【文章內容簡介】 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 15 設計和開發(fā) 7． 3 7． 3 4． 4． 6 4． 4． 6 16 采購 7． 4 7． 4 4． 4． 6 4． 4． 6 17 生產和服務提供 7． 5 7． 5 4． 4． 6 4． 4． 6 18 監(jiān)視和測量設備的控制 7． 6 7． 6 4． 5． 1 4． 5． 1 19 總則 8． 1 8． 1 4． 5． 1 4． 5． 1 20 監(jiān)視和測量 8． 2 8． 2 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 5 21 不合格品控制 8． 3 8． 3 4． 5． 2/4． 4． 7 4． 5． 3/4． 4． 7 22 數(shù)據(jù)分析 8． 4 8． 4 4． 5． 1 4． 5． 1 23 改進 8． 5 8． 5 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 17 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質量安全環(huán)境管理手冊 修改 ：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 引言 為了持續(xù)改進質量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理績效，不斷拓寬經營市場，強化質量、職業(yè)健康安全環(huán)境體系管理，建立質量、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系是必要的。 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，我們認為，上述三個標準在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個標準的要求整合起來，建立一體化的整合型管理體系，從而形 成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補的目標并評價組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運行效率。 本手冊描述的管理體系由 5大部分構成： 方針 制定職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系方針，提出管理體系建立和保持的總方向和承諾。 規(guī)劃（策劃） 包括危險源辨識、環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制的策劃；法律法規(guī)和其他要求；目標、指標；管理方案。策劃是整個體系的基礎，是體系建立的首要步驟和出發(fā)點。 實施和運行 根據(jù)策劃的結果，實施風險控制的活動。包括組織結構與職責；培訓、意識 和能力；協(xié)商與溝通；文件；文件控制；運行控制；應急準備與響應。 檢查和糾正措施 檢查風險控制措施以及管理體系績效控制情況，對發(fā)現(xiàn)的不符合以及事故、事件采取糾正和預防措施。包括績效監(jiān)視和測量；事故、事件、不符合、糾正和預防措施；記錄；審核。 管理評審 定期對管理體系進行評價，根據(jù)組織內外部變化和需要，進行管理體系的調整和改善，促進管理體系績效的持續(xù)改進。 本體系通過 PDCA 動態(tài)循環(huán)控制過程，強調管理體系的持續(xù)改進。 本手冊所規(guī)定的管理體系要求是對公司的統(tǒng)一管理要求。 本手冊用于公司內部規(guī)范和約束各級管 理者和全體員工的行為。 本手冊發(fā)布的領導承諾和方針可為相關方所獲取。 18 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 1頁 4． 1總要求 目的 本公司是按 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求制定，其目的是為了證實公司有能力滿足顧客和相關方的要求，清洗 機、水泵和電機產品的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理行為符合法律法規(guī)和其他相關要求。通過質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效運行，保證持續(xù)的符合顧客和相關方的要求，增強顧客和相關方的滿意程度。 范圍 本手冊覆蓋的過程范圍：清洗機、水泵和電機產品的生產和服務的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理。 職責 3． 1總經理負責確保獲得必要的資源、設施和信息等，并對這些過程實施監(jiān)視。 3． 2 管理者代表負責識別公司質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程及過程之間的順序和相互關系并形成文件。 3． 3辦公室、質檢部負責確 定這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。 3． 4 辦公室負責組織相關職能部門對這些過程進行必要地監(jiān)視、測量和分析，并采取相應措施，確保這些過程持續(xù)有效運行。 程序概要 4． 1 總經理組織對質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程及過程之間的關系進行了識別，并形成文件。 4． 2 公司質量安全環(huán)境管理體系所需的過程包括管理職責，資源提供，產品實現(xiàn)，測量、分析和改進四大過程。 4． 3 產品實現(xiàn)過程是公司總過程中的子過程，它表明了產品實現(xiàn)的過程和相互關系，即順序和相互作用。 4． 4 總經理負責質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管 理體系有效運行所必要的資源（資金、信息和技術等）的配備。 19 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 4． 5 管理者代表組織相關職能部門制定、實施質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程有效運行的準則和作業(yè)指導書。 4． 6 辦公室、質檢部負責對所有過程的運行情況進行監(jiān)視和分析，并持續(xù)改進其有效性。 4． 7 質檢部負責對過程策劃的結果進行監(jiān)視，對上出現(xiàn)的問題及時組織生產部、辦公室等職能部 門進行處置并及時采取預防措施。 4． 8 管理者代表組織進行內部審核，要求相關部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施，并跟蹤驗證其有效性。 4． 9總經理通過管理評審等方式評價質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行情況，并負責持續(xù)改進體系運行的有效性。 4． 10針對本公司清洗機、水泵和電機產品的生產過程中如定轉子等過程外包加以識別，對上述外包過程的管理按 GB/T 1900120xx idt IS09001:20xx《質量管理體系 要求》標準“ 7． 4 采購”條款的要求，對外包單位的資質、質量保證能力、職業(yè)健康安全 、環(huán)境管理能力進行調查、評價和選擇，對其生產加工過程進行監(jiān)視和測量，并對完工產品進行驗證，確保其過程受控。 20 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 1頁 4． 2文件和記錄控制 總則 1． 1 為確保質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程有效運行并得到控制，本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理 體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的要求，結合公司實際，制定以下文件： a、公司質量方針、質量目標、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標； b、質量安全環(huán)境管理手冊； c、程序文件； d、管理性和技術性支持文件； e、加工、檢驗和工藝指導書； f、記錄表格。 1． 2 總經理根據(jù)公司實際情況和經營宗旨制訂出公司質量方針和目標、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標（具體見本手冊 06 章節(jié)《質量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標》）。 1． 3 質量安全環(huán)境管理手冊 a、本手冊由管理者代表組織各職能 部門依據(jù) GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準編制。 b、 本手冊的目的是確定公司的質量方針、質量目標和職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標，以及質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的要求和程序，并實施有效的運行和持續(xù)改進，確保顧客和相關方滿意。 c、本手冊適用于本公司清洗機、水泵和電機產品的生產加工，并覆蓋了GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán) 境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的所有要求，公司的所有部門和場所。 d、本手冊對于公司屬內部受控文件。對于外屬分受控文件和非受控文件兩種。 e、本手冊經總經理批準后生效，各部門、車間應確保遵守本手冊的有關規(guī)定執(zhí)行。 21 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 2頁 f、有關質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的術語和定義依據(jù) GB/T1900120xx《質量 管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術語和定義。 1． 4 程序文件 a、管理者代表、辦公室組織相關部門對程序文件的編制和審核，由管理者代表審核、總經理批準后發(fā)放。 b、程序文件的目的是規(guī)定各部門應如何按標準要求進行產品加工和服務，以及對風險因素、環(huán)境因素進行控制，并實施有效的運行和持續(xù)改進。 1． 5 支持性文件 a、質檢部、辦公室負責按照國家有關標準要求編制產品標準、作業(yè)規(guī)范、設備 /材料的質量檢驗標 準，由管理者代表批準發(fā)布。有關的國家標準執(zhí)行生產部、辦公室、質檢部負責人予以識別和收集，并監(jiān)督執(zhí)行。 b、管理性文件、體系運行控制所需的各類支持性文件，由各部門根據(jù)公司實際情況組織編制和審核，由管理者代表批準發(fā)布。 c、各部門、生產車間嚴格按相關的技術標準和管理規(guī)定執(zhí)行，實施有效運行并持續(xù)改進。 文件的控制 2． 1公司制訂并實施《文件控制程序》。 2． 2所有文件在發(fā)布前，由授權人對其適宜性進行審批后發(fā)布實施。 2． 3由文件管理部門編制《受控文件清單》，并在文件清單、文件上表明編號修訂狀態(tài)和受控標識，防止 使用失效或作廢文件。各部門通過《受控文件清單》查閱文件的種類、數(shù)量和文件的最新版本、修改狀態(tài)。 2． 4 對體系有效運行起重要作用的部門和場所，都應發(fā)放并使用相應文件和資料的有效本，及時收回失效或作廢文件，防止混用和誤用。 2． 5當文件需要更改時，由原審批權部門（人）進行，并得到授權人員的批準后實施。同時保存記錄以反映文件的更改狀況。 22 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 3頁 記錄的控制 3． 1公司制訂并實施《記錄控制程序》。 3． 2 公司依據(jù)體系策劃、產品實現(xiàn)策劃的輸出結果，形成各類記錄。公司使用統(tǒng)一的記錄表式，由辦公室統(tǒng)一編號、審核和印制，并對表式的版本號進行控制。 3． 3 記錄按表式的格式和規(guī)定的內容填寫，做到及時、真實、準確和清晰，并及時傳遞和上報。 3． 4記錄按分類收集裝訂成冊，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。 3． 5歸檔保存的記錄貯存條件適宜，符合記錄保存的要求。 相關文件 4． 1《質量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標》（見本手冊 06 章節(jié)《質量、職業(yè)健康安 全環(huán)境方針和目標》）； 4． 2《文件控制程序》 QOES/TZDF002001； 4． 3《記錄控制程序》 QOES/TZDF002002； 23 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 5． 1管理承諾 1． 1 公司最高管理者鄭重承諾 a、顧客和相關方滿意是公司的關注焦點。 b、統(tǒng)一思想，營造能使全體員工充分發(fā)揮作用的環(huán)境，是最高管理者的中心任務。 c、建立 、保持和持續(xù)改進質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，增強顧客和相關方滿意。 1． 2 總經理應通過下列活動的開展來證實，對建立、實施質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾 a、向公司所有員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并通過“內部溝通”、“內外部信息交流”、“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”等活動來落實。 b、制定質量方針和環(huán)境方針，并確保在此基礎上制定公司總的質量目標和環(huán)境目標、各部門的質量目標和環(huán)境目標。 c、確定質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組織機構，確保質量、環(huán)境管理職能得到分配，確保職責、權限和溝通得到執(zhí)行。 d、對質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行管理評審，以尋求對其改進的機會。 e、確保建立、實施質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的資源提供。 24 浙江大福泵業(yè)有限公