序文件由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布； c) 作業(yè)指導(dǎo)文件由各部門制定，專業(yè)處室審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。3．4 文件的管理3．4．1 質(zhì)管處負責(zé)文件的統(tǒng)一編號，企管處負責(zé)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識、受控，各責(zé)任部門按批準(zhǔn)的發(fā)放數(shù)量及范圍進行負責(zé)印制和發(fā)放，填寫文件收發(fā)登記，確保對環(huán)境管理體系運行起作用的各崗位都使用其相應(yīng)的受控文件的有效版本。3．4．2 環(huán)境管理體系文件在實施中應(yīng)定期評審，必要時予以修訂，并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性。3．4．3 人員調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作。3．4．4 從所有發(fā)放和使用場所及時收回作廢失效的文件，防止誤用。3．4．5 對出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識，加蓋“作廢”標(biāo)識，單獨保管。3．4．6 歸口部門定期發(fā)布現(xiàn)行有效文件清單。3．5 文件的更改3．5．1 文件的更改由原審批部門進行審批。3．5．2 特殊情況需由其他部門審批時，必須掌握有關(guān)背景資料，必要時由上級主管部門復(fù)審。3．5．3 各部門建立文