【文章內(nèi)容簡介】 建卡、維護和校驗。，作業(yè)標準的審定。、統(tǒng)計、分析和保管。、有害物質(zhì)過程管理體系識別和初步評價。、有害物質(zhì)過程管理體系運行管理。、半成品和成品及外來品的檢驗(包括自購品、客供品等)。、統(tǒng)計、分析和上交。、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系文件、外來文件修訂、評審、控制分發(fā)管理．、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制．。I. 生產(chǎn)部1． 合理調(diào)配人力，保證計劃如期完成。2． 保證設備干凈，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，物流通道暢通。3． 督促務機臺操作工，按設備操作指導書和工序指導書操作。4． 督促各機臺操作并做好記錄。5． 努力尋求一切辦法，提高產(chǎn)品的制造質(zhì)量和生產(chǎn)效率，對生產(chǎn)異常狀況及時做出處理和改進。6． 對新員工執(zhí)行在職技能的培訓。7． 建立設備一覽表和履歷卡。8． 設備年度保養(yǎng)計劃的制定，設備、治具維修保養(yǎng)實施．9． 制定保養(yǎng)日程表和點檢表并督促執(zhí)行。10． 處理設備異常情況，保證設備的正常運轉(zhuǎn)。11． 嚴格按指導書作業(yè)，認真仔細執(zhí)行自主檢查，并做好記錄。12． 生產(chǎn)過程之異常發(fā)生及時匯報主管。13． 原材料、輔助材料、易耗品的請購。14． 生產(chǎn)合格率、生產(chǎn)效率統(tǒng)計。15． 設備年度保養(yǎng)計劃的制定，設備、治具維修保養(yǎng)實施．16． 保證生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境整潔，物流暢通，設備整齊清潔，標識清楚。17． 負責本部門環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理識別和初步評價。、有害物質(zhì)過程管理運行管理。N. 內(nèi)審員1．協(xié)助內(nèi)審組長按審核要求編制內(nèi)審檢查表。2．負責報告審核結(jié)果，將審核結(jié)果形成文件，并確認責任部門對不合格項所采取的糾正措施的有效性。3．負責對糾正措施進行跟蹤驗證。4．協(xié)助其他部門完成工作。O．業(yè)務部1．整理本企業(yè)完整保存各種原始和約、合同、協(xié)議、函電等業(yè)務資料。2．在規(guī)定的時間，負責組織各部門管理人員進行訂單和約評審,并確認滿足客戶要求。3．通過定期對客戶進行滿意度調(diào)查、客戶需求分析、客戶投訴等并感知客戶對本公司的滿意程度。4．負責本部門環(huán)境運行管理。P．工程部1．產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)工藝制作。2．為生產(chǎn)部門提供技術支持及資材部提供物料明細。3．尋求新產(chǎn)品材料，降低環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理污染。4．負責本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運行管理。 1. 執(zhí)行政策、手冊、程序文件、作業(yè)指導書的規(guī)定.2. 接受培訓、提高環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理意識、制止違反環(huán)保及有害物質(zhì)過程管理的行為.3. 緊急狀況下及時通報有關信息.支持文件：附錄4管理結(jié)構(gòu)圖附錄5職能分配表公司在各職位的描述中闡明了工作中的溝通關系，在管理中規(guī)定了在不同的層次和職能之間，就管理體系的過程及其有效性進行的溝通協(xié)作和涉及重要環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理的外部信息的處理，并形成記錄。公司還在每月定期召開部門主管例會，由總經(jīng)理負責主持交流通報各種情況。公司通過員工表現(xiàn)評價活動，由各部門主管對下屬員工的工作進行評價，并相互溝通。公司還鼓勵部門之間采用各種方式進行溝通。如a) 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通；b) 會議溝通：通過各種會議進行溝通；c) 電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進行溝通；d) 通過非正式會談進行溝通；e) 通過環(huán)境狀況、有害物質(zhì)過程管理調(diào)查活動、接收外部投訴等與外部相關方進行溝通涉及重要質(zhì)量、環(huán)境問題、有害物質(zhì)過程管理的內(nèi)外投訴由文控中心進行統(tǒng)一管理，并由管理者代表同意后，作出適當?shù)奶幚砗痛饛停С治募?《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH QEP05總經(jīng)理負責管理評審工作；管理者代表公司實施管理評審活動，并管理有關評審記錄?？偨?jīng)理應按公司計劃的時間間隔評審管理體系，兩次管理評審的間隔不應超過12個月，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價公司的管理體系改進機會和變更的需要，包括方針和目標。本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息：a)外部和內(nèi)部審核結(jié)果；b)客戶及相關方反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；c)過程運行情況、產(chǎn)品的符合情況、環(huán)境運行、有害物質(zhì)過程管理控制狀況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；d)合格性評價；e)化學物質(zhì)管理符合性評價；f)預防和糾正措施的狀況；g)以往管理評審所確定措施的實施情況；h)可能影響管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；i）目標的履行狀況、指標的實和方針的適宜性；j）對管理體系改進的建議。a)管理評審的結(jié)果；b)公司管理體系及其過程有效性的改進措施，包括方針、目標、指標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等；c)與要求有關改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務等方面；d)資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。支持文件:《內(nèi)部審核和管理評審控制程序》MH QEP066資源管理本公司由總經(jīng)理負責及時確定管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保：a) 實施和改進管理體系過程的有效b) 提供滿足要求的產(chǎn)品和進行符合要求的活動；c) 環(huán)境管理、有害物質(zhì)過程管理符合要求；d) 達到顧客、相關方滿意。，其規(guī)定詳見《崗位描述書》。，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能及經(jīng)驗并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。支持文件:《人力資源控制程序》MH QEP0培訓和意識公司在管理體系的運行的過程中，通過對從事影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系/有害物質(zhì)過程管理體系產(chǎn)品和要求符合性的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應需求的變化。，制定培訓計劃，使人員能力達到預期要求。，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事崗位活動的能力要求。、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定的目標。，使員工能意識到所從事的活動或工作對管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的目標作出貢獻。使處于每一有關職能與層次的人員都意識到符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性，他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響，個人工作的改進所帶來的效益，員工行為須符合方針與程序，符合管理體系要求，遵守方針與程序，實現(xiàn)管理體系要求，其中包括應急準備與響應要求方面的作用與職責，偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果等。、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓和崗位資格認可記錄，由行政部按《文件資料與記錄管理控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓效果的依據(jù)。支持文件:《人力資源控制程序》MH QEP07，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設備及支持性服務等設施。、動力設備的配備和維護。、客戶對產(chǎn)品滿意程度和環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理績效，制定設備購置和改進計劃。、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。支持文件:《生產(chǎn)設備控制程序》MH QEP08公司識別并管理為產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境活動的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。公司為員工提供安全舒適的工作環(huán)境。公司推行6S管理,（整理,整頓,清掃,清潔,素養(yǎng),安全）不斷提升員工素質(zhì)，進而提高穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境、有害物質(zhì)管理的質(zhì)量 。支持文件：《6S和工作環(huán)境控制程序》MH QEP097運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，為保證這些過程的運行有效性，對過程的順序和相互關系進行了定義，計劃和控制。公司明確了這些產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運行和監(jiān)控的責任。公司保證這些過程得到應有的控制，其輸出結(jié)果滿足策劃階段所定義的客戶需求，實現(xiàn)過程的策劃與公司的管理體系的其他要求相一致，并應以適于公司運作的方式形成文件。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司確定以下方面的適用內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標；b) 針對相應產(chǎn)品建立了過程和文件，并提供所需的資源和設施；c) 驗證和確認、測量活動，以及驗收準則；d) 產(chǎn)品交付后的活動，包括諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等；e) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。工藝流程圖及控制計劃針對每一特定產(chǎn)品或合同，生產(chǎn)部應按工藝特點制定相應的工藝流程圖及控制計劃。支持文件：工藝流程圖。，負責調(diào)查收集產(chǎn)品相關信息，協(xié)助總經(jīng)理、公司有關部門進行客戶要求的識別，明確產(chǎn)品有關要求。，主要包括：a)客戶規(guī)定的與產(chǎn)品有關的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求；b)客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求；c)產(chǎn)品有關的義務，公司應隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務符合其要求；d)有關化學物質(zhì)控制程序的要求；e)公司確定的附加要求，如：采用客戶指定的原料。支持文件：《顧客需求識別與評審控制程序》MH QEP10A．業(yè)務部負責新產(chǎn)品的評審。B．業(yè)務部負責與客戶聯(lián)系，對常規(guī)訂單或合同實施評審。評審必須在合同／訂單簽訂之前進行，確保合同／訂單的履行符合客戶要求。如客戶不與公司簽訂合同，則公司采用對評審產(chǎn)品說明書、報價單進行評審。本公司主要根據(jù)合同／訂單的不同要求，確定市場部獨立評審或會簽評審等方式。：確保準確理解產(chǎn)品要求；在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下，客戶要求在接受前得到確認；與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決；公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足客戶對產(chǎn)品使用、交付和各方面的要求。 評審記錄產(chǎn)品要求的評審記錄由業(yè)務部負責。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，敲“受入文件”并將客戶相關要求記錄在訂單或其他資料上。 與產(chǎn)品有關的要求的變更與產(chǎn)品有關的要求發(fā)生變更時，由市場部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關部門和人員，確保必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。支持文件:《產(chǎn)品策劃與訂單評審控制程序》MH QEP11。具體負責與客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系。，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時公司相關人員與客戶學習、討論、分析并制定相關的措施。、溝通主要內(nèi)容a) 合同簽定前，由市場部通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關部門。b) 合同或訂單接受后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與客戶的溝通。c) 履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要的信息反饋，特別是對客戶投訴，要給予必要的回復。支持文件：《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH QEP05《樣品制作控制程序》MH QEP12本公司的產(chǎn)品依據(jù)客戶來樣、來圖或要求進行加工，因此對ISO9001:，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。公司建立了并保持采購控制程序，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對一般產(chǎn)品的采購定義為采購控制程序。a）公司根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。規(guī)定了選擇和定期評價以及重新評價的準則。評價的結(jié)果和跟蹤措施予以了記錄。b）對為公司提供配套產(chǎn)品的供方應進行評價，被選定的合格供方應記錄評價結(jié)果。對現(xiàn)有合格供方應按其提供符合要求產(chǎn)品的持續(xù)保障能力進行重復評價，當已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務出現(xiàn)問題時，公司應有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理。c）評價供方方式：現(xiàn)場調(diào)研評價，其評價結(jié)果應進行會簽；樣品檢驗和試驗評價，其評價結(jié)果應進行會簽；電話評價，其評價結(jié)果應進行會簽。d）對客戶指定的供方,則免于評價直接列入合格供方。采購文件包括表述擬采購產(chǎn)品的信息，公司確保在采購文件發(fā)放前，其采購規(guī)定要求是充分和適宜的。a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準；b) 適當時應對有關供方提出人員、資質(zhì)管理體系、化學物質(zhì)管理體系的要求。公司采購計劃由行政部采購組匯總生產(chǎn)計劃、采購申請及庫存狀況提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。，公司在采購信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法將做出規(guī)定。支持文件:《采購與供應商控制程序》MH QEP13公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務的運作：a） 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息：相關部門應獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和客戶要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息；b） 必要時，獲得作業(yè)指導書：如果沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量時，則應編寫相應指導書，并讓操作者獲得；c） 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護，包括但不限于包裝倉儲搬運等過程管理，如適用時對產(chǎn)品的回收；d） 使用和維護生產(chǎn)與服務運作的適當設備；e） 獲得和使用測量與監(jiān)控裝置：根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控設備；f） 實施監(jiān)控活動：在生產(chǎn)和服務運作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施測量與監(jiān)控活動；g） 對放行、交付和適用的交付后活動，實施規(guī)定的過程。支持文件《訂單評審與產(chǎn)品策劃控制程序》MH QEP11《生產(chǎn)提供與服務控制程序》MH QEP14當生產(chǎn)和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務已交付后才顯現(xiàn)的過程稱之為＂特殊過程＂，經(jīng)識別，目前公司無特殊過程，本公司的生產(chǎn)均按客戶要求進行加工，如有特殊過程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊過程批準準則.b)工程部負責制訂生產(chǎn)過程的作業(yè)指導書，并規(guī)定產(chǎn)品的加工標準工藝參數(shù)，對所使用的設備進行事先評估、鑒定。c)生產(chǎn)部應對特殊過程進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，填寫相應的加工工藝參數(shù)記錄，在出現(xiàn)異常情況時應重新確認。d)特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格后上崗。a）公司在生產(chǎn)和服務運作的全過程使用適宜的方法標識產(chǎn)品