【正文】 項(xiàng)目小組)開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn) 備，包括： a)特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)視； b)制造過程潛在失效模式及后果分析(PFMEA)的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； c)控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。： 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，以確定：（1）設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段；（2）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；（3）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；（4）公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。若顧客要求用其它語言和方式（例CAD、EDI等）進(jìn)行信息溝通時(shí)，本公司將提供相應(yīng)資源，以滿足顧客要求。（1）通過各種渠道和方式向顧客宣傳產(chǎn)品信息，回答顧客的各種詢問；（2）在確定、評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求時(shí)，就有關(guān)要求與顧客進(jìn)行溝通，包括合同或訂單修改；（3）收集顧客的反饋意見（包括顧客抱怨），并及時(shí)進(jìn)行處理。（5）若合同或訂單中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修改時(shí)，公司對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，保證相關(guān)文件得到修改，并將修改信息傳遞到相關(guān)人員；（6）公司在合同評(píng)審過程中對(duì)所涉及的產(chǎn)品制造可行性進(jìn)行研究，確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析（風(fēng)險(xiǎn)分析包括公司的技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、項(xiàng)目時(shí)間安排、資源、開發(fā)成本和投資等）。： 業(yè)務(wù)部制定并執(zhí)行《合同與訂單管理控制程序書》，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前與各部門一起進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。對(duì)于需進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門人員按照《合同與訂單管理控制程序書》的規(guī)定確定與產(chǎn)品相關(guān)的要求，包括：（1）顧客明確規(guī)定的要求，包括交付和售后服務(wù)的要求；（2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（4）公司為使顧客滿意而確定的附加要求；（5）在特殊特性的指定、文件化和控制方面符合顧客的要求。：（1）對(duì)于產(chǎn)品更改、制造過程更改包括供方引起的更改，公司按《產(chǎn)品和工程變更控制程序書》進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證、確認(rèn)，確保符合顧客要求；（2）公司在進(jìn)行制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)的同時(shí)與顧客共同確定其外形、安裝、功能（包括性能、可靠性）的要求，正確地評(píng)價(jià)所有結(jié)果；（3）當(dāng)顧客有附加的驗(yàn)證/識(shí)別要求時(shí)，公司確保滿足其要求。詳見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序書》。：公司明確接收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，確定以下幾個(gè)方面的適當(dāng)內(nèi)容：（1）根據(jù)顧客和適用的法律法規(guī)要求，確定特定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和該產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的要求；（2）識(shí)別與該產(chǎn)品有關(guān)的過程（包括管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與支持性過程）及為控制這些過程所需的文件（二級(jí)文件、三級(jí)文件）和確定與過程有關(guān)的資源需要（如新增的設(shè)備、人員等）；（3）產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；（4）確定證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求所需保持的記錄；（5）顧客的要求及其技術(shù)規(guī)范是公司進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的主要輸入；公司將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作為完成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的手段，由項(xiàng)目小組完成，《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序書》。：：公司組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。：《人力資源控制程序書》《設(shè)備控制程序書》《產(chǎn)品安全控制程序書》《部門及崗位職責(zé)管理辦法》《應(yīng)急計(jì)劃管理辦法》《工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃管理辦法》《6S管理辦法》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序書》第7節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：：通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃和控制，確保產(chǎn)品和過程符合要求。（2）公司在日常的市場(chǎng)經(jīng)營中要嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全市場(chǎng)方面的法律法規(guī)，并在制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)及整個(gè)生產(chǎn)制造過程中運(yùn)用防錯(cuò)方法、使用PFMEA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、應(yīng)用保護(hù)性的設(shè)備最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，見相關(guān)設(shè)備安全操作方面的規(guī)定；（3）公司根據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合以往的安全事故分析以及從內(nèi)部、外部審核和糾正措施中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過管理部組織的培訓(xùn)，使全體員工了解安全的重要性并嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)和規(guī)定?？尚袝r(shí)，公司將定期試驗(yàn)上述程序。公司將在實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故的情況下立刻做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。：在緊急情況下，如：公用設(shè)施中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、原材料短缺、顧客退貨等，執(zhí)行《應(yīng)急計(jì)劃管理辦法》，以滿足顧客要求。 詳見《設(shè)備控制程序書》?！度肆Y源控制程序書》。這里所指的顧客可包括內(nèi)部顧客、外部顧客和最終顧客。： （1）管理部負(fù)責(zé)組織公司各部門識(shí)別培訓(xùn)需求，并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)和為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的的人員具備能力，特別是產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)人員；（2）管理部對(duì)從事特殊工作的人員按國家相關(guān)規(guī)定及本公司規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核，使其具備要求的資格；（3）對(duì)從事顧客有特殊要求的工作人員，公司予以重點(diǎn)培訓(xùn)和考核；（4）通過培訓(xùn)使為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的的人員意識(shí)到他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在環(huán)境影響，個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益，他們?cè)趯?shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。： ：所有承擔(dān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作（包括質(zhì)量管理體系中直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性，以及環(huán)境管理體系中所有為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員），對(duì)勝任的判斷可以從適當(dāng)?shù)慕逃潭?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷。： 為了質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，公司確定并提供所需的資源。：《管理評(píng)審控制程序書》《顧客滿意度控制程序書》《經(jīng)營計(jì)劃控制程序書》《合同與訂單管理控制程序書》《交付控制程序書》《顧客投訴及反饋控制程序書》《部門及崗位職責(zé)管理辦法》《質(zhì)量成本管理辦法》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序書》《法律法規(guī)收集與評(píng)價(jià)控制程序書》《環(huán)境目標(biāo)及方案控制程序書》《環(huán)境信息交流控制程序書》 第6節(jié) 資源管理：：通過確定并配備所需資源，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)有效和顧客滿意。﹕（1）內(nèi)部環(huán)境稽核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；（2）來自外部相關(guān)方的環(huán)境交流信息，包括環(huán)境抱怨；（3）公司的環(huán)境績(jī)效；（4）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；（5）環(huán)境管理體系方面的糾正和預(yù)防措施狀況；（6）以前管理評(píng)審的后續(xù)措施；（7）客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)合其他要求的發(fā)展變化；（8）環(huán)境管理體系方面的改進(jìn)建議。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求，以及評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行修改的需求，并作好記錄，作為以下方面達(dá)成程度的證據(jù)：（1）經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)；（2）對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況。：公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序書》以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。：（1）公司各職能部門之間及各層次之間利用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通，使有關(guān)信息得到及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過程有效性；（2）公司內(nèi)部溝通的主要方式有：會(huì)議、文件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、記錄傳遞、公告、培訓(xùn)、內(nèi)部局域網(wǎng)等。：（1）總經(jīng)理在管理層中指定了質(zhì)量和環(huán)境管理者代表并以文件明確公布，其職責(zé)見本《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)》第五章；（2）總經(jīng)理任命了顧客代表，其職責(zé)見本《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)》第五章。（4）法律法規(guī)和其他要求：a)公司建立《法律法規(guī)收集與評(píng)價(jià)控制程序書》，來確定本公司的活動(dòng)﹑產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及的法律法規(guī)及其他要求；b)《法律法規(guī)收集與評(píng)價(jià)控制程序書》中規(guī)定了獲取這些法律法規(guī)和其他要求的渠道、頻次和運(yùn)用的方法。：（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求對(duì)公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)；（2）在對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定要考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重要環(huán)境因素，此外，還要考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，公司按照《環(huán)境目標(biāo)及方案控制程序書》執(zhí)行。 本公司環(huán)境方針體現(xiàn)了：、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；；；；，付諸實(shí)施，并予以保持；； 。：為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目的，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，以及注重環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，并協(xié)調(diào)環(huán)境與社會(huì)和經(jīng)濟(jì)需求的關(guān)系特確定公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，見本管理手冊(cè)第三章。：公司總經(jīng)理承諾按ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求建立和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系并開展下列活動(dòng)：；；，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系；；，見附件5【目標(biāo)績(jī)效管理清單】。：《文件控制程序書》《記錄控制程序書》《供方控制程序書》《采購控制程序書》《圖面管理辦法》第5節(jié) 管理職責(zé)：：明確公司總經(jīng)理的質(zhì)量和環(huán)境管理職責(zé)。：質(zhì)量和環(huán)境管理體系所要求的記錄（包括顧客指定的記錄）作為文件的一部分予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。（8）工程規(guī)范：公司在《圖面管理辦法》中規(guī)定按顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改。：公司編制和保持了《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)》，內(nèi)容包括：（1）質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，見本質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)第1章的規(guī)定；（2）為質(zhì)量和環(huán)境管理體系編制的程序文件及其引用，見本《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)》第4章至第8章中的支持性文件；（3）質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述，見附件3【過程關(guān)系圖】。：：本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件包括：（1）形成文件的質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，見本管理手冊(cè)第三章； （2）質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)； （3）程序文件和記錄：按ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求及公司的實(shí)際情況制定，并加以實(shí)施和保持；見文件/圖面管制總覽一表和記錄一覽表； （4）公司為確保過程有效策劃運(yùn)行和得到控制所編制的文件和記錄，包括圖面、技術(shù)文件或管理辦法等第三層次文件，見文件/圖面管制總覽一表和記錄一覽表。對(duì)于外包過程的控制，并不能免除公司對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。 公司按ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求及本《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)》的規(guī)定管理這些過程（包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程），以提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。，見附件3【過程關(guān)系圖】。：公司按ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，由管理者代表組織相關(guān)部門編制體系文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。第4節(jié) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 目的和范圍：：公司按ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 環(huán)境指標(biāo)：由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。 環(huán)境方針：由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。 環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行