【正文】 、更新；d. 組織各相關(guān)部門人員討論、制定公司及部門績(jī)效指標(biāo)。j. 負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)所帶來(lái)的節(jié)能降耗的財(cái)務(wù)效果分析。(13)財(cái)務(wù)部 a. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度；b. 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況；c. 積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；d. 負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理；e. 厲行節(jié)約，合理使用資金；f. 合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用；g. 對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。(12)大客戶事業(yè)部a. 按公司要求完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)；b. 工程銷售產(chǎn)生的應(yīng)收賬款的回收；c. 為公司各銷售區(qū)域和分公司工程項(xiàng)目提供技術(shù)支持和服務(wù)；d. 為公司培養(yǎng)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員；e. 公司交辦的其他工作任務(wù)。(11)營(yíng)銷部a. 負(fù)責(zé)銷售目標(biāo)計(jì)劃的制定與實(shí)施；b. 零售產(chǎn)生的應(yīng)收賬款的回收；c. 負(fù)責(zé)廣告、宣傳、促銷活動(dòng)策劃及活動(dòng)效果；d. 負(fù)責(zé)銷售渠道及客戶管理；e. 組織經(jīng)銷合同的評(píng)審，以及對(duì)經(jīng)銷合同的管理；f. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，按規(guī)定要求做好與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制；g. 負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)等相關(guān)工作；h. 顧客滿意度的調(diào)查、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析。j. 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行環(huán)境信息交流，將公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、要求傳達(dá)到相關(guān)方；確保供方產(chǎn)品不帶來(lái)環(huán)境污染。o. 負(fù)責(zé)收集和貫徹執(zhí)行產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；p. 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)中，合理運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法去節(jié)約能源和減少環(huán)境污染。(8)PMC部a. 負(fù)責(zé)合同/訂單評(píng)審和確認(rèn)；b. 負(fù)責(zé)接收訂單，并綜合協(xié)調(diào)銷貨計(jì)劃和銷售計(jì)劃的組織落實(shí)；c. 訂單管理，制定生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行有效的控制；d. 負(fù)責(zé)材料管理及跟蹤，保證生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施；e. 采購(gòu)需求計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)、落實(shí)；f. 外包過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)g. 負(fù)責(zé)物資安全庫(kù)存量的制定及組織實(shí)施；h. 分公司庫(kù)存調(diào)配及庫(kù)存監(jiān)控；i. 物流計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)、落實(shí)；j. 儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的控制；k. 負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄；l. 合理劃分庫(kù)區(qū)、庫(kù)位，定置堆放，有序管理庫(kù)存物資；m. 做好倉(cāng)庫(kù)的消防安全工作，確保倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施完備和消防通道通暢；n. 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制和產(chǎn)品的防護(hù)；o. 定期檢查庫(kù)存情況，貫徹“先進(jìn)先出”的原則，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除有可能使產(chǎn)品受損的隱患；p. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)不合格物料、不合格品、廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。j. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備（含工裝夾具）的管理；k. 水、電管理；l. 負(fù)責(zé)設(shè)備操作、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程的制定及實(shí)施；m. 設(shè)備操作技能培訓(xùn)；n. 負(fù)責(zé)模具的保管和收發(fā)的控制；o. 模具的設(shè)計(jì)制作、維修保養(yǎng)和使用過(guò)程的控制；p. 負(fù)責(zé)與模具制作有關(guān)的技術(shù)文件的編制與控制。q. 負(fù)責(zé)收集、整理、匯總和建立與公司產(chǎn)品相關(guān)的各類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，并及時(shí)更新。o. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)其實(shí)施控制。(6)質(zhì)量管理部a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、品質(zhì)檢驗(yàn)、品質(zhì)信息反饋、處理；b. 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、控制。n. 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境維護(hù)工作。i. 辦公設(shè)施、設(shè)備的管理；j. 食堂、住宿管理；k. 匯集、報(bào)告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)處理；l. 負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。f. 負(fù)責(zé)公司行政文件的發(fā)放、貯存、歸檔等控制；g. 協(xié)助作好信息溝通管理工作。b. 對(duì)從事與質(zhì)量/環(huán)境工作有關(guān)的人員組織培訓(xùn)考核，并組織實(shí)施培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)，保存培訓(xùn)記錄c. 負(fù)責(zé)公司檔案和人事檔案的建立、管理。，解決、處理相關(guān)問(wèn)題,使分管部門能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)。協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃； ，并督導(dǎo)分管部門對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行與修正；，指定分管部門的總的工作方向及各項(xiàng)指標(biāo)，并督促跟進(jìn)分管部門圍繞公司工作方向、各項(xiàng)指標(biāo)制度月度工作計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。 (2) 總經(jīng)理助理 協(xié)助總經(jīng)理工作，安排總經(jīng)理交辦事項(xiàng)。 (1) 總經(jīng)理。 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)（見本手冊(cè)附錄A） 公司管理體系職能分配a） 質(zhì)量管理體系職能分配表（見附錄B）b） 環(huán)境管理體系職能分配表（見附錄C）c） 管理體系職能分配表（見附錄D） 各部門/人員的職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理確保本公司質(zhì)量/環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)二合一管理體系的有效運(yùn)行。 管理體系策劃的結(jié)果要形成體系文件，并每年進(jìn)行管理評(píng)審，確保管理體系、管理承諾、管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的充分性、適宜性和有效性。 公司在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要考慮管理體系的保持和持續(xù)改進(jìn)。 評(píng)審、修訂對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況通過(guò)“管理評(píng)審”進(jìn)行評(píng)價(jià)。b） 體系工程師在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 部門目標(biāo)、指標(biāo)分解每年年初1月份體系工程師負(fù)責(zé)組織各部門針對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)和本部門在管理體系中的職能要求，建立《質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施表》、《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況匯總表》和《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解實(shí)施表》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況匯總表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由各部門落實(shí)執(zhí)行。b） 保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性。 管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)組織最高管理層在質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立時(shí)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，當(dāng)出現(xiàn)需要或更新現(xiàn)存的質(zhì)量/環(huán)境管理體系或?yàn)闈M足新要求，調(diào)整、充實(shí)現(xiàn)存的質(zhì)量/環(huán)境管理體系時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行策劃。b） 環(huán)境管理方案的內(nèi)容包括：方法措施、執(zhí)行部門、責(zé)任人、預(yù)算、啟動(dòng)日期、完成日期等。 環(huán)境管理方案a） 環(huán)境管理方案的有效實(shí)施是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的保障手段之一，體系工程師根據(jù)公司自身的實(shí)際情況制定環(huán)境管理方案，形成《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》并落實(shí)職責(zé)分工、資源配置和完成期限，按進(jìn)度實(shí)施各項(xiàng)措施，并監(jiān)督實(shí)施情況。e） 資源保證能力，經(jīng)濟(jì)承受能力，運(yùn)行要求。c） 公司確定的重要環(huán)境因素控制的需要。 制定依據(jù)a） 公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針。、指標(biāo)和管理方案 為體現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，確定公司質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)在預(yù)定期內(nèi)應(yīng)達(dá)到的水平。公司最高管理層將通過(guò)各種形式，將公司的管理方針傳達(dá)到公司全體員工，并使之理解、貫徹。 質(zhì)量/環(huán)境管理方針，體現(xiàn)公司為滿足顧客要求、預(yù)防污染、對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施控制、執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的承諾，同時(shí)體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；并為公司提供制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架。如：公司員工、供方、政府部門、社會(huì)、銀行等。涉及到的程序有：《顧客滿意度測(cè)量控制程序》、《信息交流控制程序》。公司營(yíng)銷、研發(fā)、技術(shù)等部門具體確定顧客的需求和期望（包括法律法規(guī)的要求等），并將其轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的實(shí)施要求，如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)要求等。e) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，體系有效運(yùn)行，對(duì)環(huán)境實(shí)施保護(hù)，并得到持續(xù)改進(jìn)。c) 組織制定中長(zhǎng)期質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)，形成文件并組織實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)實(shí)施結(jié)果定期匯總，形成記錄。 公司將通過(guò)以下方式（主要以文件和記錄等形式）為管理承諾證實(shí)：a) 利用會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、郵件等形式定期或不定期地向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。每年由體系工程師組織相關(guān)部門評(píng)審公司各職能部門對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行適時(shí)更新。，并按《人力資源管理控制程序》對(duì)員工進(jìn)行有效的培訓(xùn)。、技術(shù)部、綜管部等以各種有效方式了解新的法律、法規(guī)的頒布及其他要求的發(fā)行信息，并填寫記錄，統(tǒng)一提報(bào)至體系工程師處；體系工程師根據(jù)各部門的提報(bào)記錄再進(jìn)行匯總，報(bào)管理者代表審批。、法規(guī)和其他要求、環(huán)境、有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，并登錄到《法律法規(guī)及其他要求清單》中，體系工程師負(fù)責(zé)傳達(dá)、監(jiān)督各部門實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。 體系工程師在環(huán)境因素評(píng)價(jià)中，要充分考慮以下內(nèi)容：污染型環(huán)境評(píng)價(jià)；異常、緊急狀況下環(huán)境因素評(píng)價(jià)；能源、資源、原材料消耗方面環(huán)境因素評(píng)價(jià)；綠化工程施工中環(huán)境因素評(píng)價(jià)等。 體系工程師對(duì)識(shí)別、評(píng)價(jià)的環(huán)境因素列出清單，并將清單和相應(yīng)的管理方案報(bào)公司管理者代表審批；在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些有重大影響的因素加以考慮。 支持性文件a)《文件控制程序》 PPW/QEPWJKZ b)《記錄控制程序》 PPW/QEPJLKZ 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 體系工程師是環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)歸口管理人員，負(fù)責(zé)建立《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》，負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素，并列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，同時(shí)建立相應(yīng)的管理方案。c) 進(jìn)行防護(hù)，使之便于檢索、查閱，避免損失、變質(zhì)或遺失。 公司記錄的控制要求包括：a) 記錄應(yīng)字跡清楚、不可涂改，劃改需有簽字/日期。b) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 記錄控制 體系工程師負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》，并組織監(jiān)督實(shí)施。g) 作廢文件經(jīng)確認(rèn)后回收并記錄，為累積知識(shí)或追溯歷史而具有保留價(jià)值的文件，應(yīng)加蓋“保留”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。e) 文件的使用部門/使用人對(duì)其使用的文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，以確保其清晰、易于識(shí)別和檢索。b) 文件在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)定期（通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議）或不定期地進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的適宜性、充分性、有效性、協(xié)調(diào)性和可操作性，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行修改更新并再次得到批準(zhǔn)；c) 體系工程師負(fù)責(zé)編制全公司管理體系方面的“受控文件清單”，標(biāo)明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止使用失效/作廢的文件，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。公司體系文件除書面形式外，還可包括電子媒體、硬拷貝或它們的組合。 公司將采取多種形式對(duì)《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》進(jìn)行宣貫，以使各級(jí)人員都能正確理解公司的質(zhì)量/環(huán)境方針相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)，明確質(zhì)量/環(huán)境崗位職責(zé)，按手冊(cè)及相關(guān)文件的要求規(guī)范自己的行為，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。b) 本手冊(cè)適用于本公司塑料管材、管件及配件的研發(fā)、制造、銷售；水暖產(chǎn)品及配件、金屬軟管、閥門、陶瓷制品、衛(wèi)浴產(chǎn)品及配件、家具、電器設(shè)備、五金制品研發(fā)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等等；c) 支持《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》的程序文件和實(shí)施過(guò)程中其他相關(guān)文件的引用；d) 對(duì)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系適用的過(guò)程順序和相互作用（包括對(duì)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)中核心要求）的表述。 本手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，是公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容覆蓋了GB/T190012008和GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。e) 記錄：確保三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和證實(shí)所完成的活動(dòng)并取得的結(jié)果提供客觀證據(jù)的可追溯性文件。c) 程序文件：提供如何完成質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)的一致信息的指導(dǎo)性文件。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：a) 質(zhì)量、環(huán)境方針和相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)：為全體員工提供關(guān)注焦點(diǎn)的文件。 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的識(shí)別，影響本公司產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程為：制品的外加工及產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程為外包過(guò)程，由于對(duì)這些過(guò)程的控制公司不能免除其滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的責(zé)任，因此，考慮這些外包過(guò)程對(duì)本公司提供產(chǎn)品滿足要求的能力的潛在影響，應(yīng)對(duì)其按以下要求實(shí)施控制：a) 按本手冊(cè)“”控制要求，對(duì)管材、管件制品的外加工及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)耐獍┓竭M(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理；且運(yùn)輸服務(wù)供方必須具備法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)要求。 質(zhì)量、環(huán)境方針是通過(guò)“PDCA”循環(huán)實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)，經(jīng)全體員工的共同努力，不斷提高公司的質(zhì)量、環(huán)境、管理水平，尋求顧客、相關(guān)方和員工滿意、經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。c) 為確保過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法。 本手冊(cè)描述了質(zhì)量、環(huán)境管理體系所采用的管理的系統(tǒng)方法和控制要求，包括各種核心要求及其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑：a) 識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需要的過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品和過(guò)程實(shí)現(xiàn)、與測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的活動(dòng)（包括環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制等）。 七種類型——是指大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用、其他地方性環(huán)境問(wèn)題。 三種狀態(tài)——是指正常、異常和緊急狀態(tài)。 重要環(huán)境因素——是指組織通過(guò)環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定需要嚴(yán)格控制的環(huán)境因素。與環(huán)境管理體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義 固體廢棄物——是指在生產(chǎn)、日常生活和其它活動(dòng)中產(chǎn)生的污染環(huán)境的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)。 計(jì)量——是指實(shí)現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確可靠的活動(dòng)。 評(píng)審——為了確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。 預(yù)防措施——為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正——為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 過(guò)程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 基礎(chǔ)設(shè)施——組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。 持續(xù)改進(jìn)——增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 質(zhì)量策劃——質(zhì)量管理的一部分，致力于指定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 管理體系—— 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 管理標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南ISO19011：2003質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南GB/T －2003/ISO28591：1999 《計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)