【正文】 O9001：2008質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、有害物質(zhì)管理提供指南。使產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平與國際水平接軌，讓客戶更加滿意我們的產(chǎn)品和服務(wù)。v 公司組織機構(gòu)圖，職責(zé)和權(quán)限:附件02：組織結(jié)構(gòu)圖v 公司介紹：東莞市銘鴻真空鍍膜有限公司成立于2012年,具有獨立的法人地位，專業(yè)從事真空鍍膜產(chǎn)品的企業(yè)。特此發(fā)布！總經(jīng)理：2012年02月12日02授權(quán)令為了保證公司管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán)本公司管理人員 陳小平 為品質(zhì)/環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報告品質(zhì)/環(huán)境與有害物質(zhì)管理體系的運作情況、環(huán)境績效情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求，為管理評審提供依據(jù)．c) 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足客戶要求的重要性；d) 就管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負責(zé)對外溝通與聯(lián)絡(luò)。4. 為本公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、有害物質(zhì)過程管理活動提供統(tǒng)一的框架。銘鴻真空鍍膜（東莞）有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊 擬 制 ____________ 審 核 ____________ 批 準 ____________ 日 期 ____________ 20120212發(fā)布 20120212實施00目錄序號內(nèi)容頁次00目錄01/5501發(fā)布令02/5502授權(quán)令03/5503企業(yè)概況04/5504質(zhì)量環(huán)境管理方針/目標05/551適用范圍06/552引用標準07/553術(shù)語和定義08/554管理體系09/555管理職責(zé)14/556資源管理25/557產(chǎn)品實現(xiàn)27/558測量、分析和改進36/559管理手冊的管理43/55附件1管理體系對照表44/55附件2組織管理機構(gòu)圖46/55附件3職能分配表47/55附件4程序文件清單49/55附件5公司平面圖50/55附件6生產(chǎn)工藝流程51/55附件7目標,指標一覽表52/55附件8環(huán)境管理體系圖53/55附件9品質(zhì)管理體系圖54/5501發(fā)布令為了滿足市場的需求和客戶的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高公司的環(huán)境意識、質(zhì)量、有害物質(zhì)過程管理水平：1. 追求精益求精，持續(xù)改進。依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標準，有害物質(zhì)過程管理體系要求（HSPM）,我公司制定了本《手冊》，經(jīng)審定本《手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2012年02月12日開始實施。 總經(jīng)理： 2016年07月25日03 企業(yè)概況v 環(huán)境理念：充分認識到賦予企業(yè)的對于環(huán)境問題的社會責(zé)任、積極地推進全球性的環(huán)境保護。本公司采用國外先進的生產(chǎn)技術(shù)，超前的理念。專業(yè)服務(wù)是本公司行動的準則，卓越產(chǎn)品是本公司永遠的追求！公司地址： 東莞市黃江鎮(zhèn)社貝明珠二路17號總經(jīng)理： 唐小紅聯(lián)系電話： 13922912593 04 A、質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理方針 品質(zhì)方針：技術(shù)創(chuàng)新 科學(xué)管理 品質(zhì)第一 持續(xù)改進環(huán)境方針：遵守國家環(huán)保法規(guī),預(yù)防污染保護環(huán)境,節(jié)能降耗持續(xù)改進,樹立銘鴻品牌.有害物質(zhì)方針：保護環(huán)境 持續(xù)改進 滿足客戶有害物質(zhì)的法律法規(guī)要求。 通過體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改進和保證客戶與適用法規(guī)要求從而達到客戶及相關(guān)方滿意。 ,本公司為來料加工，均按客戶要求進行產(chǎn)品表面處理，暫無外包。認證范圍：塑膠、五金件等產(chǎn)品的真空鍍膜。為確保其有效性，公司文控中心應(yīng)負責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。組織：指相關(guān)文件中提及的“工廠” 、“本公司” 或“銘鴻真空鍍膜有限公司 ”產(chǎn)品：指預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出，按照ISO9001：2008中對產(chǎn)品的種類要求，我公司的產(chǎn)品類別為硬件產(chǎn)品。質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制；B. 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程；C. 為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期的目標，公司根據(jù)必要性確定了所需要的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；D. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運做和監(jiān)視；E. 規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進；F. 未來根據(jù)外包加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，明確對其實施控制的程度。：本公司在生產(chǎn)運作過程中，對產(chǎn)生質(zhì)量或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。，公司對記錄、文件控制兩個具體過程進行控制，并編寫有相應(yīng)程序文件予以管理。公司根據(jù)相關(guān)方的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、有害物質(zhì)管理目標、指標和方案，制定管理職責(zé)，設(shè)置公司機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)符合要求和過程的持續(xù)改進。――作業(yè)指導(dǎo): 作為程序文件的補充，是針對具體活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。 a) 記錄是程序文件和作業(yè)文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理。a)文件的批準˙所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；˙《管理手冊》由總經(jīng)理批準；˙程序文件由管理者代表批準；˙第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責(zé)人審批；必要時由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保：˙公司保使用場所都能得到有效版本；˙文件保持清晰、易于識別和檢索；˙對文件進行定期評審；˙識別策劃和運行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標準），對外來文件制作清單，確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； ˙及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；˙若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”標簽并隔離存放。支持文件:《文件資料與記錄管理控制程序》MH QEP01《法律法規(guī)識別和評價控制程序》MH QEP02公司建立了控制程序規(guī)定了對管理體系所要求的記錄進行控制。支持文件:《文件資料與記錄管理控制程序》MH QEP015管理職責(zé)公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進管理體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性；、目標、指標和方案；；、物力、財力等資源本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于客戶，公司將以實現(xiàn)客戶滿意作為公司的根本追求。，應(yīng)根據(jù)《環(huán)境因素識別和評價控制程序》進行。具體過程按照《環(huán)境法律法規(guī)識別和評價控制程序》執(zhí)行。，負責(zé)具體的法規(guī)收集鑒定管理的工作。、法規(guī)和公司遵守的其它要求的承諾。，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工。為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，應(yīng)將目標分解到各部門。、有害物質(zhì)過程管理目標和指標時，應(yīng)考慮法規(guī)及其他要求、重大環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理鑒定結(jié)果、相關(guān)團體、本公司員工的意見，以及效益、成本技術(shù)等相關(guān)要求環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標應(yīng)具體，指標應(yīng)盡可能量化，便于評估?！赌繕恕⒅笜思肮芾矸桨缚刂瞥绦颉芬?guī)定要求實施管理。《環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方案》中的內(nèi)容及規(guī)定進度實施。C. 在對已經(jīng)建立的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃進行更改時，尤其注意保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃的完整性和連續(xù)性。2. 批準本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、有害物質(zhì)過程管理體系方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、有害物質(zhì)過程管理目標和指標，確保公司員工理解、支持并貫徹執(zhí)行。6. 主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系的適宜性、準確性和有效性。3. 負責(zé)對業(yè)務(wù)往來的重大問題的處理及最終裁定，以及對不合格品的最終與客人溝通。7. 帶頭執(zhí)行總經(jīng)理交辦的一切事宜。3. 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部的管理體系的審核，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績，包括改進的要求。2． 規(guī)劃和推動員工教育訓(xùn)練計劃，建立培訓(xùn)檔案。6． 負責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取和確認。10． 負責(zé)環(huán)境管理體系改進。2． 薪資計算、發(fā)入、放和各項財稅保險作業(yè)的辦理。6． 負責(zé)本部門環(huán)境運行管理。3. 負責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系運行管理。3． 協(xié)助其他部門完成工作。6. 成品的搬運、貯存、防護和交付工作。10. 緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。3． 及時傳遞合同更換作息。5. 執(zhí)行客戶訂單的評審。9. 負責(zé)易燃、易爆物資和有毒害的化學(xué)品的采購、運輸、標識、入庫等工作。13. 每月統(tǒng)計當(dāng)月來料的數(shù)量及金額，按帳期記錄每一筆應(yīng)付款。17. 負責(zé)環(huán)保、有害物質(zhì)過程管理體系法律法規(guī)的獲取和確認。、統(tǒng)計、分析和保管。、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系文件、外來文件修訂、評審、控制分發(fā)管理．、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制．。4． 督促各機臺操作并做好記錄。8． 設(shè)備年度保養(yǎng)計劃的制定，設(shè)備、治具維修保養(yǎng)實施．9． 制定保養(yǎng)日程表和點檢表并督促執(zhí)行。13． 原材料、輔助材料、易耗品的請購。N. 內(nèi)審員1．協(xié)助內(nèi)審組長按審核要求編制內(nèi)審檢查表。O．業(yè)務(wù)部1．整理本企業(yè)完整保存各種原始和約、合同、協(xié)議、函電等業(yè)務(wù)資料。P．工程部1．產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)工藝制作。 1. 執(zhí)行政策、手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定.2. 接受培訓(xùn)、提高環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理意識、制止違反環(huán)保及有害物質(zhì)過程管理的行為.3. 緊急狀況下及時通報有關(guān)信息.支持文件：附錄4管理結(jié)構(gòu)圖附錄5職能分配表公司在各職位的描述中闡明了工作中的溝通關(guān)系，在管理中規(guī)定了在不同的層次和職能之間，就管理體系的過程及其有效性進行的溝通協(xié)作和涉及重要環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理的外部信息的處理，并形成記錄。如a) 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通；b) 會議溝通：通過各種會議進行溝通；c) 電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進行溝通；d) 通過非正式會談進行溝通；e) 通過環(huán)境狀況、有害物質(zhì)過程管理調(diào)查活動、接收外部投訴等與外部相關(guān)方進行溝通涉及重要質(zhì)量、環(huán)境問題、有害物質(zhì)過程管理的內(nèi)外投訴由文控中心進行統(tǒng)一管理，并由管理者代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)．支持文件:《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH QEP05總經(jīng)理負責(zé)管理評審工作；管理者代表公司實施管理評審活動，并管理有關(guān)評審記錄。a)管理評審的結(jié)果；b)公司管理體系及其過程有效性的改進措施，包括方針、目標、指標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等；c)與要求有關(guān)改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面；d)資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。支持文件:《人力資源控制程序》MH QEP0培訓(xùn)和意識公司在管理體系的運行的過程中，通過對從事影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系/有害物質(zhì)過程管理體系產(chǎn)品和要求符合性的各類人員進行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應(yīng)需求的變化。，使員工能意識到所從事的活動或工作對管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的目標作出貢獻。、動力設(shè)備的配備和維護。（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。支持文件：《6S和工作環(huán)境控制程序》MH QEP097運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，為保證這些過程的運行有效性，對過程的順序和相互關(guān)系進行了定義，計劃和控制。工藝流程圖及控制計劃針對每一特定產(chǎn)品或合同，生產(chǎn)部應(yīng)按工藝特點制定相應(yīng)的工藝流程圖及控制計劃。支持文件：《顧客需求識別與評審控制程序》MH QEP10A．業(yè)務(wù)部負責(zé)新產(chǎn)品的評審。本公司主要根據(jù)合同／訂單的不同要求，確定市場部獨立評審或會簽評審等方式。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由市場部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。、溝通主要內(nèi)容a) 合同簽定前，由市場部通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。公司建立了并保持采購控制程序，以確保采購產(chǎn)品符合要求。評價的結(jié)果和跟蹤措施予以了記錄。d）對客戶指定的供方,則免于評價直接列入合格供方。c)生產(chǎn)部應(yīng)對特殊過程進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，填寫相應(yīng)的加工工藝參數(shù)記錄，在出現(xiàn)異常情況時應(yīng)