【文章內(nèi)容簡介】 時；f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時間、。 管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b） 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審時跟蹤措施的實施及有效性；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等；g） 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認?！豆芾碓u審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。a） 總經(jīng)理支持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b） 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。：a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以為下次管理評審的輸入。、糾正、預防措施的實施和驗證。 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。，應執(zhí)行《文件控制程序》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《改進控制程序》《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審通知單》《管理評審報告》《糾正和預防措施處理單》 資源管理應及時確定并提供所需的資源，以：1） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；2） 達到顧客滿意。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境及財務資源等。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款對照 人力資源控制程序目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。職責a） 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》；b） 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；c） 負責上崗基礎(chǔ)教育；d） 負責組織對培訓效果進行評估。a） 制定本部門員工《崗位工作人員任職要求》b） 負責本部門員工的崗位技能培訓。 負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。程序，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》，報管理者代表審批?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》，報總經(jīng)理審批，部門負責人應至少滿足下列條件之一：1） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；2） 大專以上學歷，并已工作三年以上；3） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓；4） 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。、意識和能力，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。1） 公司基層教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；2） 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；3） 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓按計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。1） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；2） 焊工、電工等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書；3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室負責人安排老師組織培訓或外送培訓。（、c），使員工意識到：1） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2） 違反這些要求所造成的后果；3） 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。1） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；2） 每年第四季度技質(zhì)部組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；3） 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場調(diào)查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。、保存員工檔案。（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。相關(guān)文件《崗位工作人員任職要求》質(zhì)量記錄《培訓記錄表》《培訓申請表》《年度培訓計劃》《員工培訓檔案》 設施和設備本廠有完善的生產(chǎn)、檢測、試驗裝備，它們的完好運行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)，為此，廠制訂《設施和設備管理制度》，得到廠長批準納入管理體系，該文件包括：1） 設施與設備的維護、使用和保養(yǎng)；2） 設施與設備的添置與改造。 工作環(huán)境 辦公室應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；2） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn) 組織應將過程管理的原則用于所需的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標 題 ISO9001：2000標準條款對照 （或）開發(fā)控制程序 實現(xiàn)過程的策劃程序目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。職責。、實施相應的質(zhì)量計劃。程序、項目和合同應進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應以適于組織運行的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。公司在下列情況下應進行質(zhì)量策劃：1） 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；2） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；3） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。：1） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；2） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；3） 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；4） 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和新產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；5） 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：1） 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；2） 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；3） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；4） 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可編寫有關(guān)的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周到等；5） 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。、審批和發(fā)放，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室以受控文件形成發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。、監(jiān)督和修改，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到辦公室。，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置。 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。，計劃有關(guān)文件由辦公室負責存檔保存。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《質(zhì)量計劃》《文件更改申請》 與顧客有關(guān)的過程控制程序目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。職責，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。程序 銷售部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：1） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的 要求；2） 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)的要求。、接受合同或定單之前，銷售部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。、合同簽訂之前進行，應確保：1） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；2） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；3） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）予以解決；4） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。1） 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同?！懂a(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。（指常規(guī)產(chǎn)品），生產(chǎn)部、供應部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認，然后銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，銷售部部長簽名確認即完成評審。（指有特殊要求的合同），除生產(chǎn)部、銷售部進行評審外，技質(zhì)部主任應評審產(chǎn)品的設計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、及對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。（如電話定貨），銷售部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認表》中，經(jīng)確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），~。，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見?！懂a(chǎn)品要求評審表》，合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。，由銷售部部長代表公司與顧客簽定合同，對口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。，銷售部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為設計開發(fā)、生產(chǎn)、采