【文章內(nèi)容簡介】 藝技術(shù)文件，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，即使遇到未生產(chǎn)過的高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局允許的情況下。引用標(biāo)準(zhǔn)２、引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000－2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000:2005）GB/T19001－2008 質(zhì)量管理體系 要求（ISO9001:2008）術(shù)語和定義術(shù)語和定義本手冊(cè)引用GB/T19000—2008 （ISO9001：2008）和ISO14001：2004中的術(shù)語。第二部分 管理體系策劃1. 總要求 公司依據(jù)GB/T19001200GB/T240012004（以下簡稱“質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”）的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成文件，并予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以確保體系的有效性。 公司管理體系的建立，明確了質(zhì)量、環(huán)境管理所需的過程及過程之間的關(guān)系，并對(duì)過程進(jìn)行全面管理，確保公司管理方針和管理目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 對(duì)過程實(shí)施管理的基本方法是:a)識(shí)別公司高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)相關(guān)的管理作業(yè)流程以及各項(xiàng)工作的具體過程，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定重大環(huán)境因素，并按照標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程；b)確定這些過程的順序、接口和相互作用，明確各過程的負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人，以便各司其職，各負(fù)其責(zé)； c)確定為確保各項(xiàng)過程有效運(yùn)行和控制所需得準(zhǔn)則和方法，并將其編制為一定的操作程序、管理制度、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范。職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書等；d)明確所需的資源和信息，并通過策劃安排，確保這些資源的獲取，以支持過程的有效實(shí)施和對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量；e)對(duì)這些過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視、測(cè)量和分析； f)根據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的外包過程及控制：本公司可能的外包過程有物流承運(yùn)。具體執(zhí)行本手冊(cè)分包管理的有關(guān)規(guī)定。() 文件要求總則質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：a) 質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)，包含質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針、目標(biāo)；b) GB/ T190012008GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；c) 本公司為確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)定、操作規(guī)程等；d) 適用于本公司高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)和其他要求；e)確保本公司有效策劃、運(yùn)作和控制與重要環(huán)境因素有關(guān)過程必需的文件和記錄。f) 記錄等。() 管理手冊(cè)（1） 本公司編制的質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)明確了管理體系覆蓋的范圍，闡述了本公司管理體系的要求，包括本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針、目標(biāo)和管理職責(zé)；對(duì)管理體系中的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)是本公司管理活動(dòng)的法規(guī)性文件，本公司范圍內(nèi)與管理活動(dòng)有關(guān)的程序和文件必須符合本手冊(cè)的要求。（2） 質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)引用了程序文件，程序文件規(guī)定了某一管理過程實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的步驟和控制要求，是對(duì)手冊(cè)相關(guān)過程管理要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。（3） 質(zhì)量保證手冊(cè)、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程等作業(yè)文件類三級(jí)作業(yè)文件由相應(yīng)的控制程序文件引出。（4） 質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)的審批控制及文本控制由辦公室負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行附錄1《手冊(cè)的管理》。()文件控制（1） 公司制定、執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)管理體系文件進(jìn)行控制，確保體系運(yùn)行的各相關(guān)場(chǎng)所都能使用現(xiàn)行有效版本的文件。（2） 、環(huán)境管理方面的文件，控制的內(nèi)容包括文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、作廢及處置等方面。（3） 法律法規(guī)和其他要求的控制要求。（4） 辦公室負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》及通用的公司級(jí)管理制度等三級(jí)文件及外來文件的控制；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的所有技術(shù)方面所需的文件控制。（5） 文件控制包括：a)文件發(fā)布前要得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；b)根據(jù)公司管理活動(dòng)的內(nèi)外變化，對(duì)文件進(jìn)行必要的評(píng)審，評(píng)審后如進(jìn)行修改，必須得到相關(guān)授權(quán)人的再批準(zhǔn)；c)公司采取定期發(fā)布有效文件清單，對(duì)修改處進(jìn)行標(biāo)識(shí)或記錄等方法識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)；d)文件的各歸口管理部門按照各自的授權(quán)，明確所管理文件的分發(fā)范圍并確保在使用部門能得到適用文件的有關(guān)版本； e)保持文件清晰，易于識(shí)別；f)確保與公司管理體系有關(guān)的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止使用作廢文件，若需要保留作廢文件，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。() 記錄控制公司制定、執(zhí)行《記錄控制程序》，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保留和處置等方面的要求。記錄管理范圍、活動(dòng)及相互關(guān)系為：a)記錄應(yīng)包括：管理體系運(yùn)行形成的記錄、法律法規(guī)和其他要求保留的記錄、來自供方（相關(guān)方）的記錄等等；b)辦公室負(fù)責(zé)記錄控制管理的指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的通用管理活動(dòng)方面，并制定公司記錄清單；工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案的歸口管理；c)記錄表格的選用：記錄表格應(yīng)優(yōu)先選用國家、行業(yè)、合同或顧客規(guī)定的格式，當(dāng)不存在上述格式時(shí)，使用部門根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)記錄格式，并報(bào)辦公室備案；d)記錄管理應(yīng)符合：——記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整，書寫清晰，原則上不得涂改，如有涂改應(yīng)由原填寫人簽字并標(biāo)注更改日期；——記錄的編碼或名稱等標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，便于檢索，記錄應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法律法規(guī)要求、合同要求等在記錄清單中規(guī)定保存期限；——各部門負(fù)責(zé)收集和整理本部門產(chǎn)生的記錄，分類匯總，立卷保管，以便于檢索，并執(zhí)行保存期限要求。對(duì)有傳遞要求的記錄要按規(guī)定時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞； ——記錄的保存環(huán)境要適宜，具備防潮、防蛀、防火、防丟失等條件；——查詢和借閱記錄須經(jīng)記錄管理人員同意并登記，記錄原則上不外借，特殊情況，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；——記錄的處理工作由保管部門負(fù)責(zé)人組織，每年進(jìn)行一次。確認(rèn)無保存價(jià)值的記錄，由記錄保管部門登記后，進(jìn)行銷毀。5．管理職責(zé) 管理承諾（1）總經(jīng)理向顧客做出的承諾是：本公司按照GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。（2）為確保管理承諾的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理組織開展以下活動(dòng)，并提供相關(guān)證據(jù)：a) 通過培訓(xùn)、會(huì)議、文件、網(wǎng)絡(luò)等多種方式，向本公司全體員工包括為本公司或代表本公司工作的人員，傳達(dá)滿足適用的法律法規(guī)和其他要求，以及顧客要求的重要性；b) 制定能夠體現(xiàn)顧客和適用法律法規(guī)要求的質(zhì)量目標(biāo)，使之成為全體員工的共同追求和行動(dòng)；c) 定期組織管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)；d) 確保提供人力、財(cái)力、物力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和信息等必要的資源，為質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行提供保障。Q 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（1） 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過信息溝通，了解和確定顧客的需求和期望，這些需求包括產(chǎn)品質(zhì)量方面的內(nèi)容，并運(yùn)用管理手段，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為過程要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。（2）總經(jīng)理應(yīng)確保在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)顧客滿意度的信息進(jìn)行評(píng)審。 ()方針（1）辦公室是方針控制的主管部門，負(fù)責(zé)方針意見稿的征集、整理、宣貫等工作，方針應(yīng)與公司的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司的質(zhì)量管理宗旨和方向，其內(nèi)容上應(yīng)包括：a)遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；b)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；c)追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針是通過質(zhì)量目標(biāo)的展開和實(shí)施來實(shí)現(xiàn)的，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)相對(duì)應(yīng)，其內(nèi)容應(yīng)便于通過目標(biāo)而落實(shí)。環(huán)境方針的制定應(yīng)適合于公司高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品生產(chǎn)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，包括對(duì)遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的承諾，以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。方針的制定應(yīng)以遵守相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求為基礎(chǔ)，內(nèi)容上應(yīng)包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)管理與績效的承諾，以及對(duì)遵守與公司有關(guān)的適用法律法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾。（2）方針的管理a)質(zhì)量、環(huán)境和方針應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)形成文件，由辦公室組織傳達(dá)到所有在公司控制下工作的人員，并通過溝通確保有一致的理解；b)總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和方針得到實(shí)施和保持；c)應(yīng)在管理評(píng)審時(shí)，總經(jīng)理及其最高管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，修改質(zhì)量、環(huán)境和方針。（3）總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和方針在相關(guān)職能和層次上制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)，以明確公司質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平以及環(huán)境管理水平。（） 策劃（）質(zhì)量、環(huán)境管理體系目標(biāo)公司建立目標(biāo)管理制度，其具體內(nèi)容為：a)辦公室根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和方針和部門職能，提出公司及各部門年度質(zhì)量、環(huán)境和目標(biāo)報(bào)管理層審批；b)辦公室根據(jù)各部門目標(biāo)的特點(diǎn)制定適宜的保障措施和監(jiān)督檢查制度，規(guī)定每項(xiàng)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)周期，與質(zhì)量、環(huán)境和目標(biāo)一起下發(fā)執(zhí)行；c)各部門按照公司年度目標(biāo)的要求組織實(shí)施，辦公室根據(jù)目標(biāo)監(jiān)督檢查制度實(shí)施定期統(tǒng)計(jì)，了解公司及各部門目標(biāo)的完成情況，形成相應(yīng)報(bào)表，為管理評(píng)審提供質(zhì)量、環(huán)境和績效方面的信息；d)總經(jīng)理每年在公司管理評(píng)審會(huì)上對(duì)上年度目標(biāo)的完成情況和適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂、制定出下一年度的目標(biāo)，以文件形式下發(fā)各部門落實(shí)。Q （）管理體系策劃（1） 本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境方針及目標(biāo)，滿足顧客和相關(guān)方的要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理承諾，在識(shí)別管理活動(dòng)和過程的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立和實(shí)施進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針及目標(biāo)。（2） 辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)組織針對(duì)本公司內(nèi)部每一個(gè)與環(huán)境管理體系有關(guān)部門和不同的層次，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件。（3） 質(zhì)量管理體系策劃策劃的輸入主要有：質(zhì)量和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客和相關(guān)方的需求和期望、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求，質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、歷史的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)以及對(duì)污染預(yù)防、遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾和改進(jìn)的機(jī)會(huì)等。（4） 本公司在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，充分地考慮了法律法規(guī)和其他要求、自身的重要環(huán)境因素、可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。（5） 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，可行的，并與方針保持一致。（6） 策劃的輸出主要有：質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、以及其它三級(jí)文件。（7） 本公司管理層應(yīng)對(duì)本公司的法律法規(guī)、組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程資源、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品等的變化作出判斷，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持管理體系的連續(xù)性和完整性。E （1）環(huán)保部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持程序，以：1） 識(shí)別本公司可控制的以及預(yù)期施加影響的環(huán)境因素，同時(shí)注意對(duì)本公司已納入計(jì)劃的、新開發(fā)的，修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等因素的影響；2） 根據(jù)不同的評(píng)價(jià)方法確定哪些因素對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響；3） 應(yīng)形成文件并及時(shí)更新這方面的信息；4） 應(yīng)確保在建立、實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系中考慮到重要環(huán)境因素。（2）環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃的步驟：項(xiàng)目活動(dòng)分類→環(huán)境因素識(shí)別→環(huán)境因素評(píng)價(jià)→確定重要環(huán)境因素→制定重要環(huán)境因素控制措施和方法（重要環(huán)境因素控制方法包括設(shè)定目標(biāo)、管理方案；運(yùn)行控制；應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)以及其他方法）。（3）環(huán)境因素識(shí)別的范圍：高強(qiáng)瓦楞紙的生產(chǎn)和銷售及相關(guān)活動(dòng)過程。包括：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；公司辦公場(chǎng)所及其活動(dòng)；作業(yè)場(chǎng)所及其設(shè)備（包括租賃設(shè)備、設(shè)施），現(xiàn)有的設(shè)施和管理制度；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的人員（包括合同方人員和訪問者）。（4）環(huán)境因素辨識(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境的影響及現(xiàn)有的控制方式、控制能力；考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)；考慮水、氣、廢物和副產(chǎn)品、土壤、能量釋放、原材料和自然資源的使用、能源使用、物理屬性八種類型。（5）環(huán)境因素識(shí)別方法：過程分析法、專家評(píng)議法或其他適宜方法。（6）環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：打分法、是非判斷法。（7）環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)：相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、發(fā)生頻次、影響范圍、相關(guān)方關(guān)注的程度。（8）環(huán)境因素的更新環(huán)境因素的更新正常時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)行；當(dāng)在特殊場(chǎng)所或生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)試驗(yàn)方法發(fā)生變化時(shí)隨時(shí)進(jìn)行更新。辦公室應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序：（1） 識(shí)別和獲得對(duì)本公司相關(guān)環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)及其他要求，包括國家、行業(yè)、河北省及本公司所在地的法律法規(guī)及其他要求。（2） 確定這些要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素。（3） 本公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系中考慮到這些適用的法律法規(guī)和其他要求。（4） —關(guān)于法律法規(guī)與其他要求，本公司制定了《法律法規(guī)和其他要求獲取、確定、更新程序》。環(huán)保部負(fù)責(zé)應(yīng)組織針對(duì)本公司內(nèi)部每一個(gè)與環(huán)境管理體系有關(guān)部門和不同的層次，建立、實(shí)施和保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，可行的，并與環(huán)境方針保持一致。包括對(duì)污染預(yù)防、遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。本公司在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，充分地考慮了法律法規(guī)和其他要求、自身的重要環(huán)境因素、可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。本公司應(yīng)