【正文】 4． 1． 3 質管部主持，環(huán)?？婆浜嫌诿看喂芾碓u審前一個月編制評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 1． 2 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 3． 4 各相關部門負責準備、提 供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 3． 2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃。 2．范圍 適用于對公司質量、環(huán)境兼容管理體系的評審。 4． 2． 2． 5 其他的溝通方式 質量、環(huán)境兼容管理體系有關的各種信息溝通，也可采用小組簡報、各種會議，布告欄、內部 刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4． 2． 2． 4 各部門之的溝通 a、 對一于跨部門之間需要協(xié)調、溝通的事宜，例如設計開發(fā)、生產、計劃、質量等問題應由公司主管領導主持進行溝通。 4． 2． 2． 2 自下而上的溝通 各部門應建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門動作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。對于溝通的方式，應予以確定。 4． 1． 3 信息庫的建立和應用 各部門資料室負責建立部門的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息；按照信息載體的不同提供 相應適宜的環(huán)境，分別存放、保存，并整理分類，制在索引便于查閱，確保已經(jīng)獲取信息的完整性和可用性。當監(jiān)測或檢查結果出現(xiàn)不符合時，按《改進控制程序》的要求處理； b、 政策、法律法規(guī)、標準類信息由質管部和環(huán)?？频认?關部門負責收集、更新及處理，詳見《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》； c、 供應部及生產部分別對材料供應方、廢物收購方、運輸公司等相關方進行信息溝通，并在需要時對其施加影響；供銷部負責與顧客的聯(lián)系，詳見《與顧客有關的過程控制程序》。 4． 1． 2 信息的收集與處理 4． 1． 2． 1 信息傳遞方式可采用書面記錄，資料講座交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。 2．范圍 適用于組織內對質量、環(huán)境兼容管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定及溝通。 4． 7 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃所形成的相關文件，由質管部和環(huán)?？曝撠煷鏅n保存。 4． 6． 3 對質量、環(huán)境兼容管理體系策劃的更改 a、 策劃輸出文件的更乞討應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請單》， 經(jīng)總經(jīng)理批準后乾地更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 6 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃的實 施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在招待中應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、在的問題等及時反饋到質管部或環(huán)?？?。 4． 5 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件由質管部或環(huán)保科組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 4． 3． 4 環(huán)境管理方案的實施與驗證：公司制定《目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表》下發(fā)到相關部門予以實施，環(huán)?？曝撠煂嵤┻M度及效果進行驗證。 4． 3． 2． 2 環(huán)境管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標、指標，制定相應的方法措施，技術手段，執(zhí)行部門與負責人，預算經(jīng)費，啟動日期及完成日 期。 4． 3 環(huán)境管理方案 4． 3． 1 環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法措施，以時間和責任劃分。 4． 2 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃的內容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量環(huán)境目標所需的資源加以識別和策劃。 4．要求 4． 1 總經(jīng)理應確保對質量、環(huán)境 兼容管理體系進行策劃，以滿足質量目標、環(huán)境目標及質量、環(huán)境兼容管理體系的總要求。 3． 3 環(huán)境管理得代表負責審核各部門為環(huán)境管理體系策劃編制的有關文件并負責環(huán)境管理方案實施進度的檢查。 3．職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質量目標和環(huán)境目標、指標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量、環(huán)境兼容管理體系文件并負責審批環(huán)境管理方案。 6．相關文件 6． 1《文件控制程序》 7．記錄 7． 1《相關法律法規(guī)和要求一覽表》 7． 2《執(zhí)行標準一覽表》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1．目的 進行質量、環(huán)境兼容管理體系的策劃，以制定質量目標、環(huán)境目標和指標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)目標，為確保環(huán)境目標和指標的完成和實現(xiàn)，公司應制定響應的環(huán)境管理方案，并予以實施，來改進公司的環(huán)境行為。 5． 4 執(zhí)行 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 法律與其他要求控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 5． 4． 1 由質管部主持、環(huán)保科配合制定《執(zhí)行標準一覽表》，由質管部負責發(fā)放到相關部門。 5． 3． 2 由質管部主持，環(huán)保科配合根據(jù)確認結果制定《相關法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文件匯 編成集，由質管部和環(huán)?？茖⒃浒副４妫瑢陀〖l(fā)放到公司相關部門。 5． 2 獲取方法 公司經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門保持聯(lián)系，獲取相關的國家、地方環(huán)境標準及國家及行業(yè)標準和其他要求，也可通過政府機構、行業(yè)、出版機構、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保公司能夠得到最新原文本。 4． 3 各部門負責將相關法律法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 4．職責 4． 1 質管部和環(huán)?？曝撠熓占c本公司質量環(huán)境控制活動有關的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并制定《相關法律法規(guī)和要求一覽表》。 2．適用范圍 本程序適用于與公司環(huán)境活動相關的國家、地方的法律法規(guī)、標準和他要求的控制。 5． 4． 2 發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內對發(fā)生變化的活動、產品和服務的環(huán)境因素進行變識別評價，將修正后的《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)嚴正聲明管理者代表審批后發(fā)送到相關部門，將舊清單收回。 5． 3． 2 對其他重要環(huán)境因素，公司制定了響應的運行控制及應急準備和響應的管理制度，詳見《生產和服務提供控制程序》、《化學危險品的控制程序》及《應急準備和響應控制程序》。 5． 2． 5 評價 工作結束后將《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，批準后發(fā)送有關部門，并保存記錄。 5． 2． 3 重要環(huán)境因素判定依據(jù)：（滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素） a、 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為； b、 潛在的化學品匯露，燃料隱患等； c、 有毒有害廢棄物未做合理處置的； d、 雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。 5． 2 環(huán)境因素識別步驟 5． 2． 1 環(huán)保科每年 1 月，制定環(huán)境因素識別工作計劃，各相關部門識別評價本部門的年有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。 5．程序 5． 1 環(huán)境因素的變識別 5． 1． 1 對公司的活動、產品和服務過程中已經(jīng)或可能對換環(huán)境造成影響的因素進行充分的識別、確認；在進行環(huán)境因素識別時應考慮正常、異常和緊急三種姿態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。 4．職責 4． 1 各部門負責本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。 2．適用范圍 本程序適用于本公司活動、產品和服務中環(huán)境因素的識別、評價和更新。 2．為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標如下： 2． 1 根據(jù) GB/T 24001 標準的要求建立和實施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進，為環(huán)境保護做出我們的貢獻； 2． 2 降低對不體的污染，節(jié)約用水； 2． 3 實現(xiàn)化學危險品安全貯存。 5．對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 3．各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管 理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 2．為實現(xiàn)組織的質量方針，確定組織總的質量目標為： 2． 1 常規(guī)產品成品合格率達到 95%，今后三年內每年遞增 1%； 2． 2 常規(guī)產品零部件合格率達到 93%，在今后三年內每年遞增 1%； 2． 3 開發(fā)新產品總體一次成功。 本針與公司總體經(jīng)營方 針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3． 2． 3 使轉化成的要求得到滿足 a、 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b、 顧客的期望的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管 理 職 責 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 3． 2． 2 將顧客的需求和 期望轉化為對公司的產品要求、環(huán)境控制要示以及運行過程的要求。 3． 1． 5 總經(jīng)理應確保公司質量環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 1． 4 總經(jīng)理應對質量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系的機會 ，使管理承諾得到落實。 3． 1． 2 實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》。 c、 總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質量意識和環(huán)境保護意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量環(huán)境的意識，使他們積極參與提高質量和保護環(huán)境的有關的活動中來。 2．范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)。 5． 7． 2 各相關部門可根據(jù)工作需要 提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更乞討的規(guī)定。 5． 6 記錄的銷毀處理 對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》分別視情況交質管部和環(huán)?？拼_認，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 5． 4． 3 質管部和環(huán)保科每三個月要檢查一次各部門質量環(huán)境記錄的使用、管理情況。 5． 4． 2 質管部編 制《質量記錄清單》、環(huán)保科編制《環(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量、環(huán)境兼容管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 5． 4 記錄的保存、保護 5． 4． 1 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。 5． 3 記錄的填寫 5． 3． 1 記錄填 寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 5．程序 5． 1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量環(huán)境記錄。 4． 4 質管部檔案室負責保管超過一年的記錄。 4． 2 環(huán)?？茷楸O(jiān)督、管理各部門的環(huán)境記錄控制情況的主管部門。 3．術語 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 標準中規(guī)定的術語和定義。 6．相關文件 6． 1《記錄控制程序》 6． 2《設計、工藝文件管理規(guī)定》 6． 3《軟件管 理規(guī)定》 7．記錄 7． 1《文件發(fā)放、回收記錄》 7． 2《文件借閱、復制記錄》 7． 3《部門受控文件清單》 7． 4《文件更改申請》 7． 5《文件銷毀申請單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 記 錄 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1．目的 對質量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產品、過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。 5． 13 計算機軟件的管理應執(zhí)行《軟件管理規(guī)定》，對軟件的采購、開發(fā)使用、加密、防病毒等提出嚴格要求。 5． 11 記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 5． 9 為保證文件的適宜性，質管部和環(huán)?？茟鶕?jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量、環(huán)境兼容管理體系文 件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 5． 8． 2 開發(fā)部、質管 部、環(huán)?？萍稗k公室在各自的權限范圍內負責收集與產品有關的國家、行業(yè)、地方、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由質管部負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由質管部負責分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。 b、 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”； c、 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由質管部授權相關部門銷毀。 c、 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。質管部每季度對各部門文件保管情況進行檢查。 5． 7 文件的保存、作廢與銷毀 5． 7． 1 文件