【文章內容簡介】 分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 5． 7 文件的保存、作廢與銷毀 5． 7． 1 文件的保存 a、 年有文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。 b、 各部門文件由本部門資料員保管。質管部每季度對各部門文件保管情況進行檢查。對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。 c、 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 5． 7． 2 文件的作廢與銷毀 a、 所有失效或作廢文件由相應部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用 。 b、 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”； c、 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由質管部授權相關部門銷毀。 5． 7． 3 文件的借閱、復制 借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。 5． 8 外來文件的控制 5． 8． 1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 5． 8． 2 開發(fā)部、質管 部、環(huán)?？萍稗k公室在各自的權限范圍內負責收集與產品有關的國家、行業(yè)、地方、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由質管部負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由質管部負責分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 5． 8． 3 各部門要把上述標準及其他與質量、環(huán)境兼容管理體系有關的外來 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/4 文件填入《部門受控文件清單》，并報質管部和環(huán)?？苽浒?。 5． 9 為保證文件的適宜性，質管部和環(huán)保科應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量、環(huán)境兼容管理體系文 件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 5． 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5． 11 記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 5． 12 設計、工藝文件的管理應執(zhí)行《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 5． 13 計算機軟件的管理應執(zhí)行《軟件管理規(guī)定》，對軟件的采購、開發(fā)使用、加密、防病毒等提出嚴格要求。質管部監(jiān)督各部門對軟件控制的執(zhí)行情況。 6．相關文件 6． 1《記錄控制程序》 6． 2《設計、工藝文件管理規(guī)定》 6． 3《軟件管 理規(guī)定》 7．記錄 7． 1《文件發(fā)放、回收記錄》 7． 2《文件借閱、復制記錄》 7． 3《部門受控文件清單》 7． 4《文件更改申請》 7． 5《文件銷毀申請單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 記 錄 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1．目的 對質量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產品、過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。 2．范圍 適用于為證明產品、過程和體系符合要求和質量、環(huán)境兼容管理體系有效運行的記錄。 3．術語 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 標準中規(guī)定的術語和定義。 4．職責 4． 1 質管部為監(jiān)督、管理各部門的質量記錄控制情況的主管部門。 4． 2 環(huán)?？茷楸O(jiān)督、管理各部門的環(huán)境記錄控制情況的主管部門。 4． 3 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量與環(huán)境記錄。 4． 4 質管部檔案室負責保管超過一年的記錄。 4． 5 各部門負責人負責批準本部門編制的質量和環(huán)境記錄格式。 5．程序 5． 1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量環(huán)境記錄。 5． 2 記錄的標識、編號 質量環(huán)境記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 5． 3 記錄的填寫 5． 3． 1 記錄填 寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 5． 3． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 5． 4 記錄的保存、保護 5． 4． 1 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 5． 4． 2 質管部編 制《質量記錄清單》、環(huán)保科編制《環(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量、環(huán)境兼容管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。各部門應將本部門使用的質量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質量環(huán)境記錄原始樣本。 5． 4． 3 質管部和環(huán)?？泼咳齻€月要檢查一次各部門質量環(huán)境記錄的使用、管理情況。 5． 5 記錄發(fā)放、借閱和復制 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 記 錄 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 a、 各部門向質管部 和環(huán)?？祁I用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》 b、 各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 5． 6 記錄的銷毀處理 對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》分別視情況交質管部和環(huán)保科確認，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 5． 7 記錄格式 5． 7． 1 各部門的質量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交質管部和環(huán)?？苽浒浮? 5． 7． 2 各相關部門可根據(jù)工作需要 提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更乞討的規(guī)定。 6．相關文件 6． 1《文件控制程序》 7．記錄 7． 1《質量 /環(huán)境記錄清單》 7． 2《文件發(fā)放、回收記錄》 7． 3《文件借閱、復制記錄》 7． 4《文件銷毀記錄》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管 理 職 責 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1．目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 2．范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)。 3．要求 3． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立 和改進質量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a、 總經(jīng)理應樹立質量環(huán)境意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b、 總經(jīng)理應清楚了解質量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個成員對質量和環(huán)境的認識緊密相關。 c、 總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質量意識和環(huán)境保護意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量環(huán)境的意識，使他們積極參與提高質量和保護環(huán)境的有關的活動中來。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》關于“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”，《設計和開發(fā)控制程序》關于“設計和開發(fā)的輸入”、《法律與其他要求控制程序》及《顧客滿意程序調查程序》等的有關規(guī)定。 3． 1． 2 實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》。 3． 1． 3 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標以及環(huán)境方針和環(huán)境目標，參見《質量方針和目標》、《環(huán)境方針和目標》、和《質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》。 3． 1． 4 總經(jīng)理應對質量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系的機會 ，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3． 1． 5 總經(jīng)理應確保公司質量環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 2 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到： 3． 2． 1 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管 理 職 責 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 3． 2． 2 將顧客的需求和 期望轉化為對公司的產品要求、環(huán)境控制要示以及運行過程的要求。如對產品特性的要求、各種生產和檢驗規(guī)范等。 3． 2． 3 使轉化成的要求得到滿足 a、 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b、 顧客的期望的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3． 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標題 GB/T 19001 GB/T 24001 5． 1 質量方針和質量目標 5. 3， 5. 4. 1 5． 2 環(huán)境方針和環(huán)境目標 , 5． 3 環(huán)境因素的識別評價程序 5． 4 法律與其他要求控制程序 , 5． 5 質量環(huán)境兼容管理體系策劃 控制程序 5． 6 職責、權限和溝通 , 5． 7 管理評審控制程序 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質量方針和質量目標 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1．為確定組織在質量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質量方針為： “科技領先、優(yōu)質高效、顧客至上、遵信守約” 本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 本針與公司總體經(jīng)營方 針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 2．為實現(xiàn)組織的質量方針，確定組織總的質量目標為： 2． 1 常規(guī)產品成品合格率達到 95%，今后三年內每年遞增 1%； 2． 2 常規(guī)產品零部件合格率達到 93%，在今后三年內每年遞增 1%； 2． 3 開發(fā)新產品總體一次成功。 與質量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃，執(zhí)行《質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》的有關規(guī)定。 3．各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管 理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 4．公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5．對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 環(huán)境方針和環(huán)境目標 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1．環(huán)境方針是傳達最高管理者對持續(xù)改進和污染預防的承諾，是對法律法規(guī)的承諾，是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理 體系的建立和實施提供指導和框架，為實現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方針為： 1． 1 嚴格遵守有關環(huán)境法律法規(guī)及有關規(guī)定，預防污染保護環(huán)境； 1． 2 加強對生產全過程環(huán)境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用； 1． 3 廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電及主要原材料； 1． 4 強化員工的環(huán)境意識，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。 2．為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標如下： 2． 1 根據(jù) GB/T 24001 標準的要求建立和實施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進，為環(huán)境保護做出我們的貢獻； 2． 2 降低對不體的污染，節(jié)約用水； 2． 3 實現(xiàn)化學危險品安全貯存。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 環(huán)境因素的識別評價程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1．目的 最大限度的識別出本公司在活動，產品和服務中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并評價重要環(huán)境因素并及時更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。 2．適用范圍 本程序適用于本公司活動