【正文】 源配備,建立與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相適 應(yīng)的組織結(jié)構(gòu),并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系；E. 部長（含）以上高層管理者之任命F. 負(fù)責(zé)主持公司的定期經(jīng)營會議、管理評審會議和過程效率的監(jiān)控；G. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；H. 負(fù)責(zé)對技改項目和新項目的審批；I. 負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)運作、監(jiān)查、審批；２)副總經(jīng)理：A. 副總經(jīng)理是總經(jīng)理在公司內(nèi)部實際管理的執(zhí)行者，公司的質(zhì)量/環(huán)境、生產(chǎn)管理全面向總 經(jīng)理負(fù)責(zé)。J、按時完成上級交給的其他任務(wù)并第一時間匯報結(jié)果.4) 品管部：A. 做好進料檢驗、抽驗、巡檢和成品檢驗工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；B. 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品合格標(biāo)識的使用負(fù)責(zé)；C. 負(fù)責(zé)公司檢驗、測量和試驗設(shè)備的計量檢定、管理工作；D. 負(fù)責(zé)本部門成員的能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；E. 必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集及SPC分析工作；F. 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進行安全管理與使用；I. 積極配合環(huán)境管理委員會開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。L. 負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；M. 負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進行安全管理與使用。I. 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；J. 負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；K、 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！ 生管課：《管理職責(zé)》與《工作排程》 倉儲課：《管理職責(zé)》與《工作排程》9) 研發(fā)/工程部：A. 組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，并編制部品和零部件的《控制計劃》和主導(dǎo)DE、TPE會議等確保產(chǎn)品打樣，試產(chǎn)，量產(chǎn)的有效性；B. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和樣本例行性試驗工作；C. 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門工藝流程和環(huán)境要求的監(jiān)督；D. 參與國內(nèi)外材料供方評價工作；E. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；F. 組織編寫生產(chǎn)工藝文件、檢驗文件，制定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；G. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；H. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的APQP、PPAP、FMEA、控制計劃管理，新工藝的設(shè)計、推廣與改進； I. 負(fù)責(zé)新項目和技改工作計劃的編制，并組織可行性報告的編寫；J. 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；K. 負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；L. 負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進行安全管理與使用。 F. 對公司所有財產(chǎn)進行盤點確認(rèn)和匯報作業(yè)！ J. 做好區(qū)域的7S和上級交給的其他工作. 會計/出納：《管理職責(zé)》與《工作排程》11）采購部：；，保證生產(chǎn)線的順暢。I. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運行，不斷提高設(shè)備綜合運行效率； J. 負(fù)責(zé)設(shè)備的備品、備件計劃，協(xié)助采購工作；K. 協(xié)助環(huán)境管理委員會進行環(huán)境監(jiān)測及公司能源使用的管理。D、負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境管理的培訓(xùn)；E、統(tǒng)籌進行應(yīng)急演練；F、負(fù)責(zé)預(yù)防潛在事故或緊急情況的工作；G、負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境績效方面的數(shù)據(jù)分析。〔優(yōu)質(zhì)高效〕質(zhì)量與環(huán)境是東莞市豫哲信五金塑膠制品有限公司存在的根本，唯有不斷地改善條件和質(zhì)量與環(huán)境，及提升本身的能力，創(chuàng)造優(yōu)良的質(zhì)量與環(huán)境，才能保障企業(yè)的品質(zhì)生命。 統(tǒng)計部門 ：行政部2. 客戶有效投訴環(huán)境事故為 ： 0次。，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量和環(huán)境有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量管理和環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則。 應(yīng)用 公司名稱：XXXXXXXX產(chǎn)品范圍：管理范圍：本公司所有職能部門。 本管理手冊自發(fā)布之日起實施。手冊的編制、修改、發(fā)行、換版等依程序文件《文件管制程序》規(guī)定執(zhí)行。本手冊中又稱客戶。試驗對給定的產(chǎn)品的過程或服務(wù)，按照規(guī)定程序確定其一個或多個特性的技術(shù)作業(yè)。； c：確定確保各過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d：確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程度的運作和監(jiān)視； e：監(jiān)視、測量和分析這些過程。B、程序文件：為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊中所描述的方針和目標(biāo)而建立的運作文件，描述實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需活動的程序和產(chǎn)品過程順序及相互關(guān)系的程序。D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定要求，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的事實和結(jié)果的文字或圖表。須確保記錄：a、字跡清楚，標(biāo)識明確；b、具備對相關(guān)活動，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；c、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。5．3方針：詳見本手冊“”公司最高管理者總經(jīng)理以ISO9001：2015及ISO14001：2004為指導(dǎo)，針對本公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達到全體成員，同時應(yīng)確保方針： a：與本公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b：適合本公司的活動、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； c：對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性作出承諾； d：為建立和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解； e：在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； f：在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審； g：對守法的承諾，污染預(yù)防的承諾； h：傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，必要時可為公眾所獲取。應(yīng)定期對管理方案進行評審，必要時在公司的業(yè)務(wù)活動或運行條件變化時對其進行修訂；相關(guān)文件《與顧客有關(guān)過程的控制程序》《目標(biāo)達成一覽表》《策劃控制程序》5．5 職責(zé)、權(quán)限和溝通. 職責(zé)、權(quán)限為有效地實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理，公司對各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,對于公司有關(guān)工作運作時所賦予的特權(quán)，公司均有規(guī)定（詳見本手冊“”和《管理職責(zé)》與《工作排程》，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。最高管理者應(yīng)至少一年一次對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果以及相應(yīng)的措施： a：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c：是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進； d：管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e：對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。包括人力資源、專項技能培訓(xùn)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施配置、工作環(huán)境、經(jīng)融資本、市場信息等。 成員激勵公司建立一個激勵成員實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進行持續(xù)改進，和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程。應(yīng)制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性進行評價和監(jiān)視和方法。，這些客戶要求在接受前已被確認(rèn)。b:確定這些要求如何在應(yīng)用了本公司的環(huán)境因素,本公司應(yīng)確保在建立,實施和保持環(huán)境管理體系時這些適用的法律法規(guī)和其它要求加以考慮..公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。 應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)。在適當(dāng)時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。經(jīng)公司核準(zhǔn)的合格供應(yīng)商方可進行物料采購，采購要求經(jīng)部門組長批準(zhǔn)方可下訂單。《進料檢驗與測試控制程序》對采購的原物料進行檢驗和控制，以確定采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。正式批量生產(chǎn)后定期或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 客戶財產(chǎn)（客戶財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息） 公司已制定《與顧客有關(guān)過程的控制程序》應(yīng)對客戶的財產(chǎn)（包括原材料、零配件、生產(chǎn)及檢測用的設(shè)備、維修工具、模具等）進行驗證或驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。相關(guān)文件 《生產(chǎn)及設(shè)備控制程序》《消防安全控制程序》《產(chǎn)品防護控制程序》《環(huán)境檢測控制程序》《產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序》《與顧客有關(guān)過程的控制程序》《產(chǎn)品防護控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《化學(xué)品儲存使用管理程序》《零配件倉管理辦法》《環(huán)境管理物質(zhì)限用控制程序》《能源、資源管理程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制《測量設(shè)備控制程序 》對測量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確度、精密度進行控制，及對運行控制中可能具有重大環(huán)境影響的過程的關(guān)健特性進行例行監(jiān)測。 品保部對用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄，必要時可再確認(rèn)。 《客戶滿意度調(diào)查表》，調(diào)查客戶對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交貨情況等方面的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議；公司也可以通過客戶的投訴、與客戶的日常溝通、相關(guān)方（如客戶、第三方認(rèn)證、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取客戶滿意度的信息。應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核員的獨立性、審核過程的客觀性和公正性，審核的跟蹤活動應(yīng)驗證糾正措施的實施和驗證結(jié)果的報告；.《測量設(shè)備控制程序》采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程和能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視,在適當(dāng)時予以測量.，確認(rèn)每一個工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力，當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的QC簽字或蓋章。返工 ，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；特采 ，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 數(shù)據(jù)分析 我司已建立《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》對相應(yīng)的資料進行分析，以確保管理體系的有效性并識別能夠做出的改進，公司應(yīng)收集、分析的資料如下：；、環(huán)境的監(jiān)視測量結(jié)果；過程和產(chǎn)品特性及趨勢(含采取預(yù)防措施的機會)、環(huán)境方面的業(yè)績；。相關(guān)文件 《客戶滿意度控制程序 》 《內(nèi)部審核控制程序》 《測量設(shè)備控制程序》 《合規(guī)性評價控制程序》 《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《客訴處理控制程序》附件1 標(biāo)準(zhǔn)對照表管理手冊章節(jié)GB/T190012015（ISO9001：2015）GB/T240012004（ISO14001：2004）0封面1.范圍1.范圍1.范圍引用標(biāo)準(zhǔn)和文件2.規(guī)范性引用文件2.規(guī)范性引用文件引用標(biāo)準(zhǔn)和文件公司簡介公司系統(tǒng)組織架構(gòu)圖管理者代表任命書3.質(zhì)量/環(huán)境手冊管理規(guī)定3.術(shù)語和定義3.術(shù)語和定義術(shù)語和定義標(biāo)準(zhǔn)對照表標(biāo)準(zhǔn)條文、文件與職責(zé)分配表4管理體系質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系要求總要求4組織背景總要求文件要求質(zhì)量管理體系范圍的確定實上文件總則總則管理手冊質(zhì)量管理體系文件控制文件控制文件控制記錄控制形成文件的信息記錄5管理職責(zé)組織的作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理承諾領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾以客戶及相關(guān)方為關(guān)注焦點針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾管理方針質(zhì)量方針環(huán)境方針策劃6策劃策劃管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理體系策劃質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案環(huán)境因素的識別與確定過程環(huán)境環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求及其合規(guī)性評價合規(guī)性評價環(huán)境管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案職責(zé)、權(quán)限與溝通溝通資源、作用、職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理者代表管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限信息溝通與協(xié)商內(nèi)部溝通信息交流管理評審管理評審管理評審6資源管理.資源實施與運行資源的提供基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境過程環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃