【正文】 寫(xiě)年份b） 程序文件：HJ/BJ02□□ 序號(hào)c） 支持性文件：HJ/BJ03□□□ 序號(hào)d） 外來(lái)文件引用原編號(hào)e） 質(zhì)量記錄：質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)——記錄編號(hào)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a） 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b） 各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c） 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。a） 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。要編制文件修改狀態(tài)、控制清單，以表明文件控制的修改狀態(tài)，以“文件更改申請(qǐng)單”作為修改標(biāo)識(shí)。、作廢與銷(xiāo)毀a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；b） 各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止文件的非預(yù)期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c） 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。，也應(yīng)參加上述規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件更改申請(qǐng)》《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》 質(zhì)量記錄控制程序目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。職責(zé)、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。程序、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。、保護(hù)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰?！顿|(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。、管理情況。，由檔案室主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交辦公室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。２、范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。、法規(guī)要求的重要性。，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。：a） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 管理策劃目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。職責(zé)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。管理策劃 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門(mén)配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)和車(chē)間，形成完整的公司目標(biāo)體系。 這些目標(biāo)是量化的，可以測(cè)量的，并作為測(cè)量，分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個(gè)過(guò)程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（）質(zhì)量管理體系總要求的各個(gè)方面，并有：a） 完整的文件體系；b） 完善的組織體系。各部門(mén)和公司員工達(dá)成共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒布與實(shí)施。范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。a） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b） 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d） 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。a） 編制生產(chǎn)計(jì)劃，確保均衡生產(chǎn)；b） 負(fù)責(zé)過(guò)程控制，嚴(yán)格按照“三按”、“四不準(zhǔn)”正確處理好質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，認(rèn)真執(zhí)行工藝紀(jì)律，無(wú)條件服務(wù)質(zhì)量要求； 注：1）“三按”即按生產(chǎn)通知單、按生產(chǎn)用圖、按工藝交付。c） 負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查，編制和設(shè)備維修計(jì)劃，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)；d） 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品和可追溯性程序，協(xié)調(diào)文明生產(chǎn)推行定置定位管理，搞好現(xiàn)場(chǎng)管理，保質(zhì)保量按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)；e） 參與評(píng)價(jià)選擇合格供方及合同評(píng)審；f） 參與不合格的評(píng)審工作。a） 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量管理體系的法規(guī)政策的落實(shí)；b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件（含適當(dāng)外來(lái)文件）的編制和管理；c） 負(fù)責(zé)組織落實(shí)企業(yè)從事質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)和管理工作；d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正措施的監(jiān)督驗(yàn)證。a） 執(zhí)行質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)本車(chē)間質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)完成質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃負(fù)責(zé)；b） 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；c） 嚴(yán)格執(zhí)行“三按”對(duì)違反工藝紀(jì)律，以及造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；d） 負(fù)責(zé)本車(chē)間安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)施定置管理；e） 對(duì)實(shí)施工序質(zhì)量控制，不合格的原材料或成品拒絕接受；f） 負(fù)責(zé)做好規(guī)定的質(zhì)量記錄。，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、 內(nèi)部刊物及各種媒體等. 管理評(píng)審控制程序目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。職責(zé)。、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。程序，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a） 評(píng)審時(shí)間；b） 評(píng)審目的；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e） 評(píng)審依據(jù)；f） 評(píng)審內(nèi)容。a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或擁護(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)間、。，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！豆芾碓u(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。：a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。本次管理評(píng)審的輸出可以為下次管理評(píng)審的輸入。 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。a） 制定本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》b） 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》，報(bào)管理者代表審批?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。1） 公司基層教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)按計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。、保存員工檔案?！杜嘤?xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。相關(guān)文件《崗位工作人員任職要求》質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)檔案》 設(shè)施和設(shè)備本廠有完善的生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)裝備，它們的完好運(yùn)行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)，為此，廠制訂《設(shè)施和設(shè)備管理制度》，得到廠長(zhǎng)批準(zhǔn)納入管理體系，該文件包括：1） 設(shè)施與設(shè)備的維護(hù)、使用和保養(yǎng)；2） 設(shè)施與設(shè)備的添置與改造。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所需的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架：標(biāo) 題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 （或）開(kāi)發(fā)控制程序 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。職責(zé)。、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。：1） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；2） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；3） 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；4） 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和新產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；5） 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：1） 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；2） 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；3） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；4） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶服務(wù)周到等；5） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置。，計(jì)劃有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；3） 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求。、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：1） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；2） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；3） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）予以解決；4） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。（指常規(guī)產(chǎn)品），生產(chǎn)部、供應(yīng)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)，然后銷(xiāo)售部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。（如電話定貨），銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），~。《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。，根據(jù)需要及時(shí)將信息與、顧客溝通。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。相關(guān)文件《文件控制程序》《顧客滿意程度測(cè)量程序》質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》《定單確認(rèn)表》《標(biāo)書(shū)》《合同》