【正文】 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 辦公室 生產(chǎn)車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 13 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 08．質(zhì)量 管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表 職能部門(mén) IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 管代 辦公室 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 采購(gòu)部 4質(zhì)量管理體系 4． 1總要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2文件要求 4． 2． 1總則 △ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2． 2質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2． 3文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 4． 2． 4記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 5管理職責(zé) 5． 1管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 3質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 4策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 5． 5職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 6管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ 6資源管理 6． 1資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 6． 2人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ 6． 4工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 2與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ △ △ 7． 3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 4采購(gòu) △ △ △ △ ▲ △ ▲ 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 5． 2過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ 14 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 08．質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表 職能部門(mén) IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 管代 辦公室 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 采購(gòu)部 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ 7． 5． 5產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1總則 △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 2． 1顧客滿 意 △ △ ▲ △ △ △ △ 8． 2． 2內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 2． 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 3不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 4數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 5． 1持續(xù)改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 5． 2糾正措施 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 5． 3預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ▲ △ 注 1：“ ▲ ”表示主要職能；“ △ ”表示相關(guān)職能。 15 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 09． 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表 管理部門(mén) 條款 要素 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 辦公室 銷(xiāo)售部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 生產(chǎn)車(chē)間 4． 1總要求 △ ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 2管理承諾和方針 ▲ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃 ○ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 3． 2 法律法規(guī)及其他要求 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4． 4． 1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 4． 2能力、培訓(xùn)和意識(shí) ▲ △ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 4． 3協(xié)商和信息交流 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 4文件 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 5文件控制 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 6運(yùn)行控制 ○ △ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 4． 4． 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 1績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 2合規(guī)性評(píng)價(jià)（ EMS） △ ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ 4． 5． 2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施（ OHSAS） △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 3不符合、糾 正措施 /預(yù)防措施（ EMS） △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 3 記錄和記錄管理（ OHSAS） ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 4記錄控制（ EMS） ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 5內(nèi)部審核（ EMS） ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 6審核（ OHSAS） ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 4． 6管理評(píng)審 ▲ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 16 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修 改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 010． GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 序號(hào) 管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款名 手冊(cè)章 節(jié)號(hào) GB/T19001 章節(jié) GB/T28001 章節(jié) GB/T24001 章節(jié) 01 總要求 4． 1 4． 1 4． 1 4． 1 02 文件要求 4． 2 4． 2 4． 4． 4/4． 4． 5/ 4． 5． 3 4． 4． 4/4． 4． 5/ 4． 5． 4 03 管理承諾 5． 1 5． 1 4． 2 4． 2 04 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 2 5． 2 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 3． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 3． 3 05 質(zhì)量、安全、環(huán)境方針 5． 3 5． 3 4． 2 4． 2 06 策劃 5． 4 5． 4 4． 3 4． 3 07 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5 5． 5 4． 1/4． 4． 1/ 4． 4． 3 4． 1/4． 4． 1/ 4． 4． 3 08 管理評(píng)審 5． 6 5． 6 4． 6 4． 6 09 資源提供 6． 1 6． 1 4． 4． 1 4． 4． 1 10 人力資源 6． 2 6． 2 4． 4． 2 4． 4． 2 11 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3 6． 3 4． 4． 1 4． 4． 1 12 工作環(huán)境 6． 4 6． 4 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 7． 1 4． 4． 6 4． 4． 6 14 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 2 7． 2 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 15 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7． 3 7． 3 4． 4． 6 4． 4． 6 16 采購(gòu) 7． 4 7． 4 4． 4． 6 4． 4． 6 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5 7． 5 4． 4． 6 4． 4． 6 18 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 7． 6 7． 6 4． 5． 1 4． 5． 1 19 總則 8． 1 8． 1 4． 5． 1 4． 5． 1 20 監(jiān)視和測(cè)量 8． 2 8． 2 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 5 21 不合格品控制 8． 3 8． 3 4． 5． 2/4． 4． 7 4． 5． 3/4． 4． 7 22 數(shù)據(jù)分析 8． 4 8． 4 4． 5． 1 4． 5． 1 23 改進(jìn) 8． 5 8． 5 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 17 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改 ：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 引言 為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理績(jī)效，不斷拓寬經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，強(qiáng)化質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境體系管理，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系是必要的。 本手冊(cè)描述的管理體系由 5大部分構(gòu)成： 方針 制定職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系方針，提出管理體系建立和保持的總方向和承諾。策劃是整個(gè)體系的基礎(chǔ)，是體系建立的首要步驟和出發(fā)點(diǎn)。包括組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)；培訓(xùn)、意識(shí) 和能力；協(xié)商與溝通；文件；文件控制；運(yùn)行控制；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。包括績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施；記錄；審核。 本體系通過(guò) PDCA 動(dòng)態(tài)循環(huán)控制過(guò)程，強(qiáng)調(diào)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)用于公司內(nèi)部規(guī)范和約束各級(jí)管 理者和全體員工的行為。 18 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 4． 1總要求 目的 本公司是按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求制定，其目的是為了證實(shí)公司有能力滿足顧客和相關(guān)方的要求，清洗 機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理行為符合法律法規(guī)和其他相關(guān)要求。 范圍 本手冊(cè)覆蓋的過(guò)程范圍：清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)識(shí)別公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過(guò)程及過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系并形成文件。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行必要地監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取相應(yīng)措施，確保這些過(guò)程持續(xù)有效運(yùn)行。 4． 2 公司質(zhì)量安全環(huán)境管理體系所需的過(guò)程包括管理職責(zé)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程。 4． 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管 理體系有效運(yùn)行所必要的資源（資金、信息和技術(shù)等）的配備。 4． 6 辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)所有過(guò)程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和分析，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4． 8 管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核，要求相關(guān)部門(mén)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。 4． 10針對(duì)本公司清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中如定轉(zhuǎn)子等過(guò)程外包加以識(shí)別，對(duì)上述外包過(guò)程的管理按 GB/T 1900120xx idt IS09001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 4 采購(gòu)”條款的要求，對(duì)外包單位的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、職業(yè)健康安全 、環(huán)境管理能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)其生產(chǎn)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保其過(guò)程受控。 1． 2 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)宗旨制訂出公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)（具體見(jiàn)本手冊(cè) 06 章節(jié)《