【正文】 使用。 各部門資料員負責本部門與負責質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。 文件的詳略程序應取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程序、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。 按照ISO9001：2000標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行。 質管部a) 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行；b) 負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。 質量手冊修改控制章節(jié)號版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準 公司概況章節(jié)號版本1頁次1/1 ……（略） 公司組織機構圖章節(jié)號版本1頁次1/1 公司質量管理體系結構圖章節(jié)號版本1頁次1/1 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 職能部門體系要求 質量管理體系過程職責分配表章節(jié)號版本1頁次1/1管理層開發(fā)部生產(chǎn)部質管部營銷部供應部辦公室行政部人事部4. 質量管理體系▲△△△△△△△△ 文件控制▲△▲△△▲△△ 質量記錄控制△△▲△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為中心▲△△△△△△△△ 質量方針▲△△△△△△△△ 策劃△△▲△△△△△ 管理▲△△▲△△ ▲△△ 管理評審▲△△△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△△▲ 設施△▲△△△ 工作環(huán)境△▲△△△△▲ 實現(xiàn)過程的策劃△△▲△△ 與顧客有關的過程△△△▲△ 設計和開發(fā)▲△△△△ 采購△△△△▲ 生產(chǎn)和服務的動作△▲△△△ 測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△ 策劃△△▲△△ 測量和監(jiān)控△△▲△△△△△ 不合格控制△△▲△△△△△ 數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△ 改進△△▲△△△△△▲ 主要職能 △ 相關職能 質量管理體系章節(jié)號版本1頁次1/21 目的 說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。手冊管理的所有相關事宜均由質管部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質量管理體系——要求》，加強對質量管理體系動作的領導，特任命 為我公司的管理者代表。 文件編號：JQ—ZS—01_______________________________________________________________________________質量管理體系要求手冊 審核：批準：日期：文件發(fā)放號：_______________________________________________________________________________地址：電話：傳真：郵編：頒 布 令本公司依據(jù)ISO9001：2000《質量管理體系要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。管理者代表的職責是：確保質量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。手冊持有者調離工作崗位時，就將手冊交還質管部，辦理核收登記。2 范圍適用于對公司質量管理體系及體系文件的控制。4 程序概要 質量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 質量管理體系章節(jié)號版本1頁次2/2 公司質量管理體系文件結構圖：二進制臉色 第二級文件可分為兩類：a) 部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 管理者代表負責審核質量手冊。4 程序 文件分類及保管 質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質管部備案保存。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。6—01，《管理評審控制程序》中的第1個質量記錄文件。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 每年三月由質管部組織對現(xiàn)在質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。5 相關文件 《質量記錄控制程序》。 《部門受控文件清單》。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把的有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 質量記錄控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質管部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。6 質量記錄 《質量記錄清單》。 管理職責章節(jié)號版本1頁次1/21 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。6 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 與質量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。質量策劃的內(nèi)容應包括：a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b)識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2b) 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質管部。5 相關文件 《文件控制程序》。 《文件更改申請》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。g) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 管理評審會議a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。5 相關文件 《內(nèi)部審核程序》。6 質量記錄 《管理評審計劃》。 資源管理章節(jié)號版本1頁次1/11 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。3 職責 人事部a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》；b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；c) 負責上崗基礎教育；d) 負責組織以培訓效果進行評估。 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。各類工程技術是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃?！杜嘤柡灥奖怼芳啊杜嘤栍涗洷怼罚涗浥嘤柸藛T、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。6 質量記錄《培訓記錄表》。 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。4 程序、提供和維護公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 設施的使用、維護和保養(yǎng)。生產(chǎn)部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》