【文章內(nèi)容簡介】 成文件并批準發(fā)布，同時通過宣傳牌加強宣傳，針對環(huán)境方針，將通過郵遞、傳真等形式，通報相關方，為公司的質(zhì)量/環(huán)境管理提供一個關注的焦點。c) 組織制定中長期質(zhì)量/環(huán)境管理目標、指標，形成文件并組織實施、監(jiān)視和測量，對實施結果定期匯總，形成記錄。d) 按計劃的時間間隔進行管理評審，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。e) 為產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護和質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行提供必要的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品和服務符合要求，體系有效運行，對環(huán)境實施保護，并得到持續(xù)改進。 以顧客為關注焦點總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定，并將其轉化為公司的明確要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務，以確保顧客的要求得到滿足。公司營銷、研發(fā)、技術等部門具體確定顧客的需求和期望（包括法律法規(guī)的要求等），并將其轉化為公司內(nèi)部的實施要求，如：產(chǎn)品設計、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、技術要求等。通過實施滿足顧客需求并力爭超越顧客期望。涉及到的程序有：《顧客滿意度測量控制程序》、《信息交流控制程序》。 其他相關方要求a） 相關方為關注公司質(zhì)量/環(huán)境行為或與公司質(zhì)量/環(huán)境管理績效有利益關系的組織或個人。如：公司員工、供方、政府部門、社會、銀行等。b） 公司在制定管理方針和目標時，詳細考慮相關方的要求，體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)、預防污染及控制重要環(huán)境因素，并努力使之滿足要求。 質(zhì)量/環(huán)境管理方針，體現(xiàn)公司為滿足顧客要求、預防污染、對重要環(huán)境因素實施控制、執(zhí)行相關法律法規(guī)及其他要求的承諾，同時體現(xiàn)對持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；并為公司提供制定和評審目標、指標的框架。（見本手冊第04章節(jié)管理方針），可為公司員工及顧客、公眾和相關方所獲取。公司最高管理層將通過各種形式，將公司的管理方針傳達到公司全體員工，并使之理解、貫徹。 公司要通過管理評審等方式，對公司管理方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時作出相應的修訂。、指標和管理方案 為體現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，確定公司質(zhì)量/環(huán)境管理活動在預定期內(nèi)應達到的水平。應制定適宜的管理目標、指標和管理方案。 制定依據(jù)a） 公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針。b） 相關適宜的質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。c） 公司確定的重要環(huán)境因素控制的需要。d） 公司實際情況、可行的技術、管理措施。e） 資源保證能力，經(jīng)濟承受能力，運行要求。：a) 全年客戶總投訴（本公司責任）100次以下；b) 顧客滿意度≥85% ；c) 交期達成率：≧% ；d) 產(chǎn)品合格率：平均≧% ； 公司環(huán)境目標和指標是：節(jié)能降耗，水電費每年降低5%原材料廢料每年降低1%增加信息化辦公投入，加大無紙化辦公力度環(huán)境污染事故發(fā)生次數(shù)為零；環(huán)境問題投訴有效處理率100%；廠界噪聲達標排放；廢水達標排放。 環(huán)境管理方案a） 環(huán)境管理方案的有效實施是實現(xiàn)目標、指標的保障手段之一，體系工程師根據(jù)公司自身的實際情況制定環(huán)境管理方案，形成《目標、指標及管理方案一覽表》并落實職責分工、資源配置和完成期限，按進度實施各項措施，并監(jiān)督實施情況。以確保環(huán)境目標、指標及管理方案的實現(xiàn)。b） 環(huán)境管理方案的內(nèi)容包括：方法措施、執(zhí)行部門、責任人、預算、啟動日期、完成日期等。 對質(zhì)量/環(huán)境目標指標和管理方案的適宜性和貫徹執(zhí)行的有效性作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對其不適應處進行修正，并按文件控制要求執(zhí)行。 管理體系策劃 總經(jīng)理應組織最高管理層在質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立時對實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理目標和指標所需的資源加以識別和策劃，當出現(xiàn)需要或更新現(xiàn)存的質(zhì)量/環(huán)境管理體系或為滿足新要求，調(diào)整、充實現(xiàn)存的質(zhì)量/環(huán)境管理體系時應及時進行策劃。以確保：a） 滿足質(zhì)量/。b） 保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性。c） 質(zhì)量/環(huán)境目標、指標的評審、修訂需報最高管理者批準。 部門目標、指標分解每年年初1月份體系工程師負責組織各部門針對公司質(zhì)量/環(huán)境目標與指標和本部門在管理體系中的職能要求，建立《質(zhì)量目標分解實施表》、《質(zhì)量目標達成情況匯總表》和《環(huán)境目標、指標分解實施表》、《環(huán)境目標、指標達成情況匯總表》，經(jīng)管理者代表批準后由各部門落實執(zhí)行。 實施與控制a） 各相關部門配備足夠的資源以保證質(zhì)量目標，環(huán)境管理目標、指標和管理方案的實現(xiàn)。b） 體系工程師在管理者代表的領導下，對目標、指標、管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。c） 對質(zhì)量目標，環(huán)境目標、指標和管理方案的評審、修訂需報最高管理者批準，作為管理評審的輸入。 評審、修訂對質(zhì)量/環(huán)境方針、目標、指標完成情況通過“管理評審”進行評價。當出現(xiàn)以下情況時，應對質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標指標進行及時評審和修訂并重新頒布：a） 質(zhì)量/環(huán)境管理適宜的法律、法規(guī)與其他要求變更時；b） 公司的重要環(huán)境因素發(fā)生變化時；c） 公司組織機構與職能發(fā)生較大變化；d） 組織的總體經(jīng)營策略發(fā)生改變；e） 相關方與顧客、社會關注的問題發(fā)生改變時。 公司在對管理體系的變更進行策劃和實施時，要考慮管理體系的保持和持續(xù)改進。以適應外部和內(nèi)部的變化，確保管理體系具有動態(tài)適宜性和完整性。 管理體系策劃的結果要形成體系文件，并每年進行管理評審，確保管理體系、管理承諾、管理方針、目標、指標的充分性、適宜性和有效性。 相關文件和主要記錄a） 《目標、指標、管理方案控制程序》 PPW/QEPMZGFb） 《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》 PPW/QEPHJJCc） 《目標、指標及管理方案一覽表》 PPW/JLZJB02 職責和權限總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的需求，建立相應的組織機構并確定各類人員職責和權限。 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的組織機構（見本手冊附錄A） 公司管理體系職能分配a） 質(zhì)量管理體系職能分配表（見附錄B）b） 環(huán)境管理體系職能分配表（見附錄C）c） 管理體系職能分配表（見附錄D） 各部門/人員的職責與權限總經(jīng)理確保本公司質(zhì)量/環(huán)境管理組織機構及各部門職責和權限得到規(guī)定和溝通，以促進二合一管理體系的有效運行。各級人員就本職工作向自己的直接主管負責；就質(zhì)量/環(huán)境問題有越級向最高管理者報告的權利。 (1) 總經(jīng)理。開展以顧客為關注焦點、提高對員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識、勞動保護意識和敬業(yè)精神等方面教育；，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理工作總負責；、環(huán)境管理體系，確定質(zhì)量、環(huán)境方針和目標，任命管理者代表，批準發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境管理手冊；，負責確定部門負責人的崗位職責和入職要求； 、權限和相互關系；；、設備資源、工作環(huán)境、財力資源，為提供符合顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品創(chuàng)造必要的物質(zhì)基礎；。 (2) 總經(jīng)理助理 協(xié)助總經(jīng)理工作，安排總經(jīng)理交辦事項。（3）分管領導（兼總經(jīng)理）安排的各項工作。協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃； ，并督導分管部門對各項制度的執(zhí)行與修正；，指定分管部門的總的工作方向及各項指標，并督促跟進分管部門圍繞公司工作方向、各項指標制度月度工作計劃并跟蹤落實。、組織結構、崗位職責等文件。，解決、處理相關問題,使分管部門能夠高效運轉。(4) 管理者代表a. 建立、健全公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系并組織實施，質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行；b. 根據(jù)最高管理層授權，行使管理者代表的職責和權限，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源（人力、物力、財務、技術等）；c. 審批內(nèi)審報告，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)部審核組組長，確定審核員；d. 負責審核質(zhì)量手冊、批準程序文件和第三層文件；e. 審核質(zhì)量目標，并對質(zhì)量目標實施過程的控制，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)；f. 組織各部門接受外部審核；g. 負責對管理評審、外部審核中的糾正和預防措施組織跟蹤驗證；h. 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；i. 負責公司質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作；j. 向最高管理層報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；（5）綜合管理部a. 負責公司人力資源提供及管理工作。b. 對從事與質(zhì)量/環(huán)境工作有關的人員組織培訓考核，并組織實施培訓有效性的評價，保存培訓記錄c. 負責公司檔案和人事檔案的建立、管理。d. 建立公司的人事、行政、培訓制度，并組織實施；e. 專項事務的跟蹤。f. 負責公司行政文件的發(fā)放、貯存、歸檔等控制；g. 協(xié)助作好信息溝通管理工作。h. 負責公司廠區(qū)環(huán)境維護工作。i. 辦公設施、設備的管理；j. 食堂、住宿管理；k. 匯集、報告員工的意見和建議，并與相關部門協(xié)商解決或上報處理；l. 負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。m. 負責就環(huán)境管理和內(nèi)、外部相關方的信息溝通與管理。n. 負責公司廠區(qū)環(huán)境維護工作。（工作環(huán)境的監(jiān)督和管理、6S活動推行和監(jiān)督）c. 負責公司應急預案策劃，組織應急演習和安全定期檢查并負責消防設施和器材的管理；p. 負責對本部門的環(huán)境因素進行識別，并對其實施控制；q. 收集和匯總與管理體系運行有關的適用法律法規(guī)和其他要求，并登記《法律法規(guī)及相關要求清單》，做好適時更新工作；“三廢”的檢測工作或“守法證明”；、擴、改建項目的環(huán)境申報工作；、節(jié)約能源和資源，減少浪費。(6)質(zhì)量管理部a. 負責質(zhì)量管理、品質(zhì)檢驗、品質(zhì)信息反饋、處理；b. 對不合格品的標識、控制。c. 負責制定、執(zhí)行檢驗文件；d. 負責進貨、制程、出貨、品質(zhì)控制能力的分析，以及品質(zhì)異常的分析、處理；e. 負責組織定期召開品質(zhì)分析會，并通過會議確定改善項目及跟蹤驗證改善結果；f. 負責產(chǎn)品質(zhì)量方面的顧客服務工作；g. 負責顧客投訴的處理，協(xié)助有關部門改善，并跟蹤驗證結果，及時反饋；h. 負責定期組織開展質(zhì)量教育工作；i. 負責對外包過程的管理及供應商的品質(zhì)推動工作；j. 參與合格供方評審；k. 對測試中心進行管理；l. 負責公司測量設備的管理及校準/檢定；m. 負責產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析工作；n. 對質(zhì)量檢驗、質(zhì)量管理人員進行培訓，不斷提高專業(yè)技能。o. 負責對本部門的環(huán)境因素進行識別，并對其實施控制。p. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費。q. 負責收集、整理、匯總和建立與公司產(chǎn)品相關的各類國家標準、國際標準及相關要求，并及時更新。(7)生產(chǎn)部a. 結合每月的生產(chǎn)計劃和設備狀況，對年度生產(chǎn)計劃進行分解，并根據(jù)實際需求及時調(diào)整計劃，既保證公司均衡生產(chǎn)，又滿足銷售需求；按時、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務b. 負責對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實施總控制，特別是對特殊過程的影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素過程控制；c. 負責進行產(chǎn)能負荷分析，負責生產(chǎn)效率的改善，負責物料的控制；d. 物耗定額控制；e. 負責生產(chǎn)過程信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析；f. 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識控制和產(chǎn)品的防護；g. 負責生產(chǎn)過程中的物料使用和管理，落實現(xiàn)場6S管理；h. 定置管理，標識分明，現(xiàn)場整潔，管理有序；i. 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)安全管理，確保做好安全文明生產(chǎn)。j. 負責公司生產(chǎn)設備（含工裝夾具）的管理；k. 水、電管理；l. 負責設備操作、設備維護保養(yǎng)規(guī)程的制定及實施；m. 設備操作技能培訓；n. 負責模具的保管和收發(fā)的控制；o. 模具的設計制作、維修保養(yǎng)和使用過程的控制；p. 負責與模具制作有關的技術文件的編制與控制。q. 負責對部門的環(huán)境因素進行識別，并對其實施控制；r. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費。(8)PMC部a. 負責合同/訂單評審和確認；b. 負責接收訂單，并綜合協(xié)調(diào)銷貨計劃和銷售計劃的組織落實；c. 訂單管理，制定生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)，對生產(chǎn)進度進行有效的控制；d. 負責材料管理及跟蹤，保證生產(chǎn)計劃順利實施；e. 采購需求計劃的編制、協(xié)調(diào)、落實；f. 外包過程生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進度的跟進g. 負責物資安全庫存量的制定及組織實施；h. 分公司庫存調(diào)配及庫存監(jiān)控；i. 物流計劃的編制、協(xié)調(diào)、落實；j. 儲運過程的控制；k. 負責物料和產(chǎn)品的接收、保管和防護，并做好記錄；l. 合理劃分庫區(qū)、庫位，定置堆放，有序管理庫存物資；m. 做好倉庫的消防安全工作，確保倉庫消防設施完備和消防通道通暢；n. 負責庫存產(chǎn)品標識的控制和產(chǎn)品的防護；o. 定期檢查庫存情況，貫徹“先進先出”的原則，及時發(fā)現(xiàn)和消除有可能使產(chǎn)品受損的隱患；p. 負責倉庫不合格物料、不合格品、廢品的標識、隔離和處理。q. 負責組織本部門履行對質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行控制；r. 負責對部門的環(huán)境因素進行識別，并對其實施控制；(9)技術部a. 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和定型產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的支持；b. 負責產(chǎn)品設計、開發(fā)工作；c. 貫徹國家有關技術政策和標準；d. 模具設計制作的控制；e. 確定產(chǎn)品的技術指標、技術要求；f. 參與合同（訂單）評審；g. 參與合格供方評審；h. 新材料試用、分析及確認；i. 負責技術文件、工藝文件的編制和控制，并指導工藝技術的正確實施，監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行；j. 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)中特殊和關鍵過程的確認和再確認；k. 負責主要設備及關鍵性設備的新設備的選型，并參與驗收；l. 負責物耗標準、產(chǎn)量定額的制定；m. 及時解決和改進生產(chǎn)技術工藝問題；n. 不良品改進。o. 負責收集和貫徹執(zhí)行產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準，確保產(chǎn)品符合有關法律法規(guī)的要求；p. 在產(chǎn)品設計開發(fā)中，合理運用新技術、新工藝、新材料、新方法去節(jié)約能源和減少環(huán)境污染。q. 負責對部門的環(huán)境因素進行識別，并對其實施控制；r. 實施對環(huán)境/管理體系運行控制；s. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(10)