【正文】 章節(jié)《管理者代表任命書》。 3． 3． 2 各部門接收到相關(guān)方的信息后報(bào)主管部門解決，并及時(shí)將信息以一定方式反饋相關(guān)方。 相關(guān)文件 4． 1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》（見本手冊(cè) 07章節(jié)）。 4． 5《管理者代表任命書》（見本手冊(cè)第 05章節(jié)）。并組織相關(guān)部門通過市場(chǎng)調(diào)研、顧客和相關(guān)方反饋、過程控制和內(nèi)外部審核和 合規(guī)性評(píng)價(jià)等方式收集、獲取管理評(píng)審所需的資料和信息。 管理評(píng)審的輸入 2． 1評(píng)審輸入是管理評(píng)審實(shí)施的前提條件，應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a、 體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審和第二方審核 結(jié)果）； b、 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； c、 顧客反饋（包括顧客滿意程序測(cè)量結(jié)果及顧客投訴）； d、 處理外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； e、 過程業(yè)績、職業(yè)健康安全 /環(huán)境績效和產(chǎn)品的符合性（包括程序、過程和資源的適宜性）； f、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； g、 糾正和預(yù)防措施狀況（包括對(duì)已出現(xiàn)和潛在問題的預(yù)防和糾正情況）； h、前期管理評(píng)審所確定的跟蹤措施實(shí)施情況； i、 可能影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的變更（包括與本公司風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、自身體制變化）； j、改進(jìn)的建議。 b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 3． 2 保持管理評(píng)審的記錄，包括：輸入的信息記錄、評(píng)審時(shí)的記錄、評(píng)審報(bào)告（包括評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施）、跟蹤措施的驗(yàn)證報(bào)告。 提供的資源包括以下方面的內(nèi)容： a、人力資源； b、財(cái)力資源； c、基礎(chǔ)設(shè)施； d、設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等）； e、專項(xiàng)技能或其他技術(shù)信息； f、其他輔助設(shè)施（如通訊設(shè)施、交通設(shè)施等）。 人員的配置 公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員崗位，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 3． 3對(duì)培訓(xùn)做好記錄，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 d、個(gè)人在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要求方面的作用和職責(zé)。 3． 6辦公室應(yīng)保存好教育、培訓(xùn)、崗位技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄和資料。 辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理。公司制訂并實(shí)施《設(shè)備管理規(guī)定》，以實(shí)施對(duì)正確的配置、使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。 相關(guān)文件 8． 1《設(shè)備管理規(guī)定》 QOES/TZDF003003。 廠區(qū)環(huán)境及標(biāo)識(shí) 1）廠區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，生產(chǎn)、行政及輔助區(qū)布局合理。 廠房車間環(huán)境設(shè)施 1）按生產(chǎn)工藝流程及要求，合理布局。企業(yè)相關(guān)場(chǎng)所配備必要的消防器材。對(duì)精度要求高的測(cè)量儀表、儀器和量具，提供相應(yīng)的防濕、防塵、防銹環(huán)境。 相關(guān)文件 5． 1《文明安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 QOES/TZDF003004。 5）因生產(chǎn)而產(chǎn)生的廢料、污物等工業(yè)固體、垃圾進(jìn)行廢料回收，定時(shí)外運(yùn)處理。 3）生產(chǎn)車間搞好定置管理和目視管理。 2）每個(gè)工位有充足的照明、通風(fēng)設(shè)施，保證工作正常。 2）廠區(qū)保持干凈整潔，各種設(shè)施、設(shè)備、車輛擺放 /停放在指定位置。 39 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 6． 4工作環(huán)境 工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的條件，工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容： a人的因素 ? 工作方法； ? 安全規(guī)則和有關(guān)的指南； ? 人體功效學(xué)； ? 員工使用的防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施。 公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行歸口管理，相關(guān)單位應(yīng)在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的數(shù)量上和檢測(cè)能力上，確保測(cè)量和監(jiān)控裝置滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理，其控制要求如下： a、 基礎(chǔ)設(shè)施：按照企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出要求，通過租賃或購買到場(chǎng)，經(jīng)驗(yàn)收 /檢驗(yàn)合格后投入使用； b、 生產(chǎn)設(shè)備：如沖壓設(shè)備，按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出及產(chǎn)品流程要求，通過購買或自制到場(chǎng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用； c、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備進(jìn)行受控管理； d、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，計(jì)算機(jī)配置列入固定資產(chǎn)管理。 38 浙江大福泵業(yè)有限公司 文 件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 總則 總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系策劃的安排、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出，提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 3． 5 特殊崗位、關(guān)鍵崗位售貨員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)能力確認(rèn)合格后上崗。 b、符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針、程序和管理體系要求的重要性。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 3． 1辦公室識(shí)別和確定各類崗位人員的能力要求，編制《崗位人員任職要求》，用以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和重大安全 /環(huán)境影響的工作人員所必要的能力。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)法律法規(guī)要求、顧客和其他相關(guān)方要求 的變化，確保獲得使顧客和其他相關(guān)方滿意的資源，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效性。 相關(guān)文件 4． 1《管理評(píng)審控制程序》 QOES/TZDF002007 36 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效 日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 6． 1資源提供 總則 總經(jīng)理應(yīng)確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的一切資源。 d、質(zhì)量、職業(yè)健康安 全、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等方面的改進(jìn)。并對(duì)評(píng)審引發(fā)的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 1． 4 管理評(píng)審應(yīng)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的評(píng)審和改進(jìn)的需求。 34 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 1頁 5． 6管理評(píng)審 總則 1． 1公司制訂并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。 4． 3《職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》（見本手冊(cè)第 09 章節(jié)）。 3． 3． 4 公司向外提供的報(bào)告、報(bào)表或新聞資料等應(yīng)經(jīng)過管理者代表確認(rèn)。 3． 2內(nèi)部溝通和交流的內(nèi)容 a、質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的制定、宣貫和考核； b、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀； c、環(huán)境影響和外部相關(guān)方的環(huán)境要求信息； d、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審； e、顧客要求、反饋信息及市場(chǎng)調(diào)研情況； f、法律法規(guī)要求和法律法規(guī)變化信息； g、有關(guān)化學(xué) 物質(zhì)的毒性、安全數(shù)據(jù)； h、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理者代表的任免； i、產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收、安全檢查或環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果等； 33 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 j、體系運(yùn)行的其他信息。 1． 5 各部門、各崗位的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責(zé)見第三層次文件《崗位職責(zé)說明書》中“部門職責(zé)”和“崗位職責(zé)”。 31 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 3頁 相關(guān)文件 5． 1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》（見本手冊(cè) 06 章節(jié)）； 5． 2《管理方案控制程序》 QOES/TZDF002005； 5． 3《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》 QOES/TZDF004017； 32 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 1頁 5． 5作用、職責(zé)和權(quán)限，管理者代表、內(nèi)部溝通與信息交流 職責(zé)和權(quán)限 1． 1 總經(jīng)理主持制定公司各部門、各崗位的職責(zé)、權(quán)限及其其相互關(guān)系，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有 效動(dòng)作。 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 4． 1總則 通過制定并有效實(shí)施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)； 4． 2職責(zé) 4． 2． 1 管理者代表管理方案負(fù)責(zé)的審批； 4． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)管理方案的審核和實(shí)施情況的監(jiān)控； 4． 2． 3 責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理方案并組織實(shí)施。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的策劃 2． 1 總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行分析、策劃，識(shí)別各有關(guān)的活動(dòng)和過程，以實(shí)現(xiàn)以下方面的要求： a、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的策劃滿足 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn) 4． 1 條款和公司質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求。 b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性，且經(jīng)過一定努力能達(dá)到的。 e、 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工。 1． 3制定職業(yè)健康安全、環(huán)境方針應(yīng)確保其 滿足以下方面的要求： a、 適合于公司產(chǎn)品的性質(zhì)和環(huán)境影響。 b、對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 3． 3． 4 傳達(dá) 3． 3． 4． 1 對(duì)已確認(rèn)的適用公司的環(huán)境管理體系的法律法規(guī)及其他要求，由法律法規(guī)的使用部門傳達(dá)到員工及其他有關(guān)的相關(guān)方。 3． 3． 2． 2 管理者代表每半年組織對(duì)公司在用的法規(guī)及其他要求的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并匯總公司《法律法規(guī)及其它要求清單》。 3． 3控制要求 3． 3． 1 獲取 3． 3． 1． 1 辦公室通過書店、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、各種會(huì)議等途徑 獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。 3． 2職責(zé) 3． 2． 1 辦公室負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的國家法律法規(guī)、各級(jí)政府的規(guī)章和其他要求。 2． 3． 4 評(píng)審、更新 當(dāng)產(chǎn)品加工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)對(duì)原有的重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)對(duì)新出現(xiàn)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新并形成文件。 2． 3． 2． 2確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)或重大風(fēng)險(xiǎn)的原則是：不符合法律、法規(guī)及其它要求的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范管理措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危害的后果，且無適當(dāng)控制措施的；定量評(píng)價(jià)（ LEC 法） D 大于相關(guān)分值的。 2． 3． 1． 4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別可采用的方法有：詢問、交談；現(xiàn)場(chǎng)觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信 息；工作任務(wù)分析；安全檢查表；事故樹分析（ FTA）等。 2． 2職責(zé) 2． 2． 1 辦公室負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，并定期評(píng)審和更新。 d、對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評(píng)審，以尋求對(duì)其改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 c、建立 、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 3． 4記錄按分類收集裝訂成冊(cè)，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。 22 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 3頁 記錄的控制 3． 1公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》。各部門通過《受控文件清單》查閱文件的種類、數(shù)量和文件的最新版本、修改狀態(tài)。 c、各部門、生產(chǎn)車間嚴(yán)格按相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 b、程序文件的目的是規(guī)定各部門應(yīng)如何按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品加工和服務(wù)，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素進(jìn)行控制，并實(shí)施有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于外屬分受控文件和非受控文件兩種。 1． 3 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) a、本手冊(cè)由管理者代表組織各職能 部門依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制。 4． 9總經(jīng)理通過管理評(píng)審等方式評(píng)價(jià)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性。 19 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁