【正文】 視和測量設(shè)備監(jiān)視和測量環(huán)境運(yùn)行控制運(yùn)行控制環(huán)境因素的控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)環(huán)境管理物質(zhì)的控制8監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)9績效評價(jià)檢查總則總則監(jiān)測和測量監(jiān)視和測量監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)監(jiān)測和測量客戶滿意顧客滿意內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)控和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量不合格品、不符合項(xiàng)的控制不合格產(chǎn)品和服務(wù)不符合,糾正措施和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與評價(jià)監(jiān)測和測量改進(jìn)10改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)環(huán)境方針糾正措施不符合和糾正措施不符合,糾正措施和預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施不符合,糾正措施和預(yù)防措施附件2 EMSamp。必要時與客戶協(xié)商處理 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。對于其它應(yīng)遵守的要求,公司應(yīng)進(jìn)行評價(jià)其遵守情況,評價(jià)可以和法律法規(guī)的遵守情況一起進(jìn)行,也可另外制定程序,分別進(jìn)行評價(jià),并保持評價(jià)結(jié)果的記錄. ，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。本公司應(yīng)建立，實(shí)施并保持一個或多個程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行的監(jiān)測和測量，程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效，適用的運(yùn)行控制，目標(biāo)符合情況的信息形成文件。 對于客戶的知識產(chǎn)權(quán),如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)客戶允許，不得向外界泄露。相關(guān)文件 《采購控制程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)與測試控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供及運(yùn)行控制 公司制定相應(yīng)的程序控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作以及與識別的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動,確保運(yùn)行和活動在受控狀態(tài)下進(jìn)行,確保目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),適應(yīng)時受控條件包括： a：及時獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息； b：在必要的崗位,設(shè)置作業(yè)指導(dǎo)書； c：使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn),監(jiān)視和測量設(shè)備； d：對重要的生產(chǎn)和服務(wù)過程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視； e：對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析,并及時作出改善； f：放行、交付和交付后活動的實(shí)施； g：對重大環(huán)境因素進(jìn)行管理； h：將環(huán)境要求通報(bào)方和工程承包方； i：運(yùn)行控制的過程包括： 各生產(chǎn)過程 已建立《生產(chǎn)及設(shè)備控制程序》 倉儲過程　已建立《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《零配件倉管理辦法》 辦公過程 后勤系統(tǒng) j:運(yùn)行控制按以下重要環(huán)境因素所產(chǎn)生的環(huán)境影響,按對應(yīng)的工作指引進(jìn)行控制 廢棄物的排放　已建立《廢棄物污染防治控制程序》 廢水排放　　　已建立《環(huán)境檢測控制程序》 噪聲排放 廢氣排放 資源利用　　　 已建立《能源、資源管理程序》化學(xué)品的處理　 已建立《化學(xué)品儲存使用管理程序》有害物質(zhì)的管理　已建立《環(huán)境管理物質(zhì)限用控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（闡明確認(rèn)特殊過程的重要性，特殊過程） 特殊工序按下述原則設(shè)置： a).該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證； b).或需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜,昂貴的方法才能測得； c).或質(zhì)量特性無法測量,或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。，應(yīng)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持（見）。 環(huán)境運(yùn)行控制策劃公司已建立《環(huán)境運(yùn)行及信息控制程序》,根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo),識別和策劃所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行,以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：a:建立、實(shí)施并保持一個或多個形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)的情況；b:在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；c:對于組織使用產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實(shí)施、保持程序,并將適用的程序和要求通報(bào)供方或者合同方。 能力、培訓(xùn)和意識公司已建立了《教育培訓(xùn)控制程序》，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動的成員在能力、培訓(xùn)和意識方面得到規(guī)定。應(yīng)保存管理評審的記錄。應(yīng)考慮到：，并與方針保持一致；；、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營要求；，在規(guī)定的時間可以實(shí)現(xiàn)；5．4．2策劃公司識別并策劃為達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的活動和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司已建立《策劃控制程序》，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。 h：管理記錄是一種特殊類型的文件。 g：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的覆蓋范圍進(jìn)行描述。本手冊中又稱為供應(yīng)商（提供服務(wù)或提供物資）。根據(jù)本手冊的精神，分別制定了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單以利實(shí)際執(zhí)行。注1：在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語“產(chǎn)品”適用于預(yù)期提供給客戶或客戶所要求的產(chǎn)品?！补?jié)約資源〕公司全體成員是公司的基礎(chǔ)，只有他們充分參與改善，才能使其才干為組織帶來最大的收益，并使QMS與EMS得到全面的推行與實(shí)施； 〔持續(xù)改善〕推委會及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境管理中存在的問題，及時改善，定期監(jiān)察，讓QMS與EMS能持續(xù)有效地改善所有的異常點(diǎn)！〔綠色地球〕保護(hù)環(huán)境是每個地球人應(yīng)盡的義務(wù)的責(zé)任，公司在求經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，合理利用生態(tài)資源，遵守法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，堅(jiān)持綠色經(jīng)營，保護(hù)地球環(huán)境。N. 負(fù)責(zé)本部門人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃及客戶需求,協(xié)助品保部達(dá)成品質(zhì)提升、持續(xù)改進(jìn),協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實(shí)施及提升 《管理職責(zé)》與《工作排程》 散熱器品管部 A. 做好進(jìn)料檢驗(yàn)、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；B. 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品合格標(biāo)識的使用負(fù)責(zé)；C. 負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定、MSA管理工作；D. 負(fù)責(zé)本部門成員的能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；E. 必要時召開質(zhì)量分析會，報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集及SPC分析工作；F. 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用；I. 積極配合環(huán)境管理委員會開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。 采購/采購開發(fā)：《管理職責(zé)》與《工作排程》12）工模部：、月度工作計(jì)劃等；，有計(jì)劃性的完成各項(xiàng)工作；；。K. 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報(bào)！ 人事課《管理職責(zé)》與《工作排程》 總務(wù)課《管理職責(zé)》與《工作排程》《管理職責(zé)》與《工作排程》《管理職責(zé)》與《工作排程》8) 資材部：A. 遵循“減少庫存、降低成本、滿足貨期、保證原料品質(zhì)”的原則進(jìn)行日常工作，按客戶訂 單需要安排訂購原物料，及時匯報(bào)采購情況，保證各部門采購產(chǎn)品及時到貨；B. 負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對供應(yīng)商調(diào)查選擇和評審，、采購調(diào)查。C. 負(fù)責(zé)體系二~四級程序文件的批準(zhǔn),落實(shí)公司的質(zhì)量責(zé)任制。我們堅(jiān)決推行及落實(shí)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系及ISO14001：2004環(huán)境管理體系的要求，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、完善管理模式、提升客戶滿意度；同時為社會做出積極的貢獻(xiàn)。 文件和表單變更作業(yè)流程： 責(zé)任部門 管理者代表/品管負(fù)責(zé)人 總監(jiān)/副總 公司文控中心 NG提出申請 匯總 審批 發(fā)行本公司需要使用手冊的所有部門或人員持有的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊均為受控版本，非使用只作參考的為非受控版本。質(zhì)量管理手冊修訂記錄序號修訂日期修訂頁修訂狀態(tài)修改內(nèi)容記錄人目 錄封面 質(zhì)量/環(huán)境手冊修訂頁1目錄2關(guān)于手冊的說明3任命書4公司簡介5組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)6質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)10范圍11總則11應(yīng)用11引用標(biāo)準(zhǔn)12術(shù)語和定義12質(zhì)量/環(huán)境管理體系13管理職責(zé)17資源管理21生產(chǎn)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系運(yùn)行控制23測量、分析和改進(jìn)28表一 (質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單) 16表二（職能分配對照表）33表三（兩個體系標(biāo)準(zhǔn)條款對照表）35表四 ISO9001:2015/ISO14001:2004管理體系職能分配表36表五 過程方法識別 37表六 業(yè)務(wù)過程流程 39 關(guān)于手冊的說明 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制依據(jù)本手冊全稱質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，它把本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理要素整合在一體，所以本手冊是依據(jù)GB/T19001 idt ISO900GB/T24001 idt ISO1400有關(guān)兩個標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)及其他要求，有關(guān)基礎(chǔ)與術(shù)語引用了GB/T19000 idt ISO9000標(biāo)準(zhǔn)。例如某文件當(dāng)前的版本為A/9，當(dāng)再次部分修改后新的版本應(yīng)為B/0。 ! 此任命從即日起生效！ 總經(jīng)理： 2014年 1 0月 8 日 公 司 簡 介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在發(fā)展過程中積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，奉行誠實(shí)、守信、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，追求卓越品質(zhì)、永續(xù)經(jīng)營的管理理念。B. 協(xié)助總經(jīng)理完成公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)似定、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)。N. 負(fù)責(zé)本部門人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃及客戶需求,協(xié)助品保部達(dá)成品質(zhì)提升、持續(xù)改進(jìn),協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實(shí)施及提升 O. 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報(bào)?。ㄒ徽n/二課）：《管理職責(zé)》與《工作排程》：《管理職責(zé)》與《工作排程》（一課/二課）：《管理職責(zé)》與《工作排程》6) 業(yè)務(wù)部： A、制定銷售策略和報(bào)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；B、樹立質(zhì)量、成本、服務(wù)觀念建立暢通的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶群，按時完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)利潤目標(biāo)；C、負(fù)責(zé)本部門成員的內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提高管理水平，整體水平，并負(fù)責(zé)公司品牌、形象的建立、推廣； D、負(fù)責(zé)區(qū)域辦事處的建立，向總經(jīng)理報(bào)告業(yè)務(wù)開展情況； E、負(fù)責(zé)銷售員銷售工作的日常管理和業(yè)績考核； F、加強(qiáng)與客戶交流，密切與客戶溝通； G、負(fù)責(zé)合同與訂單的受理、評審、簽訂和對外處理合同與訂單事宜； H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查，組織處理客戶投訴、退貨；I、負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；J、負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；K、 第三方審核/驗(yàn)證的準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪同工作！L、按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報(bào)！ 外務(wù)/跟單《管理職責(zé)》與《工作排程》7)行政部：A. 負(fù)責(zé)公司日常行政管理，督促檢查各部門遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；B. 依照政府的要求，落實(shí)企業(yè)應(yīng)盡的職能和義務(wù)