【正文】 5． 2． 3 重要環(huán)境因素判定依據(jù)：（滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素） a、 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為； b、 潛在的化學(xué)品匯露，燃料隱患等； c、 有毒有害廢棄物未做合理處置的； d、 雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。 2．適用范圍 本程序適用于與公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和他要求的控制。 5． 3． 2 由質(zhì)管部主持，環(huán)保科配合根據(jù)確認(rèn)結(jié)果制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文件匯 編成集，由質(zhì)管部和環(huán)?？茖⒃浒副４妫瑢?fù)印件發(fā)放到公司相關(guān)部門。 3． 3 環(huán)境管理得代表負(fù)責(zé)審核各部門為環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)文件并負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案實施進(jìn)度的檢查。 4． 3． 2． 2 環(huán)境管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)的方法措施，技術(shù)手段，執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人，預(yù)算經(jīng)費，啟動日期及完成日 期。 4． 6． 3 對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的更改 a、 策劃輸出文件的更乞討應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后乾地更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時，按《改進(jìn)控制程序》的要求處理； b、 政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由質(zhì)管部和環(huán)保科等相 關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新及處理，詳見《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》； c、 供應(yīng)部及生產(chǎn)部分別對材料供應(yīng)方、廢物收購方、運輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在需要時對其施加影響；供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 4． 2． 2． 4 各部門之的溝通 a、 對一于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質(zhì)量等問題應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提 供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4． 1． 2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 4． 2． 2． 5 其他的溝通方式 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡報、各種會議，布告欄、內(nèi)部 刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4． 1． 3 信息庫的建立和應(yīng)用 各部門資料室負(fù)責(zé)建立部門的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息；按照信息載體的不同提供 相應(yīng)適宜的環(huán)境，分別存放、保存，并整理分類，制在索引便于查閱，確保已經(jīng)獲取信息的完整性和可用性。 4． 7 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)存檔保存。 4． 3． 4 環(huán)境管理方案的實施與驗證：公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》下發(fā)到相關(guān)部門予以實施，環(huán)保科負(fù)責(zé)對實施進(jìn)度及效果進(jìn)行驗證。 4．要求 4． 1 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境 兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求。 5． 4 執(zhí)行 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 法律與其他要求控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 5． 4． 1 由質(zhì)管部主持、環(huán)?？婆浜现贫ā秷?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門。 4．職責(zé) 4． 1 質(zhì)管部和環(huán)保科負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》。 5． 2． 5 評價 工作結(jié)束后將《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān)部門，并保存記錄。 4．職責(zé) 4． 1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。 3．各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管 理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 3． 2． 2 將顧客的需求和 期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要示以及運行過程的要求。 c、 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識和環(huán)境保護(hù)意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量環(huán)境的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的有關(guān)的活動中來。 5． 4． 3 質(zhì)管部和環(huán)保科每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管理情況。 5．程序 5． 1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。 6．相關(guān)文件 6． 1《記錄控制程序》 6． 2《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》 6． 3《軟件管 理規(guī)定》 7．記錄 7． 1《文件發(fā)放、回收記錄》 7． 2《文件借閱、復(fù)制記錄》 7． 3《部門受控文件清單》 7． 4《文件更改申請》 7． 5《文件銷毀申請單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 記 錄 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1．目的 對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。 5． 8． 2 開發(fā)部、質(zhì)管 部、環(huán)?？萍稗k公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。環(huán)?？茟?yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 5． 3． 4 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 例如： QEM01，表示公司質(zhì)量手冊第 1 版。 4． 3 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。 4． 2． 6 隨著組 織內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的方針、目標(biāo)也應(yīng)隨之變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部或環(huán)保科，上述兩個部門應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量部或環(huán)?？?，辦理核收登記。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 環(huán)境管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 24001— 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，加強對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，物任命 ХХХ 為我公司的環(huán)境管理者代表。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 目 錄 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 標(biāo) 題 GB/T 19001— 2020標(biāo)準(zhǔn)條款對照 GB/T 24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 公司組織機構(gòu)圖 公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 環(huán)境因素的識別評價程序 法律與其他要求控制程序 質(zhì)量 、環(huán)境兼容管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 化學(xué)危險品控制程序 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和乞討進(jìn) 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 附錄 1 第二級文件清單 2 記錄清單 , , , , , , , , , 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1 手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù) GB/T 19001— 2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 24001— 1996《環(huán) 境管理體系 規(guī)范及使用指南》以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T 19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； （ 2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序； （ 3） 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述； （ 4） 公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了 GB/T 24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 2 術(shù)語和定義：本手冊采用 GB/T 19001— 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB/T 24001— 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范有使用指南》的術(shù)語和定義。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 a、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系； b、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)。 4． 2． 1 按照 GB/T 19001— 2020 和 GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實施情況，編制了適宜和文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 4． 2． 9 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 24001 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 1．目的 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。 5．程序 5． 1 文件分類及保 管 5． 1． 1 質(zhì)量環(huán)境管理手冊（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)和公司環(huán)境方針和目標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e備案保存； 5． 1． 2 公司第二級質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件： a、 部門工作手冊：這是各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。 d、 各部門其他環(huán)境管理體系文件：部門代號 EM文件順序號 — 年號 例如： YSEM05— 2020，表示營銷部于 200 年發(fā)放的第 5 號環(huán)境文件。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 5． 5． 4 對質(zhì)量環(huán)境管理手冊和部門工作手冊的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量環(huán)境管理手冊 節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 5． 7． 2 文件的作廢與銷毀 a、 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用 。 5． 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4．職責(zé) 4． 1 質(zhì)管部為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門。 5． 3． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后