【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 15 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7． 3 7． 3 4． 4． 6 4． 4． 6 16 采購(gòu) 7． 4 7． 4 4． 4． 6 4． 4． 6 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5 7． 5 4． 4． 6 4． 4． 6 18 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 7． 6 7． 6 4． 5． 1 4． 5． 1 19 總則 8． 1 8． 1 4． 5． 1 4． 5． 1 20 監(jiān)視和測(cè)量 8． 2 8． 2 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 5 21 不合格品控制 8． 3 8． 3 4． 5． 2/4． 4． 7 4． 5． 3/4． 4． 7 22 數(shù)據(jù)分析 8． 4 8． 4 4． 5． 1 4． 5． 1 23 改進(jìn) 8． 5 8． 5 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 17 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改 ：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 引言 為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理績(jī)效，不斷拓寬經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，強(qiáng)化質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境體系管理，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系是必要的。 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，我們認(rèn)為，上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求整合起來(lái)，建立一體化的整合型管理體系，從而形 成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補(bǔ)的目標(biāo)并評(píng)價(jià)組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運(yùn)行效率。 本手冊(cè)描述的管理體系由 5大部分構(gòu)成： 方針 制定職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系方針，提出管理體系建立和保持的總方向和承諾。 規(guī)劃（策劃） 包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；法律法規(guī)和其他要求；目標(biāo)、指標(biāo)；管理方案。策劃是整個(gè)體系的基礎(chǔ)，是體系建立的首要步驟和出發(fā)點(diǎn)。 實(shí)施和運(yùn)行 根據(jù)策劃的結(jié)果，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的活動(dòng)。包括組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)；培訓(xùn)、意識(shí) 和能力；協(xié)商與溝通；文件；文件控制；運(yùn)行控制；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。 檢查和糾正措施 檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施以及管理體系績(jī)效控制情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合以及事故、事件采取糾正和預(yù)防措施。包括績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施；記錄；審核。 管理評(píng)審 定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)組織內(nèi)外部變化和需要，進(jìn)行管理體系的調(diào)整和改善，促進(jìn)管理體系績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 本體系通過(guò) PDCA 動(dòng)態(tài)循環(huán)控制過(guò)程，強(qiáng)調(diào)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)所規(guī)定的管理體系要求是對(duì)公司的統(tǒng)一管理要求。 本手冊(cè)用于公司內(nèi)部規(guī)范和約束各級(jí)管 理者和全體員工的行為。 本手冊(cè)發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針可為相關(guān)方所獲取。 18 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 4． 1總要求 目的 本公司是按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求制定，其目的是為了證實(shí)公司有能力滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方的要求，清洗 機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理行為符合法律法規(guī)和其他相關(guān)要求。通過(guò)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，保證持續(xù)的符合顧客和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意程度。 范圍 本手冊(cè)覆蓋的過(guò)程范圍：清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理。 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保獲得必要的資源、設(shè)施和信息等，并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施監(jiān)視。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)識(shí)別公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過(guò)程及過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系并形成文件。 3． 3辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確 定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行必要地監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取相應(yīng)措施，確保這些過(guò)程持續(xù)有效運(yùn)行。 程序概要 4． 1 總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過(guò)程及過(guò)程之間的關(guān)系進(jìn)行了識(shí)別，并形成文件。 4． 2 公司質(zhì)量安全環(huán)境管理體系所需的過(guò)程包括管理職責(zé)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程。 4． 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司總過(guò)程中的子過(guò)程，它表明了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和相互關(guān)系，即順序和相互作用。 4． 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管 理體系有效運(yùn)行所必要的資源（資金、信息和技術(shù)等）的配備。 19 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 4． 5 管理者代表組織相關(guān)職能部門(mén)制定、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過(guò)程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 4． 6 辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)所有過(guò)程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和分析，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4． 7 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)上出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織生產(chǎn)部、辦公室等職能部 門(mén)進(jìn)行處置并及時(shí)采取預(yù)防措施。 4． 8 管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核，要求相關(guān)部門(mén)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。 4． 9總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審等方式評(píng)價(jià)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性。 4． 10針對(duì)本公司清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中如定轉(zhuǎn)子等過(guò)程外包加以識(shí)別，對(duì)上述外包過(guò)程的管理按 GB/T 1900120xx idt IS09001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 4 采購(gòu)”條款的要求，對(duì)外包單位的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、職業(yè)健康安全 、環(huán)境管理能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)其生產(chǎn)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保其過(guò)程受控。 20 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 4． 2文件和記錄控制 總則 1． 1 為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制，本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理 體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定以下文件： a、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)； b、質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè)； c、程序文件； d、管理性和技術(shù)性支持文件； e、加工、檢驗(yàn)和工藝指導(dǎo)書(shū)； f、記錄表格。 1． 2 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)宗旨制訂出公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)（具體見(jiàn)本手冊(cè) 06 章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》）。 1． 3 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) a、本手冊(cè)由管理者代表組織各職能 部門(mén)依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制。 b、 本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的要求和程序，并實(shí)施有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。 c、本手冊(cè)適用于本公司清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，并覆蓋了GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán) 境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的所有要求，公司的所有部門(mén)和場(chǎng)所。 d、本手冊(cè)對(duì)于公司屬內(nèi)部受控文件。對(duì)于外屬分受控文件和非受控文件兩種。 e、本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 21 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 3頁(yè) 第 2頁(yè) f、有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的術(shù)語(yǔ)和定義依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語(yǔ)和定義。 1． 4 程序文件 a、管理者代表、辦公室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)程序文件的編制和審核，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 b、程序文件的目的是規(guī)定各部門(mén)應(yīng)如何按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品加工和服務(wù)，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素進(jìn)行控制，并實(shí)施有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 1． 5 支持性文件 a、質(zhì)檢部、辦公室負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、設(shè)備 /材料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人予以識(shí)別和收集，并監(jiān)督執(zhí)行。 b、管理性文件、體系運(yùn)行控制所需的各類(lèi)支持性文件，由各部門(mén)根據(jù)公司實(shí)際情況組織編制和審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 c、各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格按相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 文件的控制 2． 1公司制訂并實(shí)施《文件控制程序》。 2． 2所有文件在發(fā)布前，由授權(quán)人對(duì)其適宜性進(jìn)行審批后發(fā)布實(shí)施。 2． 3由文件管理部門(mén)編制《受控文件清單》，并在文件清單、文件上表明編號(hào)修訂狀態(tài)和受控標(biāo)識(shí)，防止 使用失效或作廢文件。各部門(mén)通過(guò)《受控文件清單》查閱文件的種類(lèi)、數(shù)量和文件的最新版本、修改狀態(tài)。 2． 4 對(duì)體系有效運(yùn)行起重要作用的部門(mén)和場(chǎng)所，都應(yīng)發(fā)放并使用相應(yīng)文件和資料的有效本，及時(shí)收回失效或作廢文件，防止混用和誤用。 2． 5當(dāng)文件需要更改時(shí)，由原審批權(quán)部門(mén)（人）進(jìn)行，并得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)后實(shí)施。同時(shí)保存記錄以反映文件的更改狀況。 22 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 記錄的控制 3． 1公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》。 3． 2 公司依據(jù)體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出結(jié)果，形成各類(lèi)記錄。公司使用統(tǒng)一的記錄表式，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、審核和印制，并對(duì)表式的版本號(hào)進(jìn)行控制。 3． 3 記錄按表式的格式和規(guī)定的內(nèi)容填寫(xiě)，做到及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和清晰，并及時(shí)傳遞和上報(bào)。 3． 4記錄按分類(lèi)收集裝訂成冊(cè)，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。 3． 5歸檔保存的記錄貯存條件適宜，符合記錄保存的要求。 相關(guān)文件 4． 1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》（見(jiàn)本手冊(cè) 06 章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安 全環(huán)境方針和目標(biāo)》）； 4． 2《文件控制程序》 QOES/TZDF002001； 4． 3《記錄控制程序》 QOES/TZDF002002； 23 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 5． 1管理承諾 1． 1 公司最高管理者鄭重承諾 a、顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意是公司的關(guān)注焦點(diǎn)。 b、統(tǒng)一思想，營(yíng)造能使全體員工充分發(fā)揮作用的環(huán)境，是最高管理者的中心任務(wù)。 c、建立 、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。 1． 2 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)的開(kāi)展來(lái)證實(shí)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾 a、向公司所有員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并通過(guò)“內(nèi)部溝通”、“內(nèi)外部信息交流”、“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”等活動(dòng)來(lái)落實(shí)。 b、制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針，并確保在此基礎(chǔ)上制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)。 c、確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，確保質(zhì)量、環(huán)境管理職能得到分配，確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到執(zhí)行。 d、對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評(píng)審，以尋求對(duì)其改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 e、確保建立、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的資源提供。 24 浙江大福泵業(yè)有限公