【正文】 。為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，適當(dāng)時，應(yīng)利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。b） 經(jīng)識別本公司的粘膠固化過程為特殊過程，擠出成型、注塑成型工序為關(guān)鍵工序（具體內(nèi)容詳見技術(shù)部發(fā)布的特殊過程、關(guān)鍵工序明細表）。、關(guān)鍵工序的確定a） 技術(shù)部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行識別。產(chǎn)品交付后的活動由營銷部負責(zé)。d） 配備必要的監(jiān)視與測量設(shè)備，按規(guī)定要求正確使用這些設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性；e） 按規(guī)定實施監(jiān)視、測量和記錄，產(chǎn)品的放行，由經(jīng)授權(quán)的檢驗員檢測合格，并在質(zhì)量記錄上簽名后方可實施，安裝施工質(zhì)量需經(jīng)驗收合格，并做好記錄； f） 產(chǎn)品需經(jīng)檢驗做好合格標(biāo)識和記錄，得到指定人員的認可。c） 依據(jù)產(chǎn)品加工要求、安裝要求，合理配置設(shè)備。 生產(chǎn)和服務(wù)提供與運行控制由生產(chǎn)部負責(zé)編制并組織實施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，通過對生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)， 控制內(nèi)容有：a） 產(chǎn)品圖樣應(yīng)就保證規(guī)范生產(chǎn)提供方面的特性進行清楚的表達，這些信息應(yīng)傳達到相應(yīng)的執(zhí)行人員，按《生產(chǎn)計劃》組織車間實施。，包括公司、顧客的要求，必須在相關(guān)采購文件中明確，并做好安排。：a) 采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部提供檢驗要求、質(zhì)管部負責(zé)制定《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》，由檢驗員根據(jù)正式圖或檢驗規(guī)程去實施檢驗或驗證，在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的；b) 對零星件，臨時急需的物資，必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，批準(zhǔn)方可采購；c) 供方函發(fā)的有關(guān)市場資料信息（有參考價值的）要由采購部專人保管、并標(biāo)識匯總。 對評價的結(jié)果，進行跟蹤記錄：a） 每年年底由質(zhì)管部對供方單位的產(chǎn)品質(zhì)量進行書面綜合評定，由采購部對供方單位的產(chǎn)品交付情況，合同履約情況進行書面綜合評定。評價結(jié)果及引起的任何措施的記錄等要求予于保存。 采購過程是指本公司產(chǎn)品使用的原、輔材料的采購過程、外協(xié)加工和外包服務(wù)的過程。 采購為保證采購的產(chǎn)品和外包項目在質(zhì)量、交付和服務(wù)等諸方面符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，必須對采購的全過程實施控制。在設(shè)計產(chǎn)品試制完成出樣品后，技術(shù)部應(yīng)組織進行設(shè)計確認，以確保產(chǎn)品符合顧客和規(guī)定的要求，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)文件化，由技術(shù)部保存。 設(shè)計和開發(fā)驗證。，確定適宜的評審階段，由技術(shù)部按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》要求組織有關(guān)部門的負責(zé)人對設(shè)計的結(jié)果進行系統(tǒng)的評審，其要求為： a） 對本階段的設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力進行評審，并做出評價；b） 對設(shè)計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)協(xié)商解決設(shè)計中的缺陷和不足； 參加評審的人員應(yīng)包括與評審內(nèi)容有關(guān)的部門代表，必要時可邀請專家參加。這些文件應(yīng)能反映如何滿足設(shè)計輸入的要求,并在發(fā)放前經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。a) 評審中解決不完整的，含糊的或自相矛盾的要求，并與負責(zé)提出要求的人員研究解決，評審方式可根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，采用簽字或會議評審；b) 其它所必需的要求，如接口要求和所采用標(biāo)準(zhǔn)的要求。a) 對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的輸入，包括顧客（合同）要求、產(chǎn)品技術(shù)性能、功能要求；b) 獲得的市場信息，安全和法律法規(guī)的要求以及合同評審的有關(guān)結(jié)果；c) 以前類似設(shè)計的經(jīng)驗或已被證明是有效的和必要的有關(guān)信息；d) 正常搬運、安裝、使用和維護所必需的產(chǎn)品特殊要求。a） 由技術(shù)部對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，制定《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》，并報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對每項設(shè)計和開發(fā)制訂具體的《設(shè)計和開發(fā)計劃》；b） 隨著設(shè)計和開發(fā)過程進展程度，必要時可對設(shè)計和開發(fā)計劃適時更新和修改。b) 針對確定的每個階段，規(guī)定需開展適合的評審，驗證和確認活動；c) 明確每項活動參加部門的人員及其職責(zé)和相關(guān)部門；d) 對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同小組之間的接口關(guān)系作出規(guī)定，確保各負其責(zé)及有效的溝通。技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務(wù)的需求，對設(shè)計和開發(fā)進行策劃，策劃的結(jié)果形成設(shè)計和開發(fā)計劃。：a） 營銷部/大客戶事業(yè)部在與顧客簽訂合同前，應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、價格以及交付方式等要求；b） 對特殊合同在評審后，用電話或傳真，問詢顧客對合同有無修改要求，并做好記錄；c） 業(yè)務(wù)員在聯(lián)系業(yè)務(wù)的同時，進行顧客訪問征集顧客意見，并在“顧客意見調(diào)查表”中做好記錄；d） 營銷部/大客戶事業(yè)部針對顧客的投訴，填寫《顧客/區(qū)域投訴單》傳遞到相關(guān)部門，并在短期內(nèi)進行處理，處理意見應(yīng)即時通報顧客，處理后結(jié)果應(yīng)得到顧客驗證直至顧客滿意，在處理單上簽字認可；e） 建立顧客信息反饋臺帳（可以是電子臺賬），并進行登記和顧客滿意度的統(tǒng)計和分析。通過與顧客的聯(lián)系、交流、確保公司明確顧客的要求和意見，作為改進產(chǎn)品質(zhì)量的重要信息。 記錄對于合同評審紀(jì)要和記錄、合同的修改記錄、合同修訂通知單要進行管理與控制。在合同執(zhí)行中,因顧客、國家的法律、法規(guī)和本公司的需要修改某些合同條款時,由營銷部/大客戶事業(yè)部與顧客簽訂補充協(xié)議，對重大修改的重新組織評審，合同修訂信息應(yīng)及時正確地傳達給有關(guān)部門，并確保相關(guān)文件得到修訂。，涉外合同、重大合同的評審由總經(jīng)理主持評審。a) 評審每項要求是否都有明確規(guī)定并形成文件。、技術(shù)、財務(wù)、質(zhì)管、采購等有關(guān)部門參加評審。e） 若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。并確保：a） 準(zhǔn)確理解了顧客要求，口頭合同在接受前已得到顧客的確認；b） 公司與顧客對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；c） 本公司具備滿足合同要求的能力。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^對產(chǎn)品的要求評審，確保本公司已正確了解顧客對產(chǎn)品的要求及附加規(guī)定，并有能力實現(xiàn)這些要求與規(guī)定。必要時，在交付后活動中涉及諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及相關(guān)規(guī)定，包括產(chǎn)品所涉及的衛(wèi)生和環(huán)保要求等；d） 公司確定的任何附加要求。 與顧客有關(guān)的過程營銷部負責(zé)編制《合同評審控制程序》，并組織實施。 環(huán)境管理運行控制的策劃 公司總經(jīng)辦負責(zé)制定環(huán)境運行控制的實施方案、《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》并組織管理體系運行的實施。 對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，技術(shù)部應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確保滿足顧客的全部要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，以確保過程有效運行并得到控制；c) 產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，記錄應(yīng)確保提供產(chǎn)品的符合性。 相關(guān)文件、記錄a) 《人力資源管理控制程序》 PPW/QEPGLPSb) 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 PPW/QEPCJSBc) 《6S管理辦法》 JTZB/QTZCB02d) 《人員需求申請表》 PPW/JLZGR01e) 《6S檢查問題匯總表》 JTZB/JLZCB027. 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和運行控制的策劃總經(jīng)理組織各職能部門對公司的產(chǎn)品和服務(wù)、公司環(huán)境實現(xiàn)過程進行策劃。 綜管部負責(zé)廠區(qū)和辦公區(qū)域的工作環(huán)境控制。 環(huán)境參數(shù)本公司產(chǎn)品對環(huán)境參數(shù)無特殊的要求。綜管部應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的環(huán)境中的人和物的因素，并對其實施進行有效的控制，組織負責(zé)人進行不定期的檢查和監(jiān)督。c） 職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣)。包括：a） 衛(wèi)生和安全條件。 工作環(huán)境本公司各有關(guān)職能部門應(yīng)按照《6S管理辦法》識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的辦公環(huán)境、服務(wù)環(huán)境及生產(chǎn)環(huán)境中人和物的因素，使所有員工都處在一個清潔、整齊、有序、輕松和諧、人人參與、積極主動的工作環(huán)境和人文環(huán)境中。綜管部應(yīng)統(tǒng)計本公司辦公設(shè)備及設(shè)施，并對其進行維護管理。 設(shè)施的維修保養(yǎng)a） 現(xiàn)有的生產(chǎn)及辦公建筑物，由綜管部安排進行經(jīng)常性的維護與修繕，因工作及業(yè)務(wù)需要的建筑物裝修、改造及添置辦公設(shè)備和支持性服務(wù)(如運輸、通信等)。 綜管部負責(zé)保持員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認可的適當(dāng)記錄：a） 綜管部為公司員工建立“培訓(xùn)履歷表”，并隨時更新以記錄員工學(xué)歷、技能證明、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷，取得的資格證書，考核成績等；b） 對于外培人員，綜管部應(yīng)保存學(xué)習(xí)結(jié)果或證書復(fù)印件；c） 內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)保存培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)教材、考試卷、考試成績、培訓(xùn)小結(jié)、實際操作能力、考核記錄等相關(guān)記錄。d) 在執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境管理方針與程序時、實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求、包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)。b) 從事活動與顧客滿意、企業(yè)興衰等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)做出貢獻。 綜管部負責(zé)組織評價所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性。 能力、意識和培訓(xùn) 綜管部通過確定公司從事影響質(zhì)量/環(huán)境工作的人員應(yīng)具備的能力，識別各崗位需求，根據(jù)公司發(fā)展對人員素質(zhì)的要求，確定培訓(xùn)對象、內(nèi)容和進度要求，編制年度培訓(xùn)計劃。 人力資源綜管部負責(zé)編制、修訂《人力資源管理控制程序》，并組織實施。 相關(guān)文件a)《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》PPW/QEPHJYSb)《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 PPW/QEPFLFGc)《信息交流控制程序》 PPW/QEPXXJLd)《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》 PPW/QEPHJJCe)《內(nèi)部審核控制程序》 PPW/QEPNBSHf)《管理評審控制程序》 PPW/QEPGLPS 6．資源管理 資源的提供總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃的結(jié)果，確定并提供所需的資源（包括人力資源和專項技能、技術(shù)、設(shè)備以及財力資源），以確保：a) 實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性。 各部門在接到管理評審報告后，按報告形成的決議實施改進，體系工程師協(xié)助管理者代表監(jiān)督驗證，并將有關(guān)信息作為下次管理評審的輸入。b） 與顧客要求有關(guān)的配套服務(wù)及環(huán)保措施的改進。 評審輸出 總經(jīng)理在聽取與會代表的發(fā)言和重點議題討論的基礎(chǔ)上，就質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價，并形成管理評審報告作為管理評審的輸出。(如：重要環(huán)境因素)g） 與管理體系運行有關(guān)適用的法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行和監(jiān)控情況，合規(guī)性評價結(jié)果等h） 方針、目標(biāo)、計劃（方案）及實施情況，資源的適宜性。e） 以往管理評審的跟蹤措施。c） 過程的業(yè)績（包括環(huán)境/績效）和工程施工和服務(wù)的符合性。管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a） 審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方和第三方審核）。管理評審應(yīng)評價公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量/環(huán)境管理方針、相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)變更的需求。e） 顧客投訴連續(xù)發(fā)生。c） 公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化。 總則總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔（原則上為一年不少于一次）評審質(zhì)量/環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，總經(jīng)理應(yīng)及時組織管理評審：a） 社會要求（適用的法律法規(guī)、環(huán)境等）發(fā)生重大變化。 外部投訴信息由接收部門傳遞至綜管部，由其負責(zé)進行記錄、處置及驗證，并將處置結(jié)果及時反饋投訴單位或個人。 各類外部信息的交流分別按相關(guān)的程序規(guī)定進行。 與相關(guān)方簽訂的環(huán)境協(xié)議。 各相關(guān)方投訴信息。 相關(guān)信息公文和上級主管部門環(huán)境/管理動態(tài)。 新頒布或修訂的環(huán)境、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及其他要求。c） 傳達溝通：各部門及員工對質(zhì)量/環(huán)境活動的建議、投訴以書面或電子文檔的形式報體系工程師，由其進行歸納整理，并按相關(guān)程序進行處理。178。178。178。178。178。b） 內(nèi)部信息處理：178。178。178。178。178。178。178。178。 內(nèi)部信息交流a) 內(nèi)部信息交流包括：178。e. 綜管部、采購部、營銷部負責(zé)以多種形式和渠道對外宣傳本企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系方針。c. 綜管部負責(zé)做好公司內(nèi)部的信息交流工作，確保公司網(wǎng)絡(luò)信息渠道通暢。b. 總經(jīng)辦負責(zé)組織編制和實施《信息交流控制程序》。 溝通與信息交流建立質(zhì)量/環(huán)境信息有效的交流與溝通渠道，確保公司內(nèi)部及外部信息可以得到及時的交流、更新和反饋，為構(gòu)成一個完整、動態(tài)、持續(xù)改進的管理體系奠定基礎(chǔ)，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行。n. 負責(zé)收集、整理、匯總和建立公司《適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求清單》，并及時更新。協(xié)助管理者代表編制管理評審計 劃，組織管理評審活動的實施；k. 負責(zé)組織實施管理體系方面的糾正、預(yù)防措施，并進行跟蹤驗證；l. 負責(zé)對本部門的環(huán)境因素進行識別，并對其實施控制。h. 定期監(jiān)督和檢查質(zhì)量、環(huán)境、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況。(15) 總經(jīng)辦 a. 組織各部門策劃、建立、實施、維護質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件；b. 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的宣傳貫徹；c. 協(xié)助管理者代表組織各部門接受外部審核；d. 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的編目、標(biāo)識、發(fā)放、借閱、回收、保存及銷毀等管理；e. 提案改善方案的推進；f. 負責(zé)按規(guī)定監(jiān)督實施改進過程，確保持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性。l. 實施對環(huán)境管理體系運行控制；特別是做好提取款和資金保護過程中人身和財產(chǎn)的控制(14) 績效小組a. 績效小組的管理；b. 績效管理方案的策劃、制定、并組織實施；c. 績效制度的制定