【正文】 5 管理職責(zé) 管理承諾（,） 本企業(yè)最高管理者的承諾最高管理者承諾：建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。 提供查閱 根據(jù)合同規(guī)定的要求或顧客要求及時(shí)提供相關(guān)記錄。 分級(jí)管理 各部門負(fù)責(zé)編制本部門所需要的QEMS記錄表格，行政人力資源部負(fù)責(zé)審定全企業(yè)的記錄格式并編號(hào)，將有關(guān)記錄表式下發(fā)各有關(guān)部門，各職能部門管理保存與本部門有關(guān)的運(yùn)行中形成的各種QEMS記錄；c) 文件控制的實(shí)施本企業(yè)制定《文件控制程序》，由行政人力資源部組織實(shí)施。 及時(shí)從使用場(chǎng)所收回作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理，防止作廢文件的誤用。 受控文件按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，文件管理部門確保相關(guān)各場(chǎng)合獲得適用文件的有效版本； 文件控制a) 文件控制的內(nèi)容控制文件的編制、標(biāo)識(shí)、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審。手冊(cè)換版由管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)新版手冊(cè)生效時(shí)，原舊版手冊(cè)即行廢除，由行政人力資源部收回。發(fā)放給內(nèi)部使用的手冊(cè)為受控文件，封面有文件編號(hào)和“受控”標(biāo)識(shí)，并標(biāo)有發(fā)文編號(hào)。 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)與發(fā)布 手冊(cè)由行政人力資源部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。管理體系所覆蓋的產(chǎn)品是***肥料、***營(yíng)養(yǎng)液、***營(yíng)養(yǎng)液；管理體系適用區(qū)域?yàn)橐陨袭a(chǎn)品生產(chǎn)及銷售服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)以及涉及的所有場(chǎng)所和部門；其余內(nèi)容與GB/T 19001200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)要求范圍完全一致。QEMS四層文件之間的關(guān)系如下：b)QE管理手冊(cè)的內(nèi)容方面 總要求的實(shí)施a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確立企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，進(jìn)行管理體系策劃，保證資源配置，以支持各過(guò)程有效運(yùn)行；b) 管理者代表率領(lǐng)各部門帶動(dòng)全體員工深入實(shí)施管理體系的各項(xiàng)工作，通過(guò)方針目標(biāo)、指標(biāo)、運(yùn)行控制、審核結(jié)果、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)，使管理體系具有符合性和有效性。 按總要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系建立管理體系時(shí)做到：a) 識(shí)別管理體系所需過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用，對(duì)過(guò)程合理安排，確定關(guān)鍵過(guò)程、明確重要環(huán)境因素及其有關(guān)的活動(dòng)和控制方法；c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視；e) 監(jiān)控、測(cè)量（適用時(shí)）、分析這些過(guò)程，以便掌握其現(xiàn)狀和提出改進(jìn)的措施；f) 采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃結(jié)果，使這些過(guò)程獲得持續(xù)改進(jìn)；g) 明確對(duì)外包過(guò)程的識(shí)別、控制及外包可能受到的潛在影響。 適用范圍本手冊(cè)描述的管理體系，適用于本企業(yè)按Q/ *** 012011 ***肥料、Q/*** 152011***肥料、Q/*** 142009 ***、 Q/*** 122009***營(yíng)養(yǎng)液、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的肥料。全體員工正在積極努力力爭(zhēng)把公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作提高到嶄新的水平。公司明確以質(zhì)量為企業(yè)生命的原則，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，關(guān)注保護(hù)環(huán)境。*******公司主要產(chǎn)品“*******”葉面肥是一種高新科技專利產(chǎn)品，已經(jīng)在全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)累計(jì)推廣約25億公頃次，創(chuàng)造社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)3000億元，為我國(guó)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)?！鞭r(nóng)業(yè)的發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。*******公司現(xiàn)有正式員工98人，其中外聘高級(jí)專家顧問(wèn)38人，中、高級(jí)管理人員20多人。本管理手冊(cè)自實(shí)施之日起生效。2007年04月16日，由于公司對(duì)各個(gè)職能部門進(jìn)行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對(duì)《管理手冊(cè)》第一版進(jìn)行換版修改。2010年因GB/T19001—2008 IDT ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》已經(jīng)頒布實(shí)施，加之公司組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行換版?？偨?jīng)理：2011年4月1日02 管理者代表任命書 茲任命***為質(zhì)量環(huán)境管理體系管理者代表，職責(zé)如下：l 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立、實(shí)施和保持；l 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、取得的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；l 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；l 代表企業(yè)就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)、外部溝通聯(lián)絡(luò)。*******公司從1985年創(chuàng)立，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，成為擁有注冊(cè)資本7000萬(wàn)元的有限責(zé)任公司?！?******”產(chǎn)品被廣大用戶譽(yù)為“*******”，在美國(guó)、日本、印度、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家被喻為“*******”。提出“高科技企業(yè)，質(zhì)量先行；高質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)農(nóng)業(yè)”和“秉承綠色環(huán)保理念，實(shí)行全過(guò)程節(jié)能低碳生產(chǎn)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)先鋒”的質(zhì)量環(huán)境方針。公司法人代表：***地址：******* 郵編：******* 電話：*******傳真：******* 網(wǎng)址：*******1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍 目的本企業(yè)依據(jù)GB/T 19001200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系的目的是：手冊(cè)覆蓋與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)，涉及企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)（P17）所涉及的全部場(chǎng)所和部門。明確分包的分擔(dān)程度。 文件要求（~,） 本企業(yè)文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。本企業(yè)編制的質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊(cè)，充分闡述質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，系統(tǒng)描述企業(yè)管理體系的要求，主要內(nèi)容包括：質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，刪減的細(xì)節(jié)，過(guò)程要素間的相互作用描述、對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃，以及引用的程序文件。發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)亦為受控版本，發(fā)給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和有關(guān)上級(jí)管理部門的手冊(cè)為非受控版本，所發(fā)出的手冊(cè)均由行政人力資源部進(jìn)行登記。 手冊(cè)的更改、修訂與換版 為方便更改、修訂，手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂。b) 文件控制方法與要求 各部門建立收文、發(fā)文登記，確保文件更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別；作廢文件需要銷毀時(shí)，由行政人力資源部提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，銷毀的文件必須進(jìn)行登記；銷毀的文件需要做歷史記錄的，應(yīng)標(biāo)記“銷毀文件留檔”，存入資料室。 記錄控制a) 記錄的范圍記錄的范圍包括質(zhì)量管理體系的記錄（QMS規(guī)定要求的記錄，組織內(nèi)部管理要求的記錄和法律法規(guī)、規(guī)范要求的記錄）和環(huán)境管理體系的記錄（EMS所涉及的各種記錄）兩部份；b) 記錄控制的內(nèi)容包括記錄的收集、填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和記錄的可追溯性。 收集、填寫 各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門有關(guān)記錄，由活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫質(zhì)量、環(huán)境記錄，做到填寫及時(shí)，情況真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰工整，日期準(zhǔn)確，簽名齊全；合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供顧客、相關(guān)方或其代表查閱，企業(yè)按規(guī)定的要求向有關(guān)人員傳遞記錄； 承諾履行的證據(jù)最高管理者通過(guò)職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)開(kāi)展，可為所做承諾的履行提供以下證據(jù)：a) 制定、發(fā)布、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境方針，并向員工傳達(dá)；根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針和企業(yè)實(shí)際，制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；b) 確保質(zhì)量環(huán)境方針滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求，并通過(guò)培訓(xùn)、文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)等溝通形式將其內(nèi)容傳達(dá)到員工和為組織工作的所有人員和相關(guān)方，使其明瞭對(duì)企業(yè)的重要性并增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限；任命管理者代表； d) 確保資源獲得，包括人力資源、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、資金和信息；e) 按計(jì)劃主持管理評(píng)審，確認(rèn)并改進(jìn)管理體系的有效性和適應(yīng)性；f) 創(chuàng)造良好企業(yè)環(huán)境，促進(jìn)全員參與，營(yíng)造企業(yè)濃厚的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)氛圍。本企業(yè)建立并執(zhí)行《法律法規(guī)收集管理和合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》。f) 進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審分析管理體系運(yùn)行的有效性，取得的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，具體按《內(nèi)部審核程序》和《管理評(píng)審程序》實(shí)施。 方針的評(píng)審和修訂在每年一次的管理評(píng)審中評(píng)審QE方針對(duì)市場(chǎng)變化的適宜性，需要時(shí)進(jìn)行修訂并重新頒布實(shí)施。部門按《目標(biāo)分解及考核評(píng)定細(xì)則》進(jìn)行目標(biāo)展開(kāi)。 管理體系所涉及的適用的法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取這些要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素； 規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)，建立并實(shí)施環(huán)境管理方案，在方案中列出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和期限。 持續(xù)改進(jìn)方案及其他。 遇下列情況時(shí)進(jìn)行QEMS變更的策劃；——原QEMS有重大修改；——資源配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變化，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化，相關(guān)法律法規(guī)有重大變化；——經(jīng)審核、評(píng)審，證明QEMS達(dá)不到預(yù)期效果或規(guī)定要求，需對(duì)QEMS進(jìn)行修改；——QEMS經(jīng)長(zhǎng)期動(dòng)作，需要對(duì)其重組，以重新煥發(fā)生機(jī)。 程序文件（如法律法規(guī)及其他要求管理程序、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序等）； 職責(zé)、權(quán)限和溝通（,，） 本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)a) 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財(cái)務(wù)部科 研生 產(chǎn)中 心營(yíng)銷中 心項(xiàng)目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢化驗(yàn)動(dòng)力運(yùn)輸車間 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財(cái)務(wù)部科 研生 產(chǎn)中 心營(yíng)銷中 心項(xiàng)目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢化驗(yàn)動(dòng)力運(yùn)輸車間 主要管理人員職責(zé)與權(quán)限a) 總經(jīng)理（總經(jīng)辦）● 職責(zé)——根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定公司戰(zhàn)略，提出公司業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)形式，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；——組織企業(yè)文化建設(shè)，創(chuàng)造良好的企業(yè)工作環(huán)境；——負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理的全面領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)QE管理體系進(jìn)行整體策劃，向員工傳達(dá)、貫輸滿足顧客、相關(guān)方要求和遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染、安全生產(chǎn)的意識(shí)，審批、發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；——決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確定管理人員職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系；——主持管理評(píng)審活動(dòng)；——確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所必須的資源配備；——進(jìn)行人員選拔、使用，調(diào)動(dòng)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力；促進(jìn)方針、目標(biāo)達(dá)成?！?權(quán)限——審核《管理手冊(cè)》、QE方針、目標(biāo)、指標(biāo)和各種管理體系文件；批準(zhǔn)發(fā)布相關(guān)管理體系文件； ——行使和履行總經(jīng)理授予的職責(zé)和權(quán)限；有權(quán)對(duì)QE管理體系的各項(xiàng)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，測(cè)評(píng)考核，責(zé)令按時(shí)改正；——有權(quán)制止不合格品的接收、交付和超標(biāo)排放?！?權(quán)限——對(duì)部門的獎(jiǎng)懲有實(shí)施權(quán)；——對(duì)工資、獎(jiǎng)金、勞保、福利加班費(fèi)和各種津貼報(bào)表有審核權(quán)；——對(duì)人事考核、調(diào)動(dòng)，使用有建議權(quán)?！?fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的送檢、校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；——負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)，制定研發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施；——組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)專利申報(bào)；——負(fù)責(zé)對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)和技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)；——負(fù)責(zé)公司商標(biāo)申報(bào)和維護(hù)工作?！?權(quán)限——根據(jù)授權(quán)，對(duì)項(xiàng)目有審批權(quán)。 其余人員職責(zé)權(quán)限在《崗位職責(zé)》中規(guī)定。b) 外部溝通 評(píng)審時(shí)機(jī)a) 在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后或外部審核前或其他重要相關(guān)方要求審核前；b) 在外部環(huán)境發(fā)生重大變化或管理體系明顯不適應(yīng)時(shí)。 評(píng)審實(shí)施本企業(yè)制定《管理評(píng)審程序》，由行政人力資源部組織實(shí)施。工作環(huán)境指實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)符合性所需的環(huán)境，包括安全的生產(chǎn)場(chǎng)所，適宜的工作條件；有關(guān)信息；財(cái)務(wù)保證等。 人力資源的充分利用a) 適當(dāng)安排員工的工作，大膽使用并授權(quán)，使其發(fā)揮潛能，有成績(jī)、作出貢獻(xiàn)的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和升遷。——對(duì)為組織和代表組織工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。c) 培訓(xùn)效果驗(yàn)證本企業(yè)通過(guò)考試、平時(shí)考核、年度總結(jié)考評(píng)等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。如生產(chǎn)進(jìn)一步發(fā)展，需要提供新設(shè)施時(shí)，由科研生產(chǎn)中心填寫《簽呈表》，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定專人組織采購(gòu)，需自行設(shè)計(jì)制造的設(shè)備由科研生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b) 新設(shè)備驗(yàn)收 按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行。c) 試驗(yàn)（室）環(huán)境 適宜的溫濕度、