【正文】 002008 idt ISO9000：2005《質量管理體系—基礎和術語》的術語。： 本《質量和環(huán)境管理手冊》適用于明岐鋁輪轂儀征有限公司生產的各系列汽車用鋁輪轂產品的設計、開發(fā)、生產和服務以及顧客所有特殊要求等產品形成和實現全過程的質量控制，提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品。如發(fā)生丟失，應寫出書面材料，并經總經理批準，方可向管理部提出補發(fā)申請，辦理相應手續(xù)后補發(fā)。：《質量和環(huán)境管理手冊》經運行實踐需要進行修改時，由有關部門提出申請，報管理者代表審核，由總經理批準?！顿|量和環(huán)境管理手冊》持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔?！顿|量和環(huán)境管理手冊》由管理者代表起草，管理者代表組織公司相關部門審核，總經理批準發(fā)布。 公司地址： 江蘇省揚州市儀征市汽車工業(yè)園區(qū)電 話： 傳 真：第五章 管理者代表及顧客代表任命為了貫徹實施ISO/TS16949:2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求和使用指南，加強對質量和環(huán)境管理體系的領導，保證我公司質量和環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進，特任命 吳詠利 為質量管理體系管理者代表，任命 周錢剛 為顧客代表，任命 周錢剛 為環(huán)境管理體系管理者代表，并授予以下職責和權限：：、實施和保持；，包括改進的需求；；；，有權要求制造部停止生產。公司將全面貫徹“精益管理”的原則，秉承“以顧客位導向的經營理念，努力營造一個精益求精、高效運轉、和諧發(fā)展的企業(yè)氛圍，從而塑造一支充滿生機、具有高度責任感和積極進取精神的黃金團隊。公司產品主要為上海大眾、上海通用、上海汽車、江蘇東風悅達起亞、比亞迪、東風裕隆等國內汽車制造廠配套；同時在美國、歐洲、日本、韓國、東南亞等海外市場也建立了成熟的客戶體系。 對資源進行優(yōu)化管理，運用最有效的生產方式，減少生產過程中的浪費，努力 實現資源和能源的消耗最小化；實施有效減少環(huán)境影響、防止污染、符合環(huán)境 原則的過程，加強預防，減少現有的污染物及未來生產制造中產生的污染。我們追求領先、全員行動、團隊作戰(zhàn)，通過不斷創(chuàng)意和銳意進取，滿足和引領市場需求。以實現顧客滿意為目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉化為本公司的產品和服務要求，特制定本公司的質量方針為：追根究底，穩(wěn)定品質；尊重產品，顧客滿意。本《質量和環(huán)境管理手冊》闡明了本公司的質量和環(huán)境方針、質量和環(huán)境目標，描述了本公司的質量和環(huán)境管理體系，是指導本公司質量和環(huán)境管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領性文件，是我公司質量和環(huán)境管理體系運行的依據，也是全體員工的行為規(guī)范，同時體現了我公司對顧客的承諾。為確保質量和環(huán)境管理體系能持續(xù)有效地運行并不斷得以完善，我有義務在企業(yè)內部創(chuàng)建一種依托于全體員工，并由我和各級管理層人員帶頭作出表率的企業(yè)文化。 質量方針的解釋：：不斷吸收國內外先進的生產管理手段，結合本公司的實際情況，以形成適合于本公司的先進質量管理模式。 質量目標：顧客滿意度，銷售退回率（PPM），交貨完成率，質量損失率。 環(huán)境目標和指標： 法律法規(guī)及其他要求的遵守率；。公司致力于“持續(xù)成長、追求領先、服務客戶、造福社會”的經營理念通過不斷提升企業(yè)的經營能力，為廣大客戶提供高品質的產品和服務。堅持“追根究底，穩(wěn)定品質；尊重產品，顧客滿意”的質量方針，追求卓越，發(fā)展精良的技術，采用最好的工藝，運用最有效的生產管理方法，不斷地追求質量的完美、服務的完善及交付的及時，為公司的持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。：，代表顧客確認過程設計和特殊特性；，代表顧客處理和確認糾正預防措施；，行使質量否決權；；%交貨，如不能實現，應及時采取應急計劃。、使用：《質量和環(huán)境管理手冊》由管理部文管中心負責打印、保管、發(fā)放。任何持有《質量和環(huán)境管理手冊》的個人或部門不得向不該持有手冊的個人或單位提供，也不準復印?！顿|量和環(huán)境管理手冊》的修改按照《文件控制程序書》的規(guī)定執(zhí)行。第1節(jié) 適用范圍 本《質量和環(huán)境管理手冊》依據ISO/TS16949：2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求，結合本公司實際情況編寫。 本《質量和環(huán)境管理手冊》在環(huán)境管理體系方面適用于本公司汽車用鋁輪轂產品的設計、開發(fā)、生產和服務過程中所產生的環(huán)境因素的管理?！顿|量和環(huán)境管理手冊》規(guī)定的供應鏈：供方 組織（本公司） 顧客。 防錯：為防止不合格產品的制造而進行的產品和制造過程的設計和開發(fā)。 預見性維護：基于過程數據，通過預測可能的失效模式而避免維護性問題發(fā)生的活動。 外部場所：支持現場且不存在生產過程的場所。注：從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統(tǒng)。 環(huán)境管理體系（EMS）：組織管理體系的一部分，用來制定和實施環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。 環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。 環(huán)境指標：由環(huán)境目標產生，為實現環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。第4節(jié) 質量和環(huán)境管理體系 目的和范圍：：公司按ISO/TS16949：2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求建立質量和環(huán)境管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。，見附件3【過程關系圖】。對于外包過程的控制，并不能免除公司對符合所有顧客要求的責任。：公司編制和保持了《質量和環(huán)境管理手冊》，內容包括：（1）質量和環(huán)境管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性，見本質量和環(huán)境管理手冊第1章的規(guī)定；（2）為質量和環(huán)境管理體系編制的程序文件及其引用，見本《質量和環(huán)境管理手冊》第4章至第8章中的支持性文件；（3）質量和環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述，見附件3【過程關系圖】。：質量和環(huán)境管理體系所要求的記錄（包括顧客指定的記錄）作為文件的一部分予以控制，以提供符合要求和質量和環(huán)境管理體系有效運行的證據。：公司總經理承諾按ISO/TS16949:2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求建立和改進質量和環(huán)境管理體系并開展下列活動：；；，持續(xù)改進質量和環(huán)境管理體系；；，見附件5【目標績效管理清單】。 本公司環(huán)境方針體現了：、產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響；；；；，付諸實施，并予以保持；； 。：（1）在總經理的領導下依據ISO/TS16949:2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求對公司的質量和環(huán)境管理體系進行策劃，對質量和環(huán)境管理體系所需的過程進行有效控制，以實現本公司的質量和環(huán)境目標；（2）在對質量和環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量和環(huán)境管理體系的完整性。：（1）總經理在管理層中指定了質量和環(huán)境管理者代表并以文件明確公布，其職責見本《質量和環(huán)境管理手冊》第五章；（2）總經理任命了顧客代表，其職責見本《質量和環(huán)境管理手冊》第五章。：公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序書》以確保質量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。﹕（1）內部環(huán)境稽核和合規(guī)性評價的結果；（2）來自外部相關方的環(huán)境交流信息，包括環(huán)境抱怨；（3）公司的環(huán)境績效；（4）環(huán)境目標和指標的實現程度；（5）環(huán)境管理體系方面的糾正和預防措施狀況；（6）以前管理評審的后續(xù)措施；（7）客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關的法律法規(guī)合其他要求的發(fā)展變化；（8）環(huán)境管理體系方面的改進建議。： 為了質量和環(huán)境管理體系過程的實施和持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實現質量和環(huán)境方針和質量和環(huán)境目標，公司確定并提供所需的資源。： （1）管理部負責組織公司各部門識別培訓需求，并使所有從事影響產品質量活動和為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的的人員具備能力，特別是產品和制造過程的設計人員；（2）管理部對從事特殊工作的人員按國家相關規(guī)定及本公司規(guī)定進行培訓和資格考核，使其具備要求的資格；（3）對從事顧客有特殊要求的工作人員，公司予以重點培訓和考核；（4）通過培訓使為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的的人員意識到他們工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在環(huán)境影響，個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益，他們在實現與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責，以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果?！度肆Y源控制程序書》。：在緊急情況下，如：公用設施中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、原材料短缺、顧客退貨等，執(zhí)行《應急計劃管理辦法》，以滿足顧客要求?？尚袝r，公司將定期試驗上述程序。：《人力資源控制程序書》《設備控制程序書》《產品安全控制程序書》《部門及崗位職責管理辦法》《應急計劃管理辦法》《工廠、設施和設備策劃管理辦法》《6S管理辦法》《應急準備與響應控制程序書》第7節(jié) 產品實現：：通過產品實現所需過程的策劃和控制，確保產品和過程符合要求。在對產品實現進行策劃時，確定以下幾個方面的適當內容：（1）根據顧客和適用的法律法規(guī)要求，確定特定產品的質量目標和該產品應達到的要求；（2）識別與該產品有關的過程（包括管理過程、產品實現過程與支持性過程）及為控制這些過程所需的文件（二級文件、三級文件）和確定與過程有關的資源需要（如新增的設備、人員等）；（3）產品所需要的驗證、確認、監(jiān)測、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；（4）確定證實產品實現過程和產品滿足要求所需保持的記錄；（5）顧客的要求及其技術規(guī)范是公司進行設計和開發(fā)的主要輸入；公司將產品質量先期策劃作為完成產品實現的手段，由項目小組完成，《產品質量先期策劃控制程序書》。詳見《檢驗和試驗控制程序書》。對于需進行設計和開發(fā)的產品，由業(yè)務部組織有關部門人員按照《合同與訂單管理控制程序書》的規(guī)定確定與產品相關的要求，包括：（1）顧客明確規(guī)定的要求，包括交付和售后服務的要求；（2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；（3）與產品有關的法律法規(guī)要求；（4）公司為使顧客滿意而確定的附加要求；（5）在特殊特性的指定、文件化和控制方面符合顧客的要求。（5）若合同或訂單中有關產品的要求需要修改時，公司對修改的內容進行評審，保證相關文件得到修改，并將修改信息傳遞到相關人員；（6）公司在合同評審過程中對所涉及的產品制造可行性進行研究，確認并形成文件，包括進行風險分析（風險分析包括公司的技術能力、生產能力、項目時間安排、資源、開發(fā)成本和投資等）。若顧客要求用其它語言和方式（例CAD、EDI等）進行信息溝通時，本公司將提供相應資源，以滿足顧客要求。（5）設計和開發(fā)的方法：本公司采用多方論證的方法(項目小組)開展產品實現的準 備，包括： a)特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)視； b)制造過程潛在失效模式及后果分析(PFMEA)的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施； c)控制計劃的開發(fā)和評審。（2）制造過程設計輸入：公司在《產品質量先期策劃控制程序書》中將下列要求作為制造過程設計輸入并進行評審：a)產品設計輸出數據；b)生產率、過程能力及成本的目標； c)顧客要求（若存在）；d)以往的開發(fā)經驗，包括防錯方法的使用。e)設計FMEAf)可靠性結果g)產品防錯（適當時）h)產品設計評審結果i)診斷指南（適用時）（2）制造過程設計和開發(fā)輸出：公司按照《產品質量先期策劃控制程序書》的規(guī)定確定制造過程設計和開發(fā)的輸出，制造過程設計輸出的表達方式為對照制造過程設計輸入要求進行驗證和確認的方式提出。對設計和開發(fā)特定階段的測量加以規(guī)定、分析，并對匯總結果進行報告，作為管理評審的輸入，見《管理評審控制程序書》。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完成。（3）產品批準過程：在制造過程驗證后進行產品批準，并符合顧客認可的產品和過程批準程序。技術部保存制造過程更改的評審結果及任何必要措施的記錄。（1）法規(guī)的符合性：用于生產的所有采購產品或材