【正文】 及時報告。c)生產(chǎn)部應(yīng)對特殊過程進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，填寫相應(yīng)的加工工藝參數(shù)記錄，在出現(xiàn)異常情況時應(yīng)重新確認(rèn)。公司建立了并保持采購控制程序，以確保采購產(chǎn)品符合要求。支持文件：《顧客需求識別與評審控制程序》MH QEP10A．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的評審。、動力設(shè)備的配備和維護(hù)。如a) 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通；b) 會議溝通：通過各種會議進(jìn)行溝通；c) 電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進(jìn)行溝通；d) 通過非正式會談進(jìn)行溝通；e) 通過環(huán)境狀況、有害物質(zhì)過程管理調(diào)查活動、接收外部投訴等與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通涉及重要質(zhì)量、環(huán)境問題、有害物質(zhì)過程管理的內(nèi)外投訴由文控中心進(jìn)行統(tǒng)一管理，并由管理者代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)．支持文件:《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH QEP05總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審工作；管理者代表公司實(shí)施管理評審活動，并管理有關(guān)評審記錄。N. 內(nèi)審員1．協(xié)助內(nèi)審組長按審核要求編制內(nèi)審檢查表。4． 督促各機(jī)臺操作并做好記錄。5. 執(zhí)行客戶訂單的評審。3． 協(xié)助其他部門完成工作。10． 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系改進(jìn)。7. 帶頭執(zhí)行總經(jīng)理交辦的一切事宜。C. 在對已經(jīng)建立的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃進(jìn)行更改時，尤其注意保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃的完整性和連續(xù)性。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。具體過程按照《環(huán)境法律法規(guī)識別和評價控制程序》執(zhí)行。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識，以確保：˙公司保使用場所都能得到有效版本；˙文件保持清晰、易于識別和檢索；˙對文件進(jìn)行定期評審；˙識別策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），對外來文件制作清單，確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； ˙及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；˙若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識“作廢保留”標(biāo)簽并隔離存放。公司根據(jù)相關(guān)方的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、有害物質(zhì)管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案，制定管理職責(zé)，設(shè)置公司機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)符合要求和過程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。 ,本公司為來料加工，均按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品表面處理，暫無外包。 總經(jīng)理： 2016年07月25日03 企業(yè)概況v 環(huán)境理念：充分認(rèn)識到賦予企業(yè)的對于環(huán)境問題的社會責(zé)任、積極地推進(jìn)全球性的環(huán)境保護(hù)。特此發(fā)布！總經(jīng)理：2012年02月12日02授權(quán)令為了保證公司管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)本公司管理人員 陳小平 為品質(zhì)/環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報告品質(zhì)/環(huán)境與有害物質(zhì)管理體系的運(yùn)作情況、環(huán)境績效情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求，為管理評審提供依據(jù)．c) 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足客戶要求的重要性；d) 就管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外溝通與聯(lián)絡(luò)。 、來圖或要求進(jìn)行加工，因此對ISO9001:，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。顧客投訴：顧客因本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起的不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性多次達(dá)不到要求、嚴(yán)重的質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常拖延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽(yù)下降。 ，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。c)文件的管理管理體系文件、技術(shù)性文件（包含外來文件）由文控員負(fù)責(zé)管理。支持文件:《環(huán)境因素識別和評價控制程序》MH QEP0咨詢單位、客戶聯(lián)系或通過訂閱環(huán)保報紙雜志等方式了解、收集國家和地區(qū)的相關(guān)法規(guī)、條例及其它要求；業(yè)務(wù)部還應(yīng)每月定期主動詢問當(dāng)?shù)丨h(huán)保局、客戶以確保資料是最新的、有效的。質(zhì)量目標(biāo)是對方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。支持文件:《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》GY QEP04總經(jīng)理應(yīng)在策劃質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理有關(guān)的活動時：A. 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、項目或合同和環(huán)境管理要求，要進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境策劃、有害物質(zhì)過程管理，策劃考慮以下內(nèi)容：a) 確定產(chǎn)品特性和要求；b) 確定和配備必要的控制手段；c) 確定和準(zhǔn)備記錄；d) 確定需要的作業(yè)程序；e) 規(guī)定過程的輸入和輸出；f) 確定所需要的檢驗和準(zhǔn)則；g) 必要時，制訂質(zhì)量、環(huán)境計劃；B. 本公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃為一、二、三、四階文件，但為符合客戶要求時，可以考慮內(nèi)容修訂或制訂新的相關(guān)文件。6. 評估各部門之作業(yè)流程并提供改進(jìn)之建議。9． 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行控制。2． 緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。4. 不定期訪問客戶，了解銷售情況與客戶建立良好關(guān)系。，協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量管理的教育訓(xùn)練。3． 督促務(wù)機(jī)臺操作工，按設(shè)備操作指導(dǎo)書和工序指導(dǎo)書操作。公司還鼓勵部門之間采用各種方式進(jìn)行溝通。支持文件:《人力資源控制程序》MH QEP07，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。，主要包括：a)客戶規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求；b)客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c)產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d)有關(guān)化學(xué)物質(zhì)控制程序的要求；e)公司確定的附加要求，如：采用客戶指定的原料。支持文件：《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH QEP05《樣品制作控制程序》MH QEP12本公司的產(chǎn)品依據(jù)客戶來樣、來圖或要求進(jìn)行加工，因此對ISO9001:，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。支持文件《訂單評審與產(chǎn)品策劃控制程序》MH QEP11《生產(chǎn)提供與服務(wù)控制程序》MH QEP14當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)的過程稱之為＂特殊過程＂，經(jīng)識別，目前公司無特殊過程，本公司的生產(chǎn)均按客戶要求進(jìn)行加工，如有特殊過程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則.b)工程部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程的作業(yè)指導(dǎo)書，并規(guī)定產(chǎn)品的加工標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù)，對所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定。 貯存a) 庫存物資要做到無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識清楚，做到帳、卡、物相符；b) 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并專人保管定期檢查；c) 精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。，由相關(guān)部門書面通知相關(guān)供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商。、范圍和方法a) 公司規(guī)定審核的頻次為每年至少一次，兩次審核的間隔不應(yīng)超過12個月。符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)將形成文件。，將客戶報告。所采取的預(yù)防措施是與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向品質(zhì)部提出補(bǔ)領(lǐng)申請，并辦理相應(yīng)手續(xù)。包裝：根據(jù)客戶要求?！妒謨浴方?jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，需要進(jìn)行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。糾正措施是與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)的。、記錄、隔離、評審和處置。a) 統(tǒng)計圖法；b) 因果圖；c) 排列圖；d) 控制圖。確定了獲取和利用這種信息的方法：收集信息的內(nèi)容：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映；b) 客戶需求的變化；c) 市場需求的變化。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)；b) 對測量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定；c) 操作者在使用測量和監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)核對其適用性，進(jìn)行必要的調(diào)整或必要時重復(fù)調(diào)整；d) 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；f) 具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄；g) 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，再評價和記錄其以往結(jié)果的有效性并對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧籬) 貯存和校準(zhǔn)場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。（如專利、銀行、保險等保密信息）的，應(yīng)遵循保密原則，在未得到顧客允許的情況下，不得向第三方泄密．，一旦發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)存在問題或缺少，應(yīng)立即向客戶報告并按商定的方式處理，本公司不得未經(jīng)顧客同意擅自處理或擅自更改。公司采購計劃由行政部采購組匯總生產(chǎn)計劃、采購申請及庫存狀況提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時公司相關(guān)人員與客戶學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，公司確定以下方面的適用內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對相應(yīng)產(chǎn)品建立了過程和文件，并提供所需的資源和設(shè)施；c) 驗證和確認(rèn)、測量活動，以及驗收準(zhǔn)則；d) 產(chǎn)品交付后的活動，包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等；e) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。、筆試、實(shí)際操作等方式驗證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計劃所制定的目標(biāo)。4．負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行管理。17． 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理識別和初步評價。16. 緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。2． 客戶投訴及時反饋品質(zhì)部，協(xié)助處理客戶投訴。、有害物質(zhì)過程管理識別和初步評價。5． 辦公用品和輔料的保管、發(fā)放。2. 負(fù)責(zé)對本工廠6S活動的主導(dǎo)及組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系的法律、法規(guī)及其它要求?！董h(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案，并指定專人負(fù)責(zé)。、批準(zhǔn)、評審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。，必須考慮環(huán)境因素對環(huán)境的影響及參考國家和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法規(guī)及其變化要求和客戶要求的變化。，對與管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。對這一過程的管理，分為：客戶滿意度測量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、環(huán)境監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施等八個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。最高管理者：公司總經(jīng)理。 本《手冊》可作為與顧客之間的合同條件，同時也是向客戶及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品和為公司實(shí)施ISO9001：2008質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、有害物質(zhì)管理提供指南。4. 為本公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、有害物質(zhì)過程管理活動提供統(tǒng)一的框架。本公司采用國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，超前的理念。認(rèn)證范圍：塑膠、五金件等產(chǎn)品的真空鍍膜。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；B. 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程；C. 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需要的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；D. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)做和監(jiān)視；E. 規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；F. 未來根據(jù)外包加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對其實(shí)施控制的程度。――作業(yè)指導(dǎo): 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。支持文件:《文件資料與記錄管理控制程序》MH QEP01《法律法規(guī)識別和評價控制程序》MH QEP02公司建立了控制程序規(guī)定了對管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。，負(fù)責(zé)具體的法規(guī)收集鑒定管理的工作。、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法規(guī)及其他要求、重大環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理鑒定結(jié)果、相關(guān)團(tuán)體、本公司員工的意見，以及效益、成本技術(shù)等相關(guān)要求環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，便于評估。2. 批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、有害物質(zhì)過程管理體系方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)，確保公司員工理解、支持并貫徹執(zhí)行。3. 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部的管理體系的審核，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求。2． 薪資計算、發(fā)入、放和各項財稅保險作業(yè)的辦理。6. 成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。9. 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資和有毒害的化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、標(biāo)識、入庫等工作。、統(tǒng)計、分析和保管。8． 設(shè)備年度保養(yǎng)計劃的制定，設(shè)備、治具維修保養(yǎng)實(shí)施．9． 制定保養(yǎng)日程表和點(diǎn)檢表并督促執(zhí)行。O．業(yè)務(wù)部1．整理本企業(yè)完整保存各種原始和約、合同、協(xié)議、函電等業(yè)務(wù)資料。a)管理評審的結(jié)果；b)公司管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等；c)與要求有關(guān)改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面；d)資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。本公司主要根據(jù)合同／訂單的不同要求，確定市場部獨(dú)立評審或會簽評審等方式。評價的結(jié)果和跟蹤措施予以了記錄。c）在有可追溯性要求時，公司控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識。公司有責(zé)任將有關(guān)程序與要求通報供方和承包方。：A. 緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)按照應(yīng)急計劃迅速報告有關(guān)責(zé)任者，由責(zé)任者按照