【正文】 3附圖1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 財(cái)務(wù)部綜合辦企管部過(guò)鉀分廠過(guò)鈉分廠過(guò)銨分廠設(shè)備動(dòng)力部生技部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備副總經(jīng)理黨 委 副 書 記經(jīng) 營(yíng) 副 總 經(jīng) 理管 理 者 代 表總 經(jīng) 理附表1 公司環(huán)境管理體系職責(zé)分配表?xiàng)l款號(hào)環(huán)境管理體系要求總經(jīng)理管理者代表生技副總經(jīng)營(yíng)副總總經(jīng)濟(jì)師企管部生技部經(jīng)營(yíng)部設(shè)備能源部綜合辦財(cái)務(wù)部生產(chǎn)分廠總要求●○○○○▲△△△△△△環(huán)境方針●○○○○▲△△△△△△規(guī)劃（策劃）○●○○○▲△△△△△△環(huán)境因素○●○○○▲△△△△△▲法律與其他要求○●○○○▲▲△△△△△目標(biāo)和指標(biāo)●▲△△△△△△環(huán)境管理方案●○▲▲△△△△▲實(shí)施與運(yùn)行○●○○△▲△△△△▲組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○▲△△△△△△培訓(xùn)、意識(shí)和能力○●△△△△▲△△信息交流○●○○○▲△△△△△△環(huán)境管理體系文件●○○▲△△△△文件控制○●○○○▲△△△△△△運(yùn)行控制○●△▲△▲△△▲.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○●●△▲▲▲△△▲檢查和糾正措施●○○○▲▲△△△△△監(jiān)測(cè)和測(cè)量●○○▲▲△△△△▲不符合、糾正預(yù)防措施●○○○▲△△△△△△記錄●○○○▲△△△△△△環(huán)境管理體系審核○●○○○▲△△△△△△管理評(píng)審●○○○○▲△△△△△△注：●主管領(lǐng)導(dǎo) ○協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) ▲主管部門 △協(xié)管和實(shí)施部門附表2 程 序 文 件 清 單序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱備注1Q/ BHCX012003文件控制程序與質(zhì)量體系共用2Q/ BHCX022003記錄控制程序與質(zhì)量體系共用3Q/ BHCX072003監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序與質(zhì)量體系共用4Q/ BHCX112003糾正和預(yù)防措施管理程序與質(zhì)量體系共用5Q/ BHCX122003內(nèi)部審核管理程序與質(zhì)量體系共用6Q/ BHEMS022003環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)審程序7Q/ BHEMS032003環(huán)境法律法規(guī)獲取程序8Q/ BHEMS042003管理方案控制程序9Q/ BHEMS052003員工環(huán)境培訓(xùn)程序10Q/ BHEMS062003環(huán)境信息交流程序11Q/ BHEMS072003設(shè)計(jì)開發(fā)環(huán)境控制程序12Q/ BHEMS082003污染物排放控制程序13Q/ BHEMS092003固體廢棄物控制程序14Q/ BHEMS102003建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序15Q/ BHEMS112003對(duì)相關(guān)方施加影響程序16Q/ BHEMS122003化學(xué)品油品使用管理程序17Q/ BHEMS132003運(yùn)行控制程序18Q/ BHEMS142003能源資源管理程序19Q/ BHEMS152003應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序20Q/ BHEMS162003環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序附圖2 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程流程圖附圖3 公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖附表3 主要環(huán)境法律法規(guī)清單。，編制《管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃》，明確改進(jìn)措施、負(fù)責(zé)部門和協(xié)助部門、完成時(shí)間等要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)，組織各部門實(shí)施。管理評(píng)審決定應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性以及修訂的必要性；b) 環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性的評(píng)價(jià)；c) 環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的適宜性和充分性以及是否修訂的決定；d) 環(huán)境管理體系中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)以及改進(jìn)的決定；e) 為保持體系有效運(yùn)行和管理方案的實(shí)施所需的資源配置決定。，由企管部起草管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；，企管部組織有關(guān)部門準(zhǔn)備提交評(píng)審的資料，內(nèi)容應(yīng)包括：a) 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告；b) 環(huán)境方針的貫徹落實(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；c) 生產(chǎn)活動(dòng)、過(guò)程中環(huán)境控制與法律法規(guī)要求的符合性，環(huán)境事故、不符合的發(fā)生與處置，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；d) 任何影響環(huán)境管理體系的變化情況，包括法律法規(guī)、生產(chǎn)過(guò)程的變化、公司組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)的調(diào)整以及相關(guān)方的期望和要求。 職責(zé)a) 總經(jīng)理主持環(huán)境管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告；b) 環(huán)境管理者代表協(xié)助組織管理評(píng)審活動(dòng)；c) 公司最高管理層和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審；d) 企管部負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，起草管理評(píng)審記錄和文件；e) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的評(píng)審資料準(zhǔn)備，貫徹落實(shí)管理評(píng)審決定。，按《記錄控制程序》的規(guī)定妥善保存。,組織進(jìn)行原因分析、制訂糾正措施,，報(bào)企管部評(píng)審后組織實(shí)施。，審核員應(yīng)如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)審核情況。審核組成員應(yīng)由具備資格的內(nèi)審員組成。原則上內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，當(dāng)接受外審前或條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行追加審核?！秲?nèi)部審核管理程序》，規(guī)定審核的頻次、方法以及實(shí)施審核的職責(zé)與要求。 Q/BHCX022003 《記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核 總則定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,以驗(yàn)證環(huán)境管理體系所開展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求,為環(huán)境管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)。、傳遞和保存要求，保證環(huán)境記錄填寫清晰、正確傳遞、妥善保存、便于查閱。，經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用。 職責(zé)a) 企管部負(fù)責(zé)建立和保持環(huán)境管理體系《記錄控制程序》，負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理；b) 各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用的環(huán)境管理記錄。g) 企管部負(fù)責(zé)建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 控制要求a) 企管部建立和保持公司環(huán)境事故、不符合的報(bào)告、調(diào)查與處理管理制度，明確公司報(bào)告事故、不符合的機(jī)制，規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序、處理的原則和方法；b) 事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》規(guī)定立即向上級(jí)報(bào)告，并同時(shí)搶救負(fù)傷人員、采取應(yīng)急救護(hù)措施；c) 環(huán)境事故的處理應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，發(fā)生重大環(huán)境事故時(shí)，管理者代表應(yīng)親自組織事故的調(diào)查與處理工作；出現(xiàn)一般環(huán)境事故時(shí)，由企管部負(fù)責(zé)組織事故的調(diào)查與處理工作；d) 企管部應(yīng)建立和保存環(huán)境事故檔案，記錄事故的性質(zhì)、后果、責(zé)任者、調(diào)查處理結(jié)果和采取的糾正預(yù)防措施。 相關(guān)文件Q/BHEMS162003《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》Q/BHCX072003 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 不符合、糾正與預(yù)防措施 總則 建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查和處理所發(fā)生的事故、不符合的文件,以明確公司報(bào)告事故、不符合的機(jī)制，規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以便采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免類似不符合現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系運(yùn)行的績(jī)效。 職責(zé)a) 企管部負(fù)責(zé)建立和保持公司的《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，各部門環(huán)境行為的符合性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；b) 生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中操作者的環(huán)境行為的符合性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；c) 設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行檢查；d) 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理的監(jiān)督檢查，對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所需的監(jiān)測(cè)儀器、儀表實(shí)施定期校準(zhǔn)和管理。，并通過(guò)日常維護(hù)保養(yǎng)保持其處于完好狀態(tài)。當(dāng)演練后和緊急情況發(fā)生后，應(yīng)重新對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容包括：a) 應(yīng)急小組的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式；b) 應(yīng)急物資的配備和日常維護(hù)要求；c) 緊急情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)急和搶救措施；d) 與外部組織的聯(lián)系內(nèi)容和聯(lián)系方式；e) 事故信息的報(bào)告途徑。 職責(zé)a) 生技部負(fù)責(zé)組織識(shí)別潛在的環(huán)境事故和緊急情況，編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并監(jiān)督其應(yīng)急準(zhǔn)備的實(shí)施和演練；b) 各部門負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的編制、演練和執(zhí)行。、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),做到按計(jì)劃及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)和檢修,保證設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)完好、運(yùn)行正常。