【正文】 、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 6． 2 質(zhì)管部和環(huán)?？茖?duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源， 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 并填寫《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 b、 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常動(dòng)作。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄 6． 1 質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 6． 2 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 6． 3《文件更改申請(qǐng)單》 6． 4《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/6 1．目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的正常運(yùn)行。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a、 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； b、 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)； c、 主持管理評(píng)審； d、 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案、項(xiàng)目建議書、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告； f、 …… 3． 2 總工程師 a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)負(fù)全面責(zé)任；確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的正常運(yùn)行； b、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中所涉及環(huán)境因素的控制； c、 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審 核試產(chǎn)報(bào)告； d、 …… 3． 3 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行； b、 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃； c、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)； d、 生產(chǎn)用水、電、氣的控制； e、 固體廢棄物的分類管理； f、 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施； g、 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的歸口管理； h、 …… 3． 4 供銷副總經(jīng)理 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/6 a、 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷和原材料供應(yīng)工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼 容管理體系在營(yíng)銷部門的正常運(yùn)行； b、 負(fù)責(zé)審核批特殊合同的產(chǎn)品需求評(píng)審表； c、 產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制； d、 對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響； e、 …… 3． 5 質(zhì)量管理者代表 a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b、 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c、 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d、 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e、 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)； f、 組織管理評(píng)審； f、 …… 3． 6 環(huán)境管理者代表 a、 按標(biāo)準(zhǔn) 要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系； b、 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； c、 負(fù)責(zé)組織指定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素； d、 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部評(píng)審； g、 …… 3． 7 質(zhì)管部經(jīng)理 a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； c、 負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； d、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； e、 在自已的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、 檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； f、 組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； g、 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系文件； h、 …… 3． 8 環(huán)?？瓶崎L(zhǎng) a、 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/6 考核工作； b、 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草環(huán)境管理體系文件； c、 負(fù)責(zé)組織污染預(yù)防項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)及落實(shí)； d、 負(fù)責(zé)配合開發(fā)部實(shí)施環(huán)保“三同時(shí)”； e、 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測(cè)量； f、 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證（環(huán)?？频拇胧┯森h(huán)境管理者代 表負(fù)責(zé)）； g、 負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認(rèn)； h、 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)； i、 生產(chǎn)廢水中 COD 的日常監(jiān)測(cè)； j、 監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的校驗(yàn)及管理維護(hù)； k、 …… 3． 7 開發(fā)部經(jīng)理 a、 在總工程師的組織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程； b、 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行； c、 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件夾編制、發(fā)放、保管； d、 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用； e、 …… 3． 9 營(yíng)銷部經(jīng)理 …… 3． 10 生產(chǎn)部經(jīng)理 …… 3． 11 供應(yīng)部經(jīng)理 a、 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行； b、 負(fù)責(zé)組織對(duì) 顧客需求的確認(rèn)產(chǎn)品需求的評(píng)是及對(duì)供主進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品； c、 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； d、 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、貯存、零用的管理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在的事故的發(fā)生； e、 …… 3． 12 辦公室主任 a、 全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行； b、 對(duì)公司管理性的文件進(jìn)行管理； c、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象； d、 …… 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 4/6 3． 13 人事部經(jīng)理 a、 全面負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行； b、 負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要； c、 負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； d、 …… 3． 14 各車間主任 a、 全面負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行； b、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃乾地生產(chǎn)和過程的控制； c、 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)保設(shè)施，并進(jìn)地維護(hù)保養(yǎng)； d、 負(fù)責(zé)車間內(nèi)環(huán)境因素的控制； e、 負(fù)責(zé)車間內(nèi)水、電、氣消耗的控制； f、 負(fù)責(zé)車間人固體廢棄物的分類、委托管理； g、 …… 4．程序 4． 1 信息交流 4． 1． 1 信息的分類 4． 1． 1． 1 外部信息 a、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b、 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求； c、 其他外部信息，如：各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息； 4． 1． 1． 2 內(nèi)部信息 a、 常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b、 不符信息或潛在的不符合信息； c、 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇情況的 環(huán)境信息及記錄； d、 其他內(nèi)部信息。 4． 1． 2． 2 外部信息的收集與處理 a、 質(zhì)管部和環(huán)保科負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù) 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 5/6 機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門。對(duì)來(lái)自上述投訴處理詳見《改進(jìn)控制程序》，大概內(nèi)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相關(guān)部門。 4． 2 內(nèi)部溝通 4． 2． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4． 2． 2 內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 2． 1 自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境及市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí) 采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常動(dòng)作。 4． 2． 2． 3 部門內(nèi)部的溝通 各部門每周由部門經(jīng)理召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)于日常事 務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b、 各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對(duì)問題及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)糾正或發(fā)出《糾 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 6/6 正和預(yù)防措施處理單》限期限糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《改地控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5．相關(guān)文件 5． 1《數(shù)據(jù)分析控制程序》 5． 2《不合格品控制程序》 5． 3《改進(jìn)控制程序》 5． 4《法律和其他要求控制程序》 5． 5《文件控制程序》 5． 6 各部門的崗位責(zé)任制 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 3． 3 質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4．程序 4． 1 管理評(píng)審計(jì)劃 4． 1． 1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 a、 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b、 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c、 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d、 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f、 質(zhì)量環(huán)境審核 中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g、 其他情況需要時(shí)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a、 評(píng)審時(shí)間； b、 評(píng)審目的； c、 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d、 參加評(píng)審部門（人員）； e、 評(píng)審依據(jù)； f、 評(píng)審內(nèi)容； 4． 2 管理評(píng)審輸入 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a、 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果 ； b、 顧客反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c、 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品和符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量和結(jié)果； d、 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e、 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f、 可能影響質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g、 質(zhì)量、