【正文】 第 2頁(yè) 4． 5 管理者代表組織相關(guān)職能部門(mén)制定、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過(guò)程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 程序概要 4． 1 總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過(guò)程及過(guò)程之間的關(guān)系進(jìn)行了識(shí)別，并形成文件。 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保獲得必要的資源、設(shè)施和信息等，并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施監(jiān)視。 本手冊(cè)發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針可為相關(guān)方所獲取。 管理評(píng)審 定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)組織內(nèi)外部變化和需要，進(jìn)行管理體系的調(diào)整和改善，促進(jìn)管理體系績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 實(shí)施和運(yùn)行 根據(jù)策劃的結(jié)果，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的活動(dòng)。 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，我們認(rèn)為，上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求整合起來(lái)，建立一體化的整合型管理體系，從而形 成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補(bǔ)的目標(biāo)并評(píng)價(jià)組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運(yùn)行效率。 2． 3 各生產(chǎn)車間、職能部門(mén)的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，依據(jù)各清洗機(jī)、水 泵和電機(jī)產(chǎn)品加工工藝的特點(diǎn)，針對(duì)識(shí)別和評(píng)價(jià)的重大風(fēng)險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素，結(jié)合應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求，由公司辦公室向各部門(mén)下達(dá)。 1． 2質(zhì)量目標(biāo) 1． 2． 1產(chǎn)品一次性合格率大于 95%； 1． 2． 2顧客滿意度 90分。 總經(jīng)理： 林發(fā)明 日期： 20xx 年 01 月 03 日 11 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 06．質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 1． 1質(zhì)量方針 全員參與，加速提高工藝水平；持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客需求。 本手冊(cè)由辦公室、質(zhì)檢部提出。 8． 2妥善保管，不得丟失，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外傳。 7． 2 手冊(cè)需換版時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可發(fā)給公司外部，但必須標(biāo)識(shí)“非受控”。 編制與發(fā)布 5． 1 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)的編制。 版本與更改 4． 1手冊(cè)版本以大寫(xiě)英文字母 A表示，手冊(cè)的修改次數(shù)按阿拉伯?dāng)?shù)字 O、??表示。 3． 18環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 注： GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的定義是關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 3． 10持續(xù)改 進(jìn)：為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績(jī)效，根據(jù)職業(yè)健康安全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程。 3． 6 可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 3． 2 職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、合 同方人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全條件和因素。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討作用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 1． 1． 2 本手冊(cè)的有效應(yīng)用達(dá)到如下目的： 、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系； 、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針； ； 、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的認(rèn)證 /注冊(cè)； ； 1． 2應(yīng)用 1． 2． 1 本手冊(cè)適用于本公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，合同情況 下 公司生產(chǎn)的 清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品及其他相關(guān)活動(dòng)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。在以市場(chǎng)為導(dǎo)向前提下，從高起點(diǎn)，多品種、專業(yè)化的角度出發(fā)，向多元化的方向轉(zhuǎn)移，近十年來(lái)，其投入技術(shù)改造 760 萬(wàn)元，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，培養(yǎng)科技人才，開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品，使公司的實(shí)力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品獲得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證及出口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并通過(guò)了 CE、 QS、 UL、認(rèn)證等。 本質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)，已通過(guò)了審核現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，于 20xx 年 01 月 04 日開(kāi)始實(shí)施，全公司員工必須遵循執(zhí)行。 1 浙江大福泵業(yè)有限公司 QOES/TZDF00120xx 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 依據(jù) GB/T1900120xxidtIS09001:20xx《質(zhì)量安全體系 要求》 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》、 GB/T2800120xxidtOHSAS1800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》編制 第 A版 審核人：陳文 批準(zhǔn)人：林發(fā)明 日期： 20xx/01/03 20xx 年 01 月 03 日發(fā)布 20xx 年 01 月 03 日實(shí)施 浙江大福泵業(yè)有限公司 發(fā)布 2 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 01．目錄 章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 01 目錄 2 02 管理手冊(cè)實(shí)施 令 4 03 公司簡(jiǎn)介 5 04 手冊(cè)的說(shuō)明和管理 7 05 管理者代表任命書(shū) 12 06 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標(biāo) 13 07 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 14 08 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表 15 09 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表 17 010 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 18 4． 1 總要求 20 4． 2 文件和記錄控制 22 5． 1 管理承諾 23 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求 24 5． 3 質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境方針 28 5． 4 策劃（質(zhì)量目標(biāo)、管理體系策劃）、（職業(yè)健康安全、環(huán)境）目標(biāo) 指標(biāo)和管理方案 29 5． 5 作用、職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通和信息交流 32 3 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 01．目錄 章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 管理評(píng)審 34 資源提供 36 人力資源 37 基礎(chǔ)設(shè)施 38 工作環(huán)境 40 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 41 與顧客有關(guān)的過(guò)程 43 設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā) 44 采購(gòu) 45 生產(chǎn)和服務(wù)的提供、運(yùn)行控制 47 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 51 總則 52 監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià) 53 不合格、事故 /事件、不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 58 數(shù)據(jù)分析 59 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施 61 4 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 02．質(zhì)量安全環(huán)境管理 手冊(cè)實(shí)施令 本質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù) GB/T1900120xxidtIS09001:20xx《質(zhì)量安全體系要求》、 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xxidtOHSAS1800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。 本手冊(cè)的有效性由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，每年對(duì)企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)。 公司以“人為本，質(zhì)量立廠、精益求精、品牌興業(yè)”為奮斗目標(biāo)。 單位名稱：浙江大福泵業(yè)有限公司 單位地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市工業(yè)區(qū) 聯(lián)系電話： 057686383166 傳真： 057686383166 總經(jīng)理：林發(fā)明 郵政編碼 ： 317525 6 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 04．手冊(cè)說(shuō)明與管理 1 范圍 1． 1總則 1． 1． 1 本手冊(cè)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)，明確了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，闡述了質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的基本要求，通過(guò)應(yīng)用質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的原則與方法，控制質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績(jī)效。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。 3． 1安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。 3． 5風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 3． 9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小心以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。 3． 11相關(guān)方：組織的職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 3． 14職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個(gè)部分，便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。 3． 17環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3． 21污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程理發(fā)、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。受控封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號(hào)， 非受控本封面加蓋“非受控”印章、不注分發(fā)號(hào)。 9 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 4頁(yè) 第 4頁(yè) 發(fā)放 6． 1 手冊(cè)發(fā)放到質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職能分配表中所列部門(mén)負(fù)責(zé)人及副總 經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)。 更改 7． 1更改（含換頁(yè)）由辦公室文控中心負(fù)責(zé)，《文件更改申請(qǐng)單》須經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 8． 1學(xué)習(xí)、掌握與貫徹手冊(cè)內(nèi)容及要求。離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交回。 10 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 05． 管理者代表任命書(shū) 為建立和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，保證實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針與目標(biāo)，經(jīng)研究決定任命： 陳文 同志為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司日常的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，其職責(zé)和權(quán)限是： 負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系； 審核質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè)、審批程序文件； 組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全 、環(huán)境管理體系的內(nèi)外部信息交流； 向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況； 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)、督辦和解決，并對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核。 持續(xù)改進(jìn)是公司的永恒目標(biāo)，不斷改進(jìn)公司的管理體系，提高產(chǎn)品的美譽(yù)度和企業(yè)的知名度，達(dá)到顧客滿意，使公司成為行業(yè)一流企業(yè)。 2． 2． 3不發(fā)生環(huán)境污染事故。 15 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 09． 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表 管理部門(mén) 條款 要素 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 生產(chǎn)車間 4． 1總要求 △ ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 2管理承諾和方針 ▲ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃 ○ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 3． 2 法律法規(guī)及其他要求 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ○