【文章內(nèi)容簡介】 件及職責(zé)對照表 參閱附件2，并形成適合本公司的文件，加以實施和保持并持續(xù)改進其有效性： a：確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系需要的過程。其特殊過程為 電鍍表面處理 的過程，需保留記錄和標(biāo)準作業(yè)！ b：確定各過程要素的順序、相互作用以及相關(guān)文件的查詢路徑。； c：確定確保各過程有效運作和控制所需要的準則和方法； d：確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程度的運作和監(jiān)視； e：監(jiān)視、測量和分析這些過程。 f：實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；組織應(yīng)按本標(biāo)準的要求管理這些過程。 g：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的覆蓋范圍進行描述。，并用以對管理體系的各主程序的相互關(guān)系及作用進行描述，以體現(xiàn)本公司的QMS/EMS管理體系的整體性及持續(xù)改進(附PDCA循環(huán)的質(zhì)量/環(huán)境管理系統(tǒng)流程) .：，結(jié)構(gòu)如下：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊一級文件二級文件質(zhì)量手冊程序文件三級文件質(zhì)量手冊作業(yè)指導(dǎo)文件四級文件質(zhì)量手冊記錄表格A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊：描述本公司ISO9001/ISO14001體系的方針和目標(biāo)，及對客戶承諾的綱領(lǐng)性文件。B、程序文件：為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊中所描述的方針和目標(biāo)而建立的運作文件，描述實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需活動的程序和產(chǎn)品過程順序及相互關(guān)系的程序。C、作業(yè)指導(dǎo)文件：是對某一產(chǎn)品的操作或質(zhì)量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。b、檢驗和測試（控制）方法/標(biāo)準。c、制度和規(guī)定。D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定要求，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的事實和結(jié)果的文字或圖表。 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊公司已編制和保持《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》，手冊包括：a、質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由；b、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述； 文件控制公司已編制《文件控制程序》,文控據(jù)此負責(zé)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求文件進行有效控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如客戶圖紙、相關(guān)的法律法規(guī)、國際/國家標(biāo)準等），控制內(nèi)容如下：a：文件發(fā)布前，其準確性、適用性得到批準；b：對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準；c：文控編制受控文件清冊，記錄文件名稱、編號、版本、生效日期等，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d：管理者代表確定受控文件分發(fā)范圍，文控按要求發(fā)放，確保對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本；e：以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚、易于識別、檢索；f：確保適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g：所有作廢的正本文件加蓋作廢印章并予以保存,副本一年后全部銷毀。 h：管理記錄是一種特殊類型的文件。 記錄是提供管理體系有效運作的客觀證據(jù)，公司已建立《記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的記錄標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。須確保記錄：a、字跡清楚，標(biāo)識明確；b、具備對相關(guān)活動，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；c、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。如有顧客或法規(guī)要求，記錄控制和保存期限應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責(zé)：5．1 管理承諾：公司最高管理者必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a：不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體成員傳達滿足客戶、相關(guān)方、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)要求的重要性； b：制定質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)； c：確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； d：為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）； e：任命質(zhì)量/環(huán)境管理代表，負責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f：組織管理評審?！　　. 過程的有效性和效率5．2 以客戶為中心公司已建立《與顧客有關(guān)過程的控制程序》最高管理者總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫撤以客戶為中心的原則，以實現(xiàn)客戶滿意最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與客戶直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括適用的法律法規(guī)要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足，并爭取超越客戶期望。5．3方針：詳見本手冊“”公司最高管理者總經(jīng)理以ISO9001：2015及ISO14001：2004為指導(dǎo)，針對本公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達到全體成員，同時應(yīng)確保方針： a：與本公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b：適合本公司的活動、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； c：對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性作出承諾； d：為建立和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解； e：在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； f：在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審； g：對守法的承諾，污染預(yù)防的承諾； h：傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，必要時可為公眾所獲取。5．4 策劃：5．4．1 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實，詳見目標(biāo)達成一覽表。應(yīng)考慮到：，并與方針保持一致；；、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；、財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營要求；，在規(guī)定的時間可以實現(xiàn)；5．4．2策劃公司識別并策劃為達到質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的活動和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司已建立《策劃控制程序》，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。策劃包括：；，以及識別各階段的特性；；，接收準則，以及所需要的記錄；；，保持綜合管理體系的完整性；，管理方案包括：；。應(yīng)定期對管理方案進行評審，必要時在公司的業(yè)務(wù)活動或運行條件變化時對其進行修訂；相關(guān)文件《與顧客有關(guān)過程的控制程序》《目標(biāo)達成一覽表》《策劃控制程序》5．5 職責(zé)、權(quán)限和溝通. 職責(zé)、權(quán)限為有效地實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理，公司對各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,對于公司有關(guān)工作運作時所賦予的特權(quán)，公司均有規(guī)定（詳見本手冊“”和《管理職責(zé)》與《工作排程》，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。 管理者代表詳見本手冊“” 內(nèi)部溝通: 　公司已建立《溝通控制程序》對質(zhì)量/環(huán)境要求、目標(biāo)及其過程情況等信息得以在不同部門間,不同崗位間傳達和溝通，同時提供適宜的溝通工具，如公司目視看板；互聯(lián)網(wǎng)、會議記錄等促進（內(nèi)、外信息）內(nèi)部溝通，并保持相應(yīng)記錄。溝通內(nèi)容包括：a：組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b：與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件的回應(yīng)，公司應(yīng)決定是否就重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件，如決定進行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施。相關(guān)文件 《管理職責(zé)》《工作排程》《溝通控制程序》 管理評審 總則公司已建立了《管理評審控制程序》以對管理評審過程進行控制。最高管理者應(yīng)至少一年一次對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審計劃由管理者代表安排制定并于實施前1個月通報最高管理者及各職能部門最高主管。應(yīng)保存管理評審的記錄。 管理評審的輸入一般包括：a：管理體系審核結(jié)果(包括外部審核、內(nèi)部審核及客戶審核)；b：客戶投訴的處理及環(huán)境相關(guān)方反饋，客戶的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c：過程的業(yè)績及產(chǎn)品的質(zhì)量符合性，適用法律法規(guī)的遵循狀況；d：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)管理方案的可行性以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況及其修改需求；e：以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f：可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化（如市場因素、客戶要求、法律法規(guī)的變化、新開發(fā)和新的或修改的活動產(chǎn)品或服務(wù)等）；g：對改進的建議。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果以及相應(yīng)的措施： a：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c：是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進； d：管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e：對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。,編寫管理評審報告，經(jīng)公司高層（總經(jīng)理，管理者代表）批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 《管理評審控制程序》 資源提供:公司確定并提供以下方面所需的資源：。，增強顧客滿意。包括人力資源、專項技能培訓(xùn)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施配置、工作環(huán)境、經(jīng)融資本、市場信息等。 人力資源管理 總則對于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系責(zé)任有關(guān)的活動，公司應(yīng)聘用相應(yīng)人員并確保其所受教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗?zāi)軌騽偃纹涔ぷ鳌?能力、培訓(xùn)和意識公司已建立了《教育培訓(xùn)控制程序》，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動的成員在能力、培訓(xùn)和意識方面得到規(guī)定。這些規(guī)定包括：、環(huán)境活動的成員所必要的能力；；；：、環(huán)境方針與程序等其他綜合法律體系要求的重要性；；；；e、保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗適當(dāng)?shù)挠涗洝?成員激勵公司建立一個激勵成員實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進行持續(xù)改進，和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理《生產(chǎn)及設(shè)備控制程》，以便公司確定提供并維護必要的基礎(chǔ)設(shè)施及管理服務(wù)活動必須的能源，包括：（如電源、水源、氣源和搬運、起重設(shè)備）；、包括軟件和硬件(如機器設(shè)備/生產(chǎn)工具/測試設(shè)備/計算機/管理軟件/水電供應(yīng)等)；（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等）；《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》，以確保在勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障、水電設(shè)施中斷、突發(fā)災(zāi)難(水、火、化學(xué)品泄漏)等，能滿足顧客要求。、設(shè)施和設(shè)備的計劃。工廠的布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運，以及對場地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動。應(yīng)制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性進行評價和監(jiān)視和方法。 工作環(huán)境的管理公司已建立《環(huán)境運行及信息控制程序》以規(guī)定并實現(xiàn)工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，以使產(chǎn)品、活動、服務(wù)符合要求，它包括：a：周圍工作環(huán)境（溫度、濕度、粉塵度、照明、天氣、噪音度和振動等）；b：衛(wèi)生和安全條件、規(guī)則和指南，最大程度降低對成員造成的潛在風(fēng)險；c： 必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場；d： 激勵成員潛能的工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；e. 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣）；《教育培訓(xùn)控制程序》《生產(chǎn)及設(shè)備控制程》 《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》 　　 《環(huán)境運行及信息控制程序》7 .0生產(chǎn)服務(wù)的實現(xiàn)與環(huán)境管理的運行控制 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃公司已建立《策劃控制程序》由品保部組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相關(guān)系進行策劃,并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程,這種策劃必須與本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的其他要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，確定以下適用內(nèi)容: a：產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b：針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c：過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d：應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e：具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則； f：證明過程和產(chǎn)品符合所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； g：為達到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 環(huán)境運行控制策劃公司已建立《環(huán)境運行及信息控制程序》,根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo),識別和策劃所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行,以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行：a:建立、實施并保持一個或多個形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)的情況；b:在程序中規(guī)定運行準則；c:對于組織使用產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實施、保持程序,并將適用的程序和要求通報供方或者合同方。 與客戶有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定公司已建立《與顧客有關(guān)過程控制程序》《訂單評審控制程序》以確保客戶及相關(guān)方的要求得到識別、記錄/確定與評審并轉(zhuǎn)化為自身的生產(chǎn)、檢驗文件予以宣達、執(zhí)行：，包括交貨期及供貨的要求（運輸、支持性服務(wù)及交付后的服務(wù)）。，這些客