【正文】 HSE管理評審的具體規(guī)定見（ Q/SYJH/）《管理評審程序》。 ，由安全技 術部歸檔保存。 （ c）國家法律法規(guī)發(fā)生變化，或市場發(fā)生變化時應進行評審。 HSE管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行評審。 HSE管理體系審核的具體規(guī)定見（ Q/SYJH/）《內部審核管理程序》。各級安全部門負責對糾正措施實施監(jiān)督、跟蹤及有效性驗證。 ，編寫審核報告，經 HSE委員會審批后，發(fā)至有關部門和單位的主管領導。 HSE管理體系審核前應做好充分準備，在審核計劃下達后，審核組應編寫 HSE管理體系審核檢查表，并做好審核前的其它各項準備工作。 ，每年進行一次 HSE管理體系全要素審核， HSE管理者代表認為必要時，可增加審核次數。 度審核計劃，并按計劃組織公司內部 HSE體系審核。 7 審核與評審 此資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 ： 為驗證健康、安全與環(huán)境活動和有關結果是否符合計劃安排，并驗證 HSE管理體系的符合性和有效性，制定并實施內部 HSE管理審核程序。 。 、評價。 ，包括： （ a）對已重復發(fā)生的和后果嚴重的不合格因素應采取糾正措施； （ b）對來自各單位的健康、安全與環(huán)境信息或接到投訴和經過核實的問題應采取糾正措施； （ c）制定消除不合 格因素的糾正措施； （ d）實施控制，確保糾正措施有效執(zhí)行。 《糾正和預防措施管理辦法》，并組織實施，進行監(jiān)督檢查。 。 。 (Q/SYJH/)《 HSE監(jiān)測管理程序》。 ，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 ： （ a）環(huán)境監(jiān)測； （ b）安全監(jiān)測； （ c）有害場所監(jiān)測； ，報主管領導審批后，下達監(jiān)測任務承擔部門實施。 （ Q/SYJH/）《項目（過程） HSE策劃管理程序》。 ，由安全技術部定期組織檢查和審核，監(jiān)督項目作業(yè)單位執(zhí)行項目 HSE工作計劃書。 （ d）項目作業(yè)單位編寫項目 HSE工作計劃書，由安全技術部組織專家對計劃書進行評價，形成項目 HSE工作計劃書，報管理者代表審批。 （ b）安全技術部負責對項目的現(xiàn)狀、設計、人員、設施和危險因素進行全面調查，包括收集監(jiān)測數據、委托評價結果等。 （過程） HSE策劃由安全技術部歸口管理。 （ Q/SYJH/）《應急管理程序》。 、應急培訓、應急物資準備和二級應急演習情況的檢查，監(jiān)督各單位搞好應急工作。 、應急設備購置和應急指揮系統(tǒng)建設，形成一個完善的應急反應網絡體系。 ，分別實施三級應急行動，建立三級應急指揮部和應急保障體系。 (Q/SYJH/)《變更管理程序》。 ，公司依據石化生產活動實際情 況，將各種可能發(fā)生的變更進行分類，并作相應的管理與控制規(guī)定。 為了控制和減少由于文件、設計、人員、機構、設備、工藝流程、操作規(guī)程等變更對健康、安全與環(huán)境的有害影響，制定變更管理程序，由生產技術部歸口管理。 （ d）吉化集團公司公安局交通科負責交通安全管理，主要包括： （ 1）定期組織交通安全檢查，督促有關單位的交通安全工作； （ 2）負責組織協(xié)調交通事故調查、分析和處理； （ 3）負責道路交通秩序管理，處罰，教育違章司機，維護道路交通安全。 (a)總則： 為加強交通管理，制定交通安全管理過程控制程序，股份公司與吉化集團在此管理上實行關聯(lián)交易，由吉化集團公司公安局歸口管理。 （ 2）負責火災事故的調查、原因分析、責任劃分和糾正預防措施的制定，提出事故處理意見。 (a)總則： 為加強消防管理，制定消防管理過程控制程序，股份公司與吉化集團在此管理上實行關聯(lián)交易，由吉化集團公司公安局歸口管理。 （ d）安全技術部負責組織委托集團公司職工醫(yī)院進行職業(yè)病鑒定工作，并進行職業(yè)病原因分析，提出職業(yè)病預防措施，監(jiān)督各單位實施。 （ b）健康管理的范圍包括：健康監(jiān)測、健康教育、員工體檢、塵毒和噪音治理、工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治和健康投資管理等。 （ h）具體規(guī)定見 (Q/SYJH/)《環(huán)境保護管理程序》。 （ f）環(huán)境保護部制定公司防污染設施管理辦法，監(jiān)督各單位維護和保養(yǎng)防污染設施，并建立重點防污染設施檔案，對防污染設施實施全面監(jiān)控。 （ d）環(huán)境保護部每年報發(fā)展計劃部確定年度污染整理項目，并下達治理項目計劃，由此資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 各單位組織治理，年終組織驗收和治理效果評價。 （ b）公司環(huán)境保護實行兩級負責制，由兩級管理者代表全面負責。 （ d）具體規(guī)定見（ Q/SYJH/）《安全管理程序》。 （ b）公司安全管理實行分級管 理和安全責任制。負責壓力管道的定期檢測。 (c)壓檢中心負責監(jiān)督各單位起重機械和壓力容器的辦理使用證工作。規(guī)范工業(yè)聯(lián)鎖控制系統(tǒng)的管理 . 詳細見 (Q/SYJH/)《計量管理控制程序》 、壓力容器管理程序 (a)總則： 為規(guī)范鍋爐、壓力容器的管理，制定鍋爐、壓力容器管理程序，歸口部門是公司壓力容器檢測中心 。 計量中心負責對在用計量器具進行強制檢定和定期檢定。 (a)總則 為加強對公司計 量器具和生產控制儀表的管理，制定計量管理程序，歸口部門是公司計此資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 量中心。 （ c）安全技術部負責每年提出健康、安全與環(huán)境科技項目開發(fā)報告，經審批立項后，組織科技項目開發(fā)，申報成果驗收。 （ a）總則： 為保證公司健康、安全與環(huán)境科技發(fā)展與工藝技術發(fā)展相協(xié)調，制定科技開發(fā)過程控制程序，由科技開發(fā)部歸口管理。 （ c）機動部負責指導編制水、電、汽系統(tǒng)運行的 HSE操作指導書，并定期檢查督促。 （ a）總則： 為保證全區(qū)水、電、汽系統(tǒng)公用工程的合理使用，制定動力系統(tǒng)過程管理控制程序，歸口部門是公司機動部。在生產出現(xiàn)異常情況下，指揮組織采取應急措施。負責對車間 HSE操作指導書的編制工作進行檢查、指導和督促，負責組織新、改、擴建裝置前的驗收檢查。 (a)總則： 為加強化工生產過程控制，嚴格工藝管理，協(xié)調各個生產裝置運行，實現(xiàn)公司化工生產裝置安全、穩(wěn)定、高效運行，編制生產過程管理程序，歸口部門是生產技術部。 （ c）基建施工隊伍嚴格執(zhí)行 HSE工作計劃，保證作業(yè)過程的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求。 （ a）總則： 為保證基建過程健康、安全與環(huán)境目標實現(xiàn)，制定控制程序，由工程管理部歸口管理。機動部對設備檢修的 HSE項目計劃書進行審定并監(jiān)督其執(zhí)行。 （ a）總則： 設備設施控制是保證健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的基礎，工廠制定設備管理程序，對設備實施控制，由機動部歸口管理。 此資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 ，發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施，具體規(guī)定見（ Q/SYJH/）《設施完整性管理程序》。 ，負責 HSE專用設施完整性管理。 5規(guī)劃（策劃） 為實現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境目標，對全部活動進行規(guī)劃和策劃，實施設施完整性管理，確保投入運行的設施性能良好；提前策劃編制工作程序指南，確定變更管理程序和應急管理程序，使各項工作超前控制。 ，各單位要重新制定風險削減措施，報公司安全技術部審查后實施，如此循環(huán)，直至符合要求。 ，由安全技術部和各單位安全處組織監(jiān)督檢查，并 驗收。 （ b）各單位上報的評價項目，由各單位提出風險削減措施，經安全技術部評價后，由主管副經理審核批準。 ： 對公司生產施工作業(yè)過程中每一項超出判別準則的風險，都制定具體的風險削減措施，實施風險削減，使 風險控制在可接受程度。 ： 為使生產活動中固有風險得到有效削減，使實際風險水平達到“合理實際并盡可能低”，保障風險削減措施得到全面落實，制定風險削減措施管理程序。 ： 風險評價的基本過程如下圖： 此資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 各單位在風險評價完成后，應編制風險評價報告，輸出風險控制措施，為被評價單位和場所提供風險控制措施清單。 ，負責組織、協(xié)調、監(jiān)督和管理風險評價工作。 （ Q/SYJH/）《 HSE信息管理程序》。 公司對內部和外部信息實行三級逐級向下傳達，直到傳達到每個崗位，并采取措施確保傳達的有效性。 ： 公司有關健康、安全與環(huán)境的信息收集實行由基 層單位逐級收集整理，并逐級審核上報的辦法，由安全技術部統(tǒng)一向經理和中油總公司和當地政府報告。 （ b）內部信息： （ 1） HSE管理體系建立和運行信息； （ 2）企業(yè)內部標準、規(guī)定和制度； （ 3）有關健康、安全與環(huán)境的基礎數據； （ 4）有關健康、安全與環(huán)境的情況反映。 ： 為溝通公司健康、安全與環(huán)境信息渠道，保障有關健康、安全與環(huán)境的信息資源得到充分利用，制定 HSE信息管理程序。 ，體系辦公室審批批準后實施。 ，應按程序規(guī)定進行控制。 、審查、整理、傳遞和歸檔。生產技術部是負責記錄控制的歸口管理。 、各二級單位按各自的職能進行設計、管理和控制，編制和標識方法符合本體系規(guī)定。 文 件和資料 控制的具 體規(guī)定， 見 Q/SYJH/《體系 文件控制程 序》、（ Q/SYJH/）《技術文件與資料管理程序》。 管理體系各層次和級別的文件編制要按公司要求 的統(tǒng)一格式和內容進行，詳見作業(yè)文件《管理手冊的編寫規(guī)定》、《程序文件的編寫規(guī)定》、《作業(yè)文件的編寫規(guī)定》、《生產裝置 HSE操作指導書編寫規(guī)定》和《體系文件編號管理規(guī)定》 作廢或換版的文件，由文件管理責任部門統(tǒng)一收回，經批準后銷毀。 ，并對更改的文件履行審批程序和做好記錄。文件的編制要有公司規(guī)定的受控編碼，并履行規(guī)定的審批程序。 ： （ a）體系文件，包括 HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、質量記錄和 HSE記錄等； （ b）技術文件，包括各類質量、健康、安全與環(huán)境技術標準、規(guī)范、設計圖紙、工藝文件、檢驗計劃等； （ c）外來文件，包括標準、合作者或供貨方提供的健康、安全與環(huán)境文件、圖紙等； （ d）以硬拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。 產品供貨方評定，見（ Q/SYJ