【正文】 條款號 質(zhì)量記錄: 經(jīng)營部:JY 生產(chǎn)部:SC 質(zhì)檢部:ZJ 、審核、批準、發(fā)布質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前要得到批準，以確保文件的發(fā)布及實施范圍是適宜的。、匯總，由管理者代表審核，報公司總經(jīng)理批準，經(jīng)營部負責發(fā)放并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。文件分為受控和非受控兩大類，凡是與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件均為受控文件，由各部門按分發(fā)登記領(lǐng)取使用,不得私自交換或外借。非受控文件加蓋“非受控印章”，并確保各部門為有效版本，同時由經(jīng)營部定期檢查。以確保有效文件的唯一性。如需下載由經(jīng)營部統(tǒng)一辦理,按文件發(fā)放程序進行登記。，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。b. 經(jīng)營部負責對本公司質(zhì)量管理體系文件的保管，各部門領(lǐng)取的受控文件由本部門指定專人負責保管。，除指定專人保管外，部門負責人要針對文件要求，對員工組織學習，以便文件真正得到貫徹執(zhí)行。，都應(yīng)加蓋“作廢”印章并注明“保留資料”字樣進行標識。 、復(fù)制借閱、復(fù)制受控文件，要填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，經(jīng)公司經(jīng)營部審批后方可借閱、復(fù)制。、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一登記、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審。，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。《記錄控制程序》《文件發(fā)放、回收登記表》《文件借閱、復(fù)制記錄》 JL 《受控文件清單》 JL 《文件更改申請單》 JL 《文件銷毀申請單》 JL 《受控質(zhì)量記錄清單》 1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄進行控制。、管理各部門的記錄使用情況。，并在經(jīng)營部備案?！段募刂瞥绦颉贰?，應(yīng)采用單扛劃去，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。質(zhì)量記錄如果超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門指定的記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交經(jīng)營部審核，報管理者代表批準后銷毀。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。適用于公司總經(jīng)理為建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售質(zhì)量控制、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認識是緊密相關(guān)的； 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并力保完成。 總經(jīng)理應(yīng)確保我公司質(zhì)量管理體系所需資源的配置?？偨?jīng)理確保在質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，重新對質(zhì)量管理體系進行策劃和實施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,確定總的質(zhì)量目標為：產(chǎn)品一次交驗合格率95%顧客滿意率95%以上，且不斷提高公司以質(zhì)量目標為根本，產(chǎn)品實現(xiàn)過程以專業(yè)化、標準化、科學化為方向,最終以滿足顧客需求為宗旨。絕不允許任何差錯影響顧客權(quán)益。具體目標分解如下：一. 經(jīng)營部公司受控文件發(fā)放正確率100%培訓計劃完成率100%合同履約率100%顧客滿意率95%以上設(shè)備完好率90%以上產(chǎn)品一次交驗合格率95%采購物資檢驗合格率98%以上，在用計量器具的周期檢定率100% 、權(quán)限與溝通對公司內(nèi)部的職責、。；、法規(guī)要求的重要性，要求全體員工滿足顧客已知和隱含的需求，貫徹執(zhí)行地方及國家法律、法規(guī)；,確保方針和目標在組織內(nèi)部得到溝通，率領(lǐng)全體員工貫徹實施。；，審核年度培訓計劃，組織培訓、評價培訓的有效性；，審批年度內(nèi)審計劃。，組織編制儲運、充裝生產(chǎn)計劃；、維修計劃的制定和儲運設(shè)備的優(yōu)化；；，收集統(tǒng)計技術(shù)分析圖及報告；?！促|(zhì)量手冊〉和管理文件；；、簽批、打印、發(fā)放、回收等工作；，落實計劃完成及培訓效果的情況；；、考核工作；；；；；、驗收、儲存和標識，確保儲存環(huán)境良好；，按合格供方名單實施采購；、物資的登記入庫；，并進行標識；，確保帳、卡、物一致；；；；。，組織安全文明生產(chǎn)，保證進度；，并對關(guān)鍵和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書；；；，并編制年度維修計劃； 負責對檢驗合格的成品、半成品實施保護管理，確保質(zhì)量不受損；，組織安全文明作業(yè)。，嚴格查處違反安全操作行為。，對合格品、不合格品、檢驗試驗狀況進行標識。，對不合格品實施控制。，確保半成品包裝質(zhì)量不破損。，保證帳物卡一致。，并詳細記錄檢測數(shù)據(jù)。，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；，可采用電話會議、傳真文件、經(jīng)理辦公會、質(zhì)量例會等形式；。適用于對公司質(zhì)量管理體系適宜性的評審。，提出改進建議，審核相應(yīng)的《管理評審報告》。、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施?！豆芾碓u審計劃》，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。：、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；；、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；。管理評審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會；，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果。，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新項目、新設(shè)備的改進等；，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及適宜性和有效性。，組織評審資料的收集，準備必要的條件，評審資料由管理者代表確認。，與會人員簽到，相關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間；（包括進一步調(diào)查、驗證等）；。，由公司經(jīng)營部根據(jù)管理評審輸出的要求編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交公司總經(jīng)理批準。、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行?！秲?nèi)部審核程序》《糾正措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《管理評審計劃》 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 《簽到表》 《糾正措施處理單》《預(yù)防措施處理單》 資源管理，以： 、保持質(zhì)量管理體系正常運行并持續(xù)改進其有效性； ，增強顧客滿意度。，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,制定以下程序文件： 標題 ISO9001：2000對照條款 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 人力資源控制程序?qū)Τ袚|(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定的要求?！秿徫宦氊熀腿温氁蟆贰?，保存培訓記錄；《崗位職責和任職要求》；《培訓計劃》；，能夠勝任其崗位職責的人員，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四方面考慮。《崗位職責和任職要求》經(jīng)審批后，作為公司招聘、培訓、安排人員的主要依據(jù)。 新員工培訓：包括公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等培訓，崗前培訓由公司經(jīng)營部統(tǒng)一組織進行。 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行再教育培訓考核，由公司經(jīng)營部組織進行。l 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓，考核，取得內(nèi)審員證書后方可參加內(nèi)審工作。由所在崗位負責人組織進行，并進行考核，合格者方可上崗。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作出貢獻。、保存《員工培訓檔案》，從教育、培訓、技能、經(jīng)驗等4個方面記錄員工的能力。報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等上報公司經(jīng)營部存檔?！秿徫宦氊熀腿温氁蟆贰赌甓扰嘤栍媱潯? 《培訓記錄表》 《員工培訓檔案》 《特種作業(yè)人員名冊》 識別并提供和維護為產(chǎn)品經(jīng)銷過程所需要的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)銷售、加工、服務(wù)需要的工作環(huán)境中人和物的因素。對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。、防火設(shè)施設(shè)備及支持性服務(wù)設(shè)備的管理。、提供和維護 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷活動所需的設(shè)施設(shè)備包括：運輸設(shè)施設(shè)備（車輛）、工作場地（庫房、經(jīng)營部、加工現(xiàn)場等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、通訊設(shè)施設(shè)備（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）及水、電、氣的供應(yīng)等。經(jīng)生產(chǎn)部審核，報公司總經(jīng)理批準后生產(chǎn)部組織采購并備案。 設(shè)施設(shè)備的驗收、自制的設(shè)備，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進行驗收，確認滿足要求后，由使用部門在《設(shè)施設(shè)備驗收單》上簽字驗收確認，并記錄設(shè)施設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。，由采購負責人與供方協(xié)商解決，并報公司生產(chǎn)部在《設(shè)施設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。、維護和保養(yǎng)。各使用部門負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。，由發(fā)生單位填寫《設(shè)備檢修單》報檢修，檢修中的設(shè)備掛紅牌，檢修后的設(shè)備由使用部門進行簽字驗收。l 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)施設(shè)備設(shè)備報廢單》，經(jīng)公司生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準后報廢。公司總經(jīng)理應(yīng)協(xié)助各部門識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)銷作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括：，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 配備必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境。、防護要求。D. 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵及特殊過程，獲取信息,編制指導(dǎo)操作的技術(shù)文件及圖紙資料，配置適宜的產(chǎn)品設(shè)備，對操作人員進行培訓滿足技術(shù)要求，確定監(jiān)督及測量時機并進行適當?shù)馁|(zhì)量記錄。適用于與特定的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項目有關(guān)的質(zhì)量策劃及相關(guān)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。,策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件,如《質(zhì)量計劃》或《產(chǎn)品生產(chǎn)銷售計劃》。 。產(chǎn)品實現(xiàn)過程為：壓縮氣體、液化氣體的采購、生產(chǎn)、銷售、運輸過程。關(guān)鍵過程為：危險氣體貯存。：對特定的產(chǎn)品實現(xiàn)、過程的策劃、規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件為“質(zhì)量計劃”，質(zhì)量計劃編制原則如下：。、審核、批準,并形成《質(zhì)量計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報公司總經(jīng)理批準?！顿|(zhì)量計劃》的封面應(yīng)寫明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準人及發(fā)布日期。 《質(zhì)量計劃》執(zhí)行情況進行監(jiān)督,并進行整體上的協(xié)調(diào)。 ,應(yīng)填寫《文件更改申請單》,由公司總經(jīng)理批準后,按《文件控制程序》要求進行修改?！段募刂瞥绦颉贰顿|(zhì)量計劃》《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》《文件更改申請單》 與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)Υ_保顧客的要求和期望得到充分滿足的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。,負責與顧客的溝通。：產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能標準、交付方式及交付周 期；，但在行業(yè)要求上所必須履行的基本職責。：對公司經(jīng)銷產(chǎn)品所簽定的合同；：對經(jīng)銷產(chǎn)品在技術(shù)性能參數(shù)上有改進要求的或交付周期較短的合同；合同評審應(yīng)在簽訂合同之前進行，由主管副總經(jīng)理組織對合同的評審； ,則視同合同評審?fù)瓿桑? (可以電話會議的形式)，由經(jīng)營部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同評審。，包括顧客要求方面的更改，使公司內(nèi)部相關(guān)部門與顧客意見協(xié)調(diào)一致。 當顧客對產(chǎn)品內(nèi)容有新的變更要求時，應(yīng)填寫《合同變更單》，并對更改內(nèi)容進行評審，引起文件變更的應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》，并通知相關(guān)部門；a) 在產(chǎn)品出廠和簽定之前、服務(wù)實施之前，公司應(yīng)進行多渠道的宣傳，回答顧客的咨詢,樹立良好的公司形象；b) 在產(chǎn)品經(jīng)銷或服務(wù)過程中,經(jīng)營部應(yīng)將合同進展情況及時與顧客進行溝通、采用電話聯(lián)絡(luò)方式；c) 在產(chǎn)品出廠或服務(wù)完成后,經(jīng)營部要搜集顧客的反饋信息，及時處理顧客的投訴，持續(xù)增強顧客滿意,擴大市場份額。d) 經(jīng)營部應(yīng)按顧客的要求及時處理顧客的投訴,對產(chǎn)品需進行返工的及時通知生產(chǎn)部返工,填寫《返工記錄卡》。適用于本公司經(jīng)銷過程所需的物資采購和公司外包委托方的選擇、評價和控制。《采購物資分類明細表》，組織采購。《供方評價記錄表》，組織對供方的年度業(yè)績評價。