【文章內(nèi)容簡介】 頁版本/狀態(tài)：A/0本公司已建立《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序》，用于識(shí)別出本公司的活動(dòng)和日常房屋的環(huán)境因素并能判定出重人環(huán)境例素，因素，為制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)提供依據(jù)。2 .1由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助，采用全員調(diào)查與信息收集相結(jié)合的方法，識(shí)別出公司過去、現(xiàn)在和將來的環(huán)境因素。，應(yīng)考慮這些因素在正常、異常、與緊急三種狀態(tài)下對環(huán)境的影響。3環(huán)境因素的評價(jià) ：環(huán)境法律法規(guī)的相關(guān)要求，相關(guān)方的要求與公司環(huán)境影響的程度。(如是非判斷法、打分法等)對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)。 品質(zhì)管理部根據(jù)已評價(jià)出來的環(huán)境因素，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，確定公司的重大環(huán)境因素，將；其登錄在《重人環(huán)境因素登記表》內(nèi)，并呈報(bào)公司環(huán)境管理者代表確認(rèn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，環(huán)境管理者代表應(yīng)對公司環(huán)境因素加以重新識(shí)別與確認(rèn)，并及時(shí)組織關(guān)心和調(diào)整環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 。為達(dá)成上述要求，特制定以下文件標(biāo)題 GB/T1240011996標(biāo)準(zhǔn)條款對照 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序文件編號(hào)CJ/QEMS/SC15第 1 頁 共 3 頁版本/狀態(tài)：A/0 重人環(huán)境影響的重人環(huán)境因素，以確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，對這些重大環(huán)境因素加以考慮，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 適用于本公司的環(huán)境因素識(shí)別、重大環(huán)境因素評價(jià)及環(huán)境因素的更新。，并及時(shí)更新。、確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素，并進(jìn)行匯總、登記、上報(bào)管理者代表確認(rèn)。 a)組長：環(huán)境管理者代表 b)組員:品質(zhì)管理部所有人員,各部門(管理處)相關(guān)人員.4 a)品質(zhì)管理部制作《環(huán)境因素調(diào)查表》，發(fā)至各部門。 b)各部門垠據(jù)工作范圍內(nèi)的所有環(huán)境影響的行為，盡可能全面地登記。 c)環(huán)境因素評審由品質(zhì)管理部組織評審會(huì)議逐項(xiàng)評審，確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素 a)法律、法規(guī)要求。 b)環(huán)境因素的識(shí)別和重人環(huán)境因素的確定。 c)對環(huán)境現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)和程序的審查，特別對所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)場所的投入與產(chǎn)出。 d)對反饋意見的評價(jià)， e)對將求可能潛在的環(huán)境因素、環(huán)境影響的評價(jià)。，并出具《環(huán)境因素評審報(bào)告》，報(bào)告主要內(nèi)容是對環(huán)境因素的確定，評審報(bào)告由管理者代表審批。 重要環(huán)境因素的判定應(yīng)考慮下列因素： a)大氣的排放 b)廢水體的排放文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC15文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序第2頁 共3頁c)廢棄物的 管理 d)上地污染 e)噪聲排放 f)原材料與自然資源的 使用 g)發(fā)生頻次 h)影響范圍 i)其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和 社區(qū)問題 以上因素都考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來和 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急： 判定標(biāo)準(zhǔn)采用：后果嚴(yán)重度一一頻次法； a) 發(fā)生頻次評價(jià)因子A(發(fā)生可能性) 高 A=3 高：每天發(fā)生 中 A= 2 中：每月發(fā)生 低 A=l 低：每年發(fā)生 b) 發(fā)現(xiàn)可能性因子B 可能性高 B=l 及時(shí)發(fā)現(xiàn) 中等程度 B=2 十天后發(fā)現(xiàn) 可能性底 B=3 一個(gè)月后發(fā)現(xiàn) C) 環(huán)境影響物數(shù)量C 巨大 C=3 大于中等 C=2 較少量 C=1 d) 環(huán)境影響后嚴(yán)重度評價(jià)因子D(結(jié)果重要度) 重大影響 D=4 對地球環(huán)境產(chǎn)生影響 有限影響 D=3 對區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生影響 稍有影響 D=2 對操作場所人員產(chǎn)生的影響 無甚影響 D=1 沒有任何影響 e)評價(jià)得分=(A+B)*（C+D）,其中，D=4，或x≥21都優(yōu)先判定為重大環(huán)境因素； f）重大環(huán)境因素的判定還可采用專家意見法和法律、法規(guī)法； g)環(huán)境因素難以判定可采用上述方法 h)當(dāng)發(fā)生緊急情況下的活動(dòng)：火災(zāi)、地震、管道泄漏等為重大環(huán)境因素： 文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC15文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序第3頁 共3頁 i)相關(guān)方投訴在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)達(dá)三次或以上的環(huán)境因素也列為重大環(huán)境因素： 應(yīng)注意：重大環(huán)境因素的界定也需參考本公司在該時(shí)期的技術(shù)水平，產(chǎn)品服務(wù)等的能力：《環(huán)境因素登記表》是公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素正式確認(rèn)文件：由品質(zhì)管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 當(dāng)國家法律和／或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，根據(jù)所獲得信息，同步更新《環(huán)境因素登記表》 當(dāng)公司環(huán)境方針、目標(biāo)、產(chǎn)品服務(wù)等發(fā)生變化時(shí)，重新訂價(jià)并更新《環(huán)境因素登記表》，由環(huán)境因素評審小組組長負(fù)責(zé)召集評審并根據(jù)評審報(bào)告更新《環(huán)境因素登記表》?！董h(huán)境因素登記表》的確認(rèn)和更新必須符合《文件和 資料控制程序》的要求.、 1供方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)：、評價(jià)： CJ/QEMS/SC15F1《環(huán)境因素調(diào)查表》 CJ/QEMS/SC15F2《環(huán)境因素登記表》 CJ/QEMS/SC15F3《環(huán)境因素評審報(bào)告》 CJ/QEMS/SC12《文件和資料控制程序》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱法律法規(guī)與其他要求文件編號(hào)CJ/QEMS/SC17第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0 本公司將及時(shí)獲取國家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求應(yīng)用于公司的日常 管理活動(dòng)中，并建立與保持國家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求的 識(shí)別及獲取的程序文件，使公司的 環(huán)境績效與日常管理充分滿足國家和 地方法律法規(guī)及其他要求。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)通過國家環(huán)保局相關(guān)部門、電視、報(bào)紙、雜志等媒體及相關(guān)方等 多種渠道獲取最新的、有效版本的法律法規(guī)。2. 2其它與日常管理活動(dòng)相關(guān)的 行政、行業(yè)法律法規(guī)由相關(guān)部門收集，交公司辦公室負(fù)責(zé)整理，并確保其為最新有效版本。 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時(shí)，首先將評價(jià)其適應(yīng)性，確認(rèn)其適用于本公司的 活動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以登記保管，并確保公司所有的 員工能充分了解。；：品質(zhì)管理部報(bào)環(huán)境管理者批準(zhǔn)后予以修改實(shí)施。，并做好記錄。 為達(dá)成上述要求，特制定以下文件 標(biāo)題 GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)條款對照法律法規(guī)及其它要求管理程序 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱法律法規(guī)與其他要求管理程序文件編號(hào)CJ/QEMS/SC17第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0 旨在識(shí)別、獲取公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素實(shí)用的 法律、法規(guī)及其他要求。 適用于獲取并確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素實(shí)用的 法律、法規(guī)及其他要求。職責(zé) 公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境法規(guī)、法規(guī)及及其他要求的識(shí)別、獲取、確認(rèn)登記和管理，并負(fù)責(zé)傳達(dá)到相關(guān)部門并提供查詢。、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其他要求范圍如下：、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：：。 ； ：，獲取新版環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。4 【環(huán)境報(bào)】、【ISO14000】信息網(wǎng)刊等環(huán)境刊物以及到相關(guān)書店、圖書館查詢有關(guān)環(huán)境信息。 《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求獲取途徑表》..、法規(guī)及其他要求的登記 . 對于獲得的法律及其他要求，由品質(zhì)管理部根據(jù)本公司的 經(jīng)營特點(diǎn)及識(shí)別出環(huán)境因素評價(jià)其實(shí)用性，并登記《適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表》、法規(guī)及其他要求的更新 ： 由于公司的繹營運(yùn)作內(nèi)容發(fā)生變更，認(rèn)為法律法規(guī)及其他要求有必要追加變更時(shí)，或有新的法律法規(guī)和 新版本的法律法規(guī)時(shí)，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將其內(nèi)容與相關(guān)部門協(xié)商，追加變更，并記錄。 ；，并做記錄《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)登記表》。 法律法規(guī)及其他要求。CJ/QEMS/SC17F1 《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求獲取途徑表》CJ/QEMS/SC17F2 《適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表》CJ/QEMS/SC17F3 《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)登記表》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱環(huán)境管理方案文件編號(hào)CJ/QEMS/SC18第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/01．總則 為確保環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)．特制定環(huán)境管理方案加以控制。2. 環(huán)境管理方案的基本要求 (人)、時(shí)間、進(jìn)度和安排等事宜。 ．需有明確的配合部門(人) 、資源及時(shí)間優(yōu)先安排并分解落實(shí)。 （各管理處)，根據(jù)已制定的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表代表確認(rèn)后，以文件的 形式下發(fā)到各部門(各管理處)。 i 3．2各部門(僻理處根據(jù)公司制定的環(huán)境管理方案，負(fù)責(zé)組織實(shí)施，品質(zhì)管理部對其完成情況進(jìn)行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)不符合．按【糾正與預(yù)防措施管理程序》的相關(guān)要求進(jìn)行糾正，并確認(rèn)糾正措施的有效性。 當(dāng)公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，或環(huán)境管理方案本身實(shí)施中發(fā)現(xiàn)重大問題無法完成時(shí)，應(yīng)由管理者代表組織對環(huán)境管理方案及時(shí)更新。為達(dá)成上述要求，特制定以下文件 標(biāo)題 GB/T1240011996標(biāo)準(zhǔn)條款對照環(huán)境管理方案 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱管理職責(zé)文件編號(hào)CJ/QEMS/SC19第 1 頁 共 2 頁版本/狀態(tài)：A/0 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和 實(shí)施的活動(dòng)。2．適用范圍 適用公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量／環(huán)境管理體系的承諾提供有效證據(jù)。3．要求3．1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量／環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)，清楚了解讓顧客以及相關(guān)方滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解服務(wù)質(zhì)量、日常服務(wù)活動(dòng)引起的環(huán)境因素與公司的每一個(gè)成員對質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識(shí)緊密緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部通訊或會(huì)議等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客及相關(guān)方的要求、滿足法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)，使他們積極參與提高服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的活動(dòng)。 ／環(huán)境方針和目標(biāo)、祥見《目標(biāo)和指標(biāo)》，洋見《管理評審控制程序》 ／環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，祥見《資源管理》的規(guī)定。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： ：。通過市場調(diào)查、預(yù)測，或與顧客及相關(guān)方的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，參見《與顧客有關(guān)控制程序》。這些要求可以乜括服務(wù)要求、過程要求和質(zhì)量／環(huán)境管理體系的要求等，只有完全滿足這些要求和期望時(shí)，顧客及相關(guān)方才能滿意。 {確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足： a)公司必須滿足法律法規(guī)強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：b) 顧客及相關(guān)方的需求和期望、法律法規(guī)強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量／環(huán)境管理體系也隨之更新，參見《管理評