【正文】 注：如果噴底漆和面漆不是UV光油而是普通烤漆的話，噴涂后則不需經(jīng)過UV固化，而直接進入烤箱，烘烤后檢驗包裝出貨。檢驗：根據(jù)客戶要求進行全檢。電鍍： 抽真空系數(shù)的控制； 電鍍機電流調(diào)節(jié)； 電鍍時長調(diào)節(jié)。IR燈（烤箱）：溫度調(diào)控，其作用揮發(fā)油漆中的溶劑、水分；使其油漆流平性更好。噴底漆： 噴槍氣壓、油量、霧法、膜厚； 噴涂轉(zhuǎn)料（噴涂線帶動治具旋轉(zhuǎn)）； 噴涂角度（根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小或客戶要求油漆所覆蓋面積對噴槍進行調(diào)試）； 拉速調(diào)控（生產(chǎn)線行走速度）。附件4：程序文件清單序號文件編號文件名稱備注1MH QEP01文件資料與記錄管理控制程序2MH QEP02法律法規(guī)識別和評價控制程序3MH QEP03環(huán)境、有害物質(zhì)因素識別和評價控制程序4MH QEP04目標、指標及管理方案控制程序5MH QEP05內(nèi)部溝通與信息交流控制程序6MH QEP06內(nèi)部審核和管理評審控制程序7MH QEP07人力資源控制程序8MH QEP08生產(chǎn)設(shè)備控制程序9MH QEP098S和工作環(huán)境控制程序10MHQEP10顧客需求識別與評審控制程序11MH QEP11產(chǎn)品策劃與訂單評審控制程序12MH QEP12打樣制作控制程序13MH QEP13采購與供應(yīng)商控制程序14MH QEP14生產(chǎn)提供與服務(wù)控制程序15MH QEP15標識與可追溯性控制程序16MH QEP16顧客服務(wù)控制程序17MH QEP17產(chǎn)品防護和物料控制程序18MH QEP18環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運行控制程序19MH QEP19監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序20MH QEP20應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序21MH QEP21品質(zhì)檢驗控制程序22MH QEP22環(huán)境、有害物質(zhì)監(jiān)測與測量控制程序23MH QEP23不合格品、不符合控制程序24MH QEP24數(shù)據(jù)分析控制程序25MH QEP25糾正和預(yù)防措施控制程序附件5:公司平面圖生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)區(qū)全檢區(qū)全檢區(qū)辦公區(qū)文字說明及注意事項采取浸泡方式： 直接溶劑浸泡后擦拭進入下道工序； 超聲波浸泡擦拭后進入下道工序。附件1：管理體系對照表GB/T 190012008GB/T 140012004質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求總要求4．14．1總要求文件要求4．2總則4．2．14．4．4文件質(zhì)量手冊4．2．2文件控制4．2．34．4．5文件控制記錄控制4．2．44．5．4記錄控制管理職責5管理承諾5．14．24．4．1環(huán)境方針資源、作用、職責和權(quán)限以顧客為關(guān)注焦點5．24．3．14．3．24．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求管理評審質(zhì)量方針5．34．2環(huán)境方針策劃5．44．3策劃質(zhì)量目標5．4．14．3．3目標、指標和方案質(zhì)量管理體系策劃5．4．24．3．3目標、指標和方案職責、權(quán)限與溝通5．5職責和權(quán)限 5．5．14．4．1資源、作用、職責和權(quán)限管理者代表5．5．24．4．1資源、作用、職責和權(quán)限內(nèi)部溝通5．5．34．4．3信息交流管理評審5．6 總則5．6．14．6管理評審評審輸入5．6．24．6管理評審評審輸出5．6．34．6管理評審資源管理6資源的提供6．14．4．1資源、作用、職責和權(quán)限人力資源6．2總則6．2．14．4．2能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn)6．2．24．4．2能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施 6．34．4．1資源、作用、職責和權(quán)限工作環(huán)境6．4產(chǎn)品實現(xiàn)7 4．4實施與運行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．1 4．4．6運行控制與顧客有關(guān)的過程7．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7．2．1 4．3．14．3．24．4．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7．2．2 4．3．14．4．6環(huán)境因素運行控制顧客溝通7．2．3 4．4．3信息交流設(shè)計和開發(fā)7．3 刪除附件1：管理體系對照表（續(xù)）采購7．4采購過程7．4．14．4．6運行控制采購信息7．4．24．4．6運行控制采購產(chǎn)品的驗證7．4．34．4．6運行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．14．4．6運行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7．5．24．4．6運行控制標識和可追溯性7．5．3顧客財產(chǎn)7．5．4產(chǎn)品防護7．5．54．4．6運行控制監(jiān)視和測量裝置的控制 7．6 4．5．1監(jiān)視和測量測量、分析和改進 8 4．5檢查總則8．14．5．1監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量8．2顧客滿意8．2．1內(nèi)部審核 8．2．2 4．5．5內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量8．2．3 4．5．14．5．2監(jiān)視和測量合規(guī)性評價產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．2．44．5．14．5．2監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不合格品控制 8．3 4．4．74．5．3應(yīng)急準備和響應(yīng)不符合、糾正措施和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析 8．4 4．5．1監(jiān)視和測量改進 8．5 持續(xù)改進 8．5．1 4．24．3．34．6環(huán)境方針目標、指標和方案管理評審糾正措施 8．5．2 4．5．3不符合、糾正措施和預(yù)防措施預(yù)防措施8．5．34．5．3不符合、糾正措施和預(yù)防措施附件2：組織管理機構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長管理者代表生管部品質(zhì)部生產(chǎn)部財務(wù)部行政部業(yè)務(wù)部附件3：職能分配表 ISO9001：2008職能分配表崗位和部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部/文控物控部生產(chǎn)部品質(zhì)部財務(wù)部工程部質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△管理職責▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△資源管理▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△產(chǎn)品實現(xiàn)△△△△△△△△▲△△▲△△△刪減▲△△▲△△△△△▲△△測量分析和改進▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△注：▲：主要職能；△：相關(guān)職能；空格：與此無關(guān)?！妒謨浴烦钟腥吮仨毑徽鄄豢鄣慕M織本部門員工貫徹執(zhí)行相應(yīng)規(guī)；《手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《手冊》的所有人員。《手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動辦理移交歸還手續(xù)。任何持有《手冊》的個人或部門不得向無關(guān)個人或單位提供本《手冊》，也不得復(fù)印?！妒謨浴繁仨氃诜饷嫔霞由w“非受控”標志，并由品質(zhì)部進行登記?！妒謨浴钒l(fā)放、使用《手冊》由文控中心負責印刷、保管、發(fā)放。支持文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》MH QEP259管理手冊的管理《手冊》的編制、審核和批準《手冊》編制、審核和批準的起草工作由總經(jīng)理主持策劃。：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價是否需要采取措施，以預(yù)防不合格的發(fā)生；c) 確定并確保實施所需的預(yù)防措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 跟蹤、評審所采取的預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。支持文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》MH QEP2產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境運行控制中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。：a) 識別不合格(包括相關(guān)方投訴)，評審不合格；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的有效性。支持文件：《內(nèi)部審核和管理評審控制程序》MH QEP0產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境運行控制中存在的不合格進行分析，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。支持文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》MH QEP24公司將策劃和管理持續(xù)改進管理體系所必要的過程。a) 目標完成情況；b) 內(nèi)審情況、管理評審情況；c) 記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況；d) 其它。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。行政部負責糾正措施方案和環(huán)境績效的評審 。、有害物質(zhì)過程管理不符合a) 與管理體系要求的不符合：如違反環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法律法規(guī)及其他要求，違反有關(guān)程序和操作規(guī)程，其他出現(xiàn)不符合方針、目標、指標或體系文件要求的情況；b) 活動、產(chǎn)品、環(huán)境出現(xiàn)重大問題，造成重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理污染或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理事故，或超出公司規(guī)定的標準；c) 相關(guān)方投訴；d) 內(nèi)、外部審核出現(xiàn)不合格；e)管理評審出現(xiàn)不合格。，公司將針對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧?。，根?jù)不合格的嚴重程度可能提出以下意見：a)返工；b)返修或不經(jīng)返修讓步接收；c）報廢／拒收。文件化的規(guī)定處理不合格品控制的職責和權(quán)限。C． 評價時機：管理評審前、法律法規(guī)變更時。A． 要定期審查環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理的測量與法規(guī)和其他要求的符合性。C． 各部門應(yīng)定期評估其環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測值，相關(guān)的作業(yè)控制與環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標與指標是否符合。支持文件：《品質(zhì)檢驗控制程序》MH QEP2有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測與測量A． 產(chǎn)生重大影響的作業(yè)活動的主要特征，應(yīng)定期監(jiān)督和測量，并加以記錄和追蹤。，責任者應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù). 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準，并有可靠的追溯方法。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進行測量和判別。支持文件：《內(nèi)部審核和管理評審控制程序》MH QEP06，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。a) 主要設(shè)備完好率；b) 車間或工序合格率；c) 采購產(chǎn)品合格率；d) 必要時的工序能力；e) 客戶滿意程度。這些方法對每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進行確認。e) 應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。c) 被審核區(qū)域的管理者應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 內(nèi)審的實施a) 審核由非從事受審的活動的人員進行，以保證審核過程的客觀性和公正性。必要時，管理者代表還將根據(jù)公司管理體系運作情況及外部環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次；b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。品質(zhì)部根據(jù)上年度管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編