【正文】 4. 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 EMSYC13東莞市永燦手袋有限公司 文件編號(hào)YCEMS01環(huán)境管理手冊(cè)版次號(hào)頁(yè)碼31/31編號(hào)程序文件名稱備注EMSYC01環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序EMSYC02法律、法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)管理程序EMSYC03環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序EMSYC04環(huán)境意識(shí)和能力培訓(xùn)管理程序EMSYC05環(huán)境信息交流管理程序EMSYC06環(huán)境管理體系文件控制程序EMSYC07潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序EMSYC08環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序EMSYC09法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)管理程序EMSYC10不符合、糾正預(yù)防措施管理程序EMSYC11環(huán)境記錄管理程序EMSYC12環(huán)境管理體系審核程序EMSYC13管理評(píng)審控制程序EMSYC14廢水、廢氣控制程序EMSYC15噪聲控制程序EMSYC16固體廢物排放控制程序EMSYC17危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序EMSYC18節(jié)能降耗控制程序EMSYC19相關(guān)方環(huán)境制約控制程序EMSYC20新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序32 / 32。 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等環(huán)境管理體系要素進(jìn)行修改。 EHS制定管理評(píng)審計(jì)劃，規(guī)定管理評(píng)審的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、要求，各有關(guān)部門按評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容和要求準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括： a、內(nèi)部審核和法規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b、外部相關(guān)方的需求； c、環(huán)境績(jī)效； d、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； e、糾正預(yù)防措施狀況； f、以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； g、客觀環(huán)境變化； h、改進(jìn)建議。 3. 控制要求 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，遇到特殊情況需增加頻次時(shí)由總經(jīng)理決定。 EHS協(xié)助環(huán)境管理者代表做好管理評(píng)審所需資料收集，匯總，編制管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告，并組織落實(shí)評(píng)審結(jié)果。2. 職責(zé) 總經(jīng)理主持環(huán)境管理評(píng)審，批準(zhǔn)環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正，內(nèi)審組跟蹤檢查落實(shí)情況。審核結(jié)果及其審核輸出的落實(shí)情況作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 審核應(yīng)覆蓋體系涉及的所有部門和17個(gè)核心要素，審核實(shí)施方案應(yīng)立足于涉及重要環(huán)境因素的活動(dòng)和以前的審核結(jié)果。 審核組長(zhǎng)在編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃時(shí)，內(nèi)容應(yīng)包括審核的范圍、頻次、時(shí)間和方法等，并將計(jì)劃在審核前一周下達(dá)到被審核部門。 EHS負(fù)責(zé)保管內(nèi)審記錄。 審核組長(zhǎng)組織審核組成員，實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 環(huán)境管理者代表組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系審核工作，任命審核組長(zhǎng)。4. 相關(guān)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 EMSYC11東莞市永燦手袋有限公司 文件編號(hào)YCEMS01環(huán)境管理手冊(cè)版次號(hào)頁(yè)碼29/311. 總則 本公司建立并保持《環(huán)境管理體系審核控制程序》，定期檢查和驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系持續(xù)的符合性和有效性，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供依據(jù)。 環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號(hào)、收集、分類、編碼，保存在適宜的環(huán)境，便于查閱，防止損壞、 變質(zhì)和丟失。3. 控制要求 環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，各種環(huán)境記錄在各自的程序和作業(yè)文件中進(jìn)行明確規(guī)定。2. 職責(zé) EHS是環(huán)境記錄的窗口管理部門。 糾正和預(yù)防措施若涉及文件修改，執(zhí)行《環(huán)境管理體系文件控制程序》 并予以記錄。 發(fā)生不符合的責(zé)任部門接到不符合通知后應(yīng)立即采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，同時(shí)要分析不符合的原因，制定糾正與預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，糾正與預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和有效性驗(yàn)證。 EHS負(fù)責(zé)對(duì)上述不符合整改情況進(jìn)行效果驗(yàn)證； 內(nèi)審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施，由審核組負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。2. 職責(zé) EHS、生產(chǎn)部及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合的確認(rèn)，并檢查糾正措施的效果。 所有評(píng)價(jià)結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。 評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：污染物達(dá)標(biāo)排放、廢物收集處理、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)化學(xué)藥品管理、能源資源管理、相關(guān)方環(huán)境行為控制、環(huán)境事故上報(bào)登記情況等。 EHS負(fù)責(zé)本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評(píng)價(jià).3. 控制要求 EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評(píng)價(jià)本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。4. 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》 EMSYC08東莞市永燦手袋有限公司 文件編號(hào)YCEMS01環(huán)境管理手冊(cè)版次號(hào)頁(yè)碼26/311. 總則本公司建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行。 質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)組織對(duì)所有用于環(huán)境控制的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，并予以妥善維護(hù)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。3. 控制要求 EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，對(duì)有可能會(huì)造成環(huán)境污染的情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，組織落實(shí)環(huán)境管理控制措施計(jì)劃，對(duì)環(huán)境目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)環(huán)境管理體系專業(yè)檢查。4. 相關(guān)文件 《潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序》 EMSYC07東莞市永燦手袋有限公司 文件編號(hào)YCEMS01環(huán)境管理手冊(cè)版次號(hào)頁(yè)碼25/311. 總則 本公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》，以便對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，及時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度及環(huán)境管理體系運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控并形成文件。 條件許可時(shí)，應(yīng)對(duì)上述措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)，以驗(yàn)證措施的有效性。3. 控制要求 EHS會(huì)同其它相關(guān)部門確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況部位或地點(diǎn)，并制定事故重點(diǎn)部位一覽表。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并予以實(shí)施。4. 相關(guān)文件 《污水、廢氣控制程序》 EMSYC14 《噪聲控制程序》 EMSYC15《固體廢物排放控制程序》 EMSYC16 《危險(xiǎn)化學(xué)品污染控制程序》 EMSYC17 《節(jié)能降耗控制程序》 EMSYC18 《相關(guān)方環(huán)境制約控制程序》 EMSYC19 《新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序》 EMSYC20東莞市永燦手袋有限公司 文件編號(hào)YCEMS01環(huán)境管理手冊(cè)版次號(hào)頁(yè)碼24/311. 總則 本公司建立并保持《潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序》，明確可能發(fā)生的緊急事故并制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)措施，預(yù)防或減少可能發(fā)生的緊急事態(tài)對(duì)環(huán)境的影響。 根據(jù)上述的內(nèi)容和要求，本公司編制了《廢水、廢氣、噪聲控制程序》、《固體廢物排放控制程序》、《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境制約控制程序》、《新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序》6個(gè)控制程序。 與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的人員，要嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運(yùn)行作業(yè)中各環(huán)節(jié)的控制記錄。 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行的活動(dòng)，應(yīng)建立并保持文件化的程序。 與運(yùn)行控制有關(guān)的部門職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中加以規(guī)定。2. 職責(zé) EHS負(fù)責(zé)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并進(jìn)行編寫有關(guān)的運(yùn)行控制程序。 各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件交接工作。 失效文件應(yīng)及時(shí)收回，防止誤用，對(duì)需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。 文件應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并確認(rèn)其適應(yīng)性。3. 控制要求 環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍和編號(hào)發(fā)放，并有發(fā)放記錄。2. 職責(zé) EHS負(fù)責(zé)《環(huán)境管理體系手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系程序文件》以及作業(yè)文件和記錄的控制管理。東莞市永燦手袋有限公司 文件編號(hào)YCEMS01環(huán)境管理手冊(cè)版次號(hào)頁(yè)碼21/31 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)