【文章內容簡介】 （ 3） 工作過程和相關實踐的績效； （ 4） 過去的經驗； （ 5） 風險識別和 分析； （ 6） 質量管理體系持續(xù)改進。 5． 4． 3． 4 策劃過程的結果 策劃結果一般形成相關的文件，其結果是下列情況之一或幾項： （ 1） 改進計劃的職責和權限； （ 2） 需要的技能和知識； （ 3） 改進途徑、方法和工具； （ 4） 所需資源； （ 5） 不常用的計劃； （ 6） 成果的等級指標； （ 7） 所需要的記錄。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ２４ 5． 5 職責、權限和溝通 5． 5． 1 職責和權限 企業(yè)為確保公司內管理各相關部門職責權限及分工明確，有利于經營管理和質量管理體系的有效運行。為確保各部門有職有權，特明確我公司各部門職責如下： 總經理： （ 1） 制定企業(yè)經營管理理念及質量方針； （ 2） 授權與督導質量手冊的制定、實施 及質量目標的達成； （ 3） 核準企業(yè)組織結構的建立與質量管理的執(zhí)行； （ 4） 產品質量的最終責任； （ 5） 確保質量目標的有效達成； （ 6） 定期或不定期審核質量管理體系的實施情況及其適宜性、充分性和有效性。 供銷部： （ 1） 制定供銷計劃； （ 2） 主持合同或訂單的評審和簽定； （ 3） 市場營銷資訊收集與市場開發(fā)； （ 4） 顧客投訴和信息收集； （ 5） 確保年度銷售計劃的完成； （ 6） 采購計劃的制定、執(zhí)行和控制； （ 7） 確保采購物料的質量及交付符合公司生產的需求； （ 8） 負責與供應商的聯(lián)系、溝通、評價與選擇； （ 9） 負責倉庫與物料管理； 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ２５ （ 10） 負責對不合格物料進行退貨處理。 辦公室： （ 1） 企業(yè)預算的編制與執(zhí)行 ； （ 2） 相關法律法規(guī)的收集和管理； （ 3） 對外的行政事務的聯(lián)絡與處理； （ 4） 公司內后勤行政事務管理、消防安全管理； （ 5） 人事政策的制定和人力資源開發(fā)管理； （ 6） 職工教育培訓的組織和管理； （ 7） 人員招聘、考核、升降職及獎罰管理。 財務部： （ 1） 負責進貨成本、產品成本分析和制作財務報表； （ 2） 負責本公司所有供銷、生產、行政等財務賬目及核算； （ 3） 負責本公司資金的管理，特別是資金的回收； （ 4） 負責財務、會計、銀行業(yè)務及票據管理； （ 5） 負責各相關的稅務工作。 技術部： （ 1） 新產品的設計開發(fā)和確認； （ 2） 現(xiàn)有產品的成本降低和質量提高的研究； （ 3） 生產技術、工藝、工序、圖樣及 驗收標準的制定； （ 4） 生產工藝流程及作業(yè)指導書的制定； （ 5） 產品可靠度及安全試驗； （ 6） 生產工藝技術的改進和工作效率提高的指導；。 生產部： 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ２６ （ 1） 保證生產計劃任務的順利完成； （ 2） 確保產品質量符合規(guī)定的要求； （ 3） 對生產人員的技能和質量意識進行培訓； （ 4） 生產設備、工具的正確使用、維護保養(yǎng)和保管； （ 5） 確保各種生產設施的完好和人員人身安全； （ 6） 售后服務的實施和顧客投訴的處理。 質管部： （ 1） 執(zhí)行物料進公司檢驗、標識記錄及異常處理； （ 2） 生產過程及成品質量的監(jiān)視、測量和標識記錄； （ 3） 對不合格品及不合格項，協(xié)助有關部門進行處理和制定改進措施； （ 4） 對各方面的 質量信息進行收集和數(shù)據分析統(tǒng)計技術的應用； （ 5） 對監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理； （ 6） 質量管理體系文件資料的管理； （ 7） 協(xié)助對供應商評價和選擇。 5． 5． 2 管理者代表 公司設立質量管理者代表，代表總經理協(xié)調管理有關質量事宜，質量管理者代表職責如下： （ 1） 確保我公司按照 ISO9001： 20xx 標準的要求建立實施和保持質量管理體系； （ 2） 定期向總經理報告質量管理體系的運行情況，并與有關的管理層進行溝通； （ 3） 在全公司上下促進“以顧客為關注焦點”意識的形成和深化； （ 4） 代表本公司就質量管理體系有關問題與外部各方進行聯(lián)絡和溝通。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ２７ 5． 5． 3 內 部溝通 企業(yè)就質量管理工作的溝通有以下渠道： （ 1） 公司在適當時間召開會議，會議決定質量管理方面的重大事項； （ 2） 公司組織會議檢討質量方針、質量目標達成情況匯報分析； （ 3） 用會議簡報進行溝通； （ 4） 召開專題會議，研究討論專門的質量問題； （ 5） 企業(yè)各部門之間用通告或文件的形式進行溝通。 其他聯(lián)絡方式和渠道在程序文件中規(guī)定。 5． 6 管理評審 企業(yè)管理評審由最高管理者組織，企業(yè)高層領導、各部門負責人以及管理者代表參加，每年至少進行一次（時間間隔不超過 12 個月），以管理評審會議的方式進行。本公司管理評審會議由總經理主持，管理評審會議所需 資料，由各相關部門提供。 5． 6． 1 總則 最高管理者應該策劃的時間，每年 12 月組織一次管理評審（特殊情況可提前或推遲） 評審組織所建立的“質量管理體系”應具有適應性，充分性和有效性，并評價“體系”改進的機會和需要以及質量方針和目標，并保持管理評審相關記錄。 5． 6． 2 評審輸入 管理評審的輸入需要的內容和信息應包括： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程業(yè)績和產品的符合性； 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ２８ d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的改進跟蹤情況； f) 可能影響到質量管理體系的變更； g) 有關改進的建議。 5． 6． 3 評審輸出： 管理評審輸出至少要 包括的內容： a) 質量管理體系及其過程（包括子過程）有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 因改進后資源的需求； d) 評審所做出的重要決議。 資源管理 6． 1 資源的提供 企業(yè)最高領導層應按生產需要和市場競爭的需要提供必要的廠房設施、設備、資金和人力資源及良好的工作環(huán)境，確保產品的實現(xiàn)。 企業(yè)每年初召開會議或通過公司內部調查的形式，調查了解公司各部門的資源需求情況，經公司高層領導綜合平衡，既保證必需資源的滿足又講究資源的節(jié)約。 6． 2 人力資源 企業(yè)制定人力資源政策，確保質量管理體系所需要的人力和其他資源，以 達到產品實現(xiàn)和產品質量使顧客滿意。 6． 2． 1 人員配置 公司人員配置按照崗位職責說明和崗位素質要求，根據人員教育、培訓、技能和經歷，實行競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，以確保在質量管理體系中具有規(guī)定職責 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ２９ 的人員是勝任的。 6． 2． 2 培訓、意識和能力 6． 2． 2． 1 企業(yè)制定并實施《教育培訓管理程序》，以確保： （ 1） 生產能力和培訓需求； （ 2） 針對已確定的需求提供培訓； （ 3） 按規(guī)定的時間間隔評價培訓的有效性； （ 4） 保持適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和經歷的記錄。 6． 2． 2． 2 保證全體員工在以下方面提高意識： （ 1） 顧客的要求； （ 2） 符合質量方針和質量管理體系 要求的重要性； （ 3） 他們的工作活動對產品質量的重要影響，包括現(xiàn)實的和潛在的； （ 4） 改進人員業(yè)績的益處； （ 5） 他們在實現(xiàn)符合公司質量方針和質量管理體系要求方面的作用和職責； （ 6） 偏離規(guī)定程序的潛在后果。 6． 2． 2． 3 制定培訓計劃包括： （ 1） 培訓目標； （ 2） 培訓內容、項目和方法； （ 3） 培訓所需資源； （ 4） 確定必須的支持； （ 5） 評價培訓對人員能力的提高。 6． 3 基礎設施 6． 3． 1 總則 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ３０ 企業(yè)設施包括廠房、生產設備、輔助生產設備、通訊、運輸設備以及生產、管理所需的硬件和軟件。設施的設立應確保企業(yè)實施現(xiàn)代文明辦公，生產車間實施安全文明生產、定置管理。 車間廠房和相關設施按照產品生產需要建設并定期維護。 6． 3． 2 設施的確定 公司設施根據生產經營需要和產品生產要求，在公司設計、建設、技術改造時確立，從而確保產品質量滿足顧客及法規(guī)要求。 6． 3． 3 設施的維護 生產部和生產車間負責設施設備的維護保養(yǎng)和其他管理。設備管理由生產部按《設備管理與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，其他設施由使用部門負責維護和管理，確保設施持續(xù)滿足使用要求。 6． 3． 4 設施的更新改造 設施在運行過程中，根據產品的改進、更新?lián)Q代及質量改進的需要，適時進行更新改造。 6． 4 工作環(huán)境 （ 1） 企業(yè)制定并執(zhí)行安 全操作規(guī)程，凡新員工進公司，均需經半天以上的生產安全教育培訓，上崗操作工均經過安全操作培訓，工作中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程； （ 2） 操作人員按照相關作業(yè)指導書或有關標準規(guī)范文件進行作業(yè)； （ 3） 公司工作環(huán)境應滿足國家有關安全、環(huán)境法規(guī)、標準和規(guī)定要求； （ 4） 對于產品質量有影響的環(huán)境參數(shù)，如照明、清潔度、污染、振動等不滿足要求時，所處該環(huán)境的部門應及時向公司領導提出改進計劃，為員工提供良好的工作環(huán)境，以確保顧客的要求在這種環(huán)境中得以滿足。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ３１ 產品實現(xiàn) 7． 1 產品實現(xiàn)的策劃 企業(yè)應用過程管理原則，管理產品的實現(xiàn)過程。在考慮過程管 理時，考慮其過程管理的可維護性和如何對其進行驗證。 公司產品實現(xiàn)的過程管理主要在各部門，由各相關部門建立文件化的管理程序，對過程實施控制。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作、輸出或結果，以及他們相互之間的聯(lián)系，過程結果應該有助于工公司質量方針目標的實現(xiàn)，應該是增值的；同時要考慮質量要求與過程能力的關系，測量過程的有效性和效率。 建立產品實現(xiàn)策劃過程的文件，應該給下列工作奠定基礎： （ 1） 產品的質量目標和要求； （ 2） 過程特性的確定和溝通； （ 3） 為實現(xiàn)過程所進行的培訓； （ 4） 知識與經驗的共享以及信息的流通； （ 5） 過程的監(jiān) 視測量與審核； （ 6） 過程的評審與改進。 對于以上內容的策劃，形成本質量手冊以及質量體系程序文件。 對于特殊的產品、項目或合同要求，由相關部門進行質量策劃，策劃的結果形成文件，該文件主要表述質量管理體系的過程如何應用于具體的產品、項目或合同，且文件與本質量管理體系文件規(guī)定的所有其他要求保持協(xié)調一致。 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1 與產品有關的要求的確定 對于企業(yè)定期的市場分析，顧客要求的識別，按照以下要求： 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ３２ （ 1） 了解顧客并確定顧客的目標； （ 2） 界定企業(yè)競爭的市場； （ 3） 識別并評價市場的競爭情況； （ 4） 確定公司主要產品對顧客的 相對價值； （ 5） 識別企業(yè)所具有的機會，公司的競爭優(yōu)勢與弱勢。 以上分析由供銷部統(tǒng)一組織有關部門進行。 產品將顧客的需求和期望轉化成用技術語言描述的文件，并編寫《生產過程控制程序》。為滿足顧客要求該文件至少包括以下內容： （ 1） 顧客對產品的完整要求； （ 2） 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求； （ 3） 與產品有關的責任，包括法律法規(guī)的要求； （ 4） 對產品的可用性、交付和其他支持，如培訓、服務、備件等要求。 技術部應該把以上文件傳遞給公司內各層次以及相關供應商。 7． 2． 2 與產品有關要求的評審 公司制定并執(zhí)行《與產品有關的要求的確定 程序》，規(guī)定對不同類型的合同采取不同的工作方法進行產品要求的評審和協(xié)調評審活動。不同類型的合同包括：標準產品、特殊訂貨、大量訂貨、單件訂貨或少量訂貨、書面或口頭訂貨。合同評審程序應簡單、可操作并確保顧客的要求有能力得到滿足。合同評審在接受合同或定單前進行，以確保： （ 1） 顧客的要求已經充分理解并已明確規(guī)定； （ 2） 本公司技術能力、供貨能力、交貨期限能滿足合同的要求； （ 3） 與報價中不一致的問題已經解決。 合同評審要充分發(fā)揮內部、外部的協(xié)調作用，以使合同的信息及時準確達到 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ３３ 需要的程序。 合同的修訂必須按規(guī)定傳遞到部門以及顧客，關 于合同與顧客的聯(lián)系由供銷部負責。 合同評審記錄保存在供銷部和辦公室。合