【正文】 全、環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 18 4． 1 總要求 20 4． 2 文件和記錄控制 22 5． 1 管理承諾 23 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求 24 5． 3 質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境方針 28 5． 4 策劃（質(zhì)量目標(biāo)、管理體系策劃）、（職業(yè)健康安全、環(huán)境）目標(biāo) 指標(biāo)和管理方案 29 5． 5 作用、職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通和信息交流 32 3 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 01．目錄 章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 管理評(píng)審 34 資源提供 36 人力資源 37 基礎(chǔ)設(shè)施 38 工作環(huán)境 40 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 41 與顧客有關(guān)的過程 43 設(shè)計(jì)和開 發(fā) 44 采購(gòu) 45 生產(chǎn)和服務(wù)的提供、運(yùn)行控制 47 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 51 總則 52 監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià) 53 不合格、事故 /事件、不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 58 數(shù)據(jù)分析 59 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施 61 4 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 02．質(zhì)量安全環(huán)境管理 手冊(cè)實(shí)施令 本質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù) GB/T1900120xxidtIS09001:20xx《質(zhì)量安全體系要求》、 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xxidtOHSAS1800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。在以市場(chǎng)為導(dǎo)向前提下，從高起點(diǎn)，多品種、專業(yè)化的角度出發(fā)，向多元化的方向轉(zhuǎn)移，近十年來(lái)，其投入技術(shù)改造 760 萬(wàn)元，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，培養(yǎng)科技人才，開發(fā)新型產(chǎn)品，使公司的實(shí)力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品獲得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證及出口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并通過了 CE、 QS、 UL、認(rèn)證等。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討作用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 3． 6 可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 注： GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的定義是關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 3． 18環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 編制與發(fā)布 5． 1 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)的編制。 7． 2 手冊(cè)需換版時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊(cè)由辦公室、質(zhì)檢部提出。 1． 2質(zhì)量目標(biāo) 1． 2． 1產(chǎn)品一次性合格率大于 95%； 1． 2． 2顧客滿意度 90分。 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，我們認(rèn)為，上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求整合起來(lái)，建立一體化的整合型管理體系，從而形 成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補(bǔ)的目標(biāo)并評(píng)價(jià)組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運(yùn)行效率。 管理評(píng)審 定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)組織內(nèi)外部變化和需要，進(jìn)行管理體系的調(diào)整和改善，促進(jìn)管理體系績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保獲得必要的資源、設(shè)施和信息等，并對(duì)這些過程實(shí)施監(jiān)視。 19 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 4． 5 管理者代表組織相關(guān)職能部門制定、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)書。 1． 3 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) a、本手冊(cè)由管理者代表組織各職能 部門依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制。 b、程序文件的目的是規(guī)定各部門應(yīng)如何按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品加工和服務(wù)，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素進(jìn)行控制，并實(shí)施有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。各部門通過《受控文件清單》查閱文件的種類、數(shù)量和文件的最新版本、修改狀態(tài)。 3． 4記錄按分類收集裝訂成冊(cè)，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。 d、對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評(píng)審，以尋求對(duì)其改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 2． 3． 1． 4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別可采用的方法有：詢問、交談；現(xiàn)場(chǎng)觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信 息；工作任務(wù)分析；安全檢查表；事故樹分析（ FTA）等。 2． 3． 4 評(píng)審、更新 當(dāng)產(chǎn)品加工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)對(duì)原有的重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)對(duì)新出現(xiàn)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新并形成文件。 3． 3控制要求 3． 3． 1 獲取 3． 3． 1． 1 辦公室通過書店、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、各種會(huì)議等途徑 獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。 3． 3． 4 傳達(dá) 3． 3． 4． 1 對(duì)已確認(rèn)的適用公司的環(huán)境管理體系的法律法規(guī)及其他要求，由法律法規(guī)的使用部門傳達(dá)到員工及其他有關(guān)的相關(guān)方。 1． 3制定職業(yè)健康安全、環(huán)境方針應(yīng)確保其 滿足以下方面的要求： a、 適合于公司產(chǎn)品的性質(zhì)和環(huán)境影響。 b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性，且經(jīng)過一定努力能達(dá)到的。 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 4． 1總則 通過制定并有效實(shí)施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)； 4． 2職責(zé) 4． 2． 1 管理者代表管理方案負(fù)責(zé)的審批； 4． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)管理方案的審核和實(shí)施情況的監(jiān)控； 4． 2． 3 責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理方案并組織實(shí)施。 1． 5 各部門、各崗位的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責(zé)見第三層次文件《崗位職責(zé)說明書》中“部門職責(zé)”和“崗位職責(zé)”。 3． 3． 4 公司向外提供的報(bào)告、報(bào)表或新聞資料等應(yīng)經(jīng)過管理者代表確認(rèn)。 34 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 5． 6管理評(píng)審 總則 1． 1公司制訂并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。并對(duì)評(píng)審引發(fā)的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)文件 4． 1《管理評(píng)審控制程序》 QOES/TZDF002007 36 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效 日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 6． 1資源提供 總則 總經(jīng)理應(yīng)確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的一切資源。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 3． 1辦公室識(shí)別和確定各類崗位人員的能力要求，編制《崗位人員任職要求》，用以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和重大安全 /環(huán)境影響的工作人員所必要的能力。 3． 5 特殊崗位、關(guān)鍵崗位售貨員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)能力確認(rèn)合格后上崗。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理，其控制要求如下： a、 基礎(chǔ)設(shè)施：按照企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出要求，通過租賃或購(gòu)買到場(chǎng)，經(jīng)驗(yàn)收 /檢驗(yàn)合格后投入使用； b、 生產(chǎn)設(shè)備：如沖壓設(shè)備，按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出及產(chǎn)品流程要求，通過購(gòu)買或自制到場(chǎng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用； c、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備進(jìn)行受控管理； d、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，計(jì)算機(jī)配置列入固定資產(chǎn)管理。 39 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 6． 4工作環(huán)境 工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的條件，工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容： a人的因素 ? 工作方法； ? 安全規(guī)則和有關(guān)的指南； ? 人體功效學(xué)； ? 員工使用的防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施。 2）每個(gè)工位有充足的照明、通風(fēng)設(shè)施，保證工作正常。 5）因生產(chǎn)而產(chǎn)生的廢料、污物等工業(yè)固體、垃圾進(jìn)行廢料回收，定時(shí)外運(yùn)處理。對(duì)精度要求高的測(cè)量?jī)x表、儀器和量具，提供相應(yīng)的防濕、防塵、防銹環(huán)境。 廠房車間環(huán)境設(shè)施 1）按生產(chǎn)工藝流程及要求，合理布局。 相關(guān)文件 8． 1《設(shè)備管理規(guī)定》 QOES/TZDF003003。 辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理。 d、個(gè)人在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要求方面的作用和職責(zé)。 人員的配置 公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來(lái)安排人員崗位，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 3． 2 保持管理評(píng)審的記錄，包括：輸入的信息記錄、評(píng)審時(shí)的記錄、評(píng)審報(bào)告（包括評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施）、跟蹤措施的驗(yàn)證報(bào)告。 管理評(píng)審的輸入 2． 1評(píng)審輸入是管理評(píng)審實(shí)施的前提條件，應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a、 體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審和第二方審核 結(jié)果）； b、 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； c、 顧客反饋（包括顧客滿意程序測(cè)量結(jié)果及顧客投訴）； d、 處理外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； e、 過程業(yè)績(jī)、職業(yè)健康安全 /環(huán)境績(jī)效和產(chǎn)品的符合性（包括程序、過程和資源的適宜性）； f、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； g、 糾正和預(yù)防措施狀況（包括對(duì)已出現(xiàn)和潛在問題的預(yù)防和糾正情況）； h、前期管理評(píng)審所確定的跟蹤措施實(shí)施情況； i、 可能影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的變更（包括與本公司風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、自身體制變化）； j、改進(jìn)的建議。 4． 5《管理者代表任命書》（見本手冊(cè)第 05章節(jié)）。 3． 3． 2 各部門接收到相關(guān)方的信息后報(bào)主管部門解決，并及時(shí)將信息以一定方式反饋相關(guān)方。 1． 3質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配見本手冊(cè)第 08章節(jié)《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》。 c、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系策劃的輸出，應(yīng)形成文件，包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境手冊(cè)、程序文件、支持性文件和記錄等。 1． 4 對(duì)于公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的不斷變化，由總經(jīng)理主持對(duì)質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全環(huán)境方針進(jìn)行適宜性方面的評(píng)審和修訂。 d、在全公司進(jìn)行宣講，確保全體員工理解。 3． 3． 3 更新 3． 3． 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，確定新的要求，對(duì)公司《法規(guī)及其它要求清單》進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 3． 2． 3 管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求的有效性。 2． 3． 3 風(fēng)險(xiǎn)控制 2． 3． 3． 1 為使環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的程度，公司采取目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等各種控制途徑實(shí)施控制。 2． 3． 1． 2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮所有人員，包括公司自身的員工、合同方人員和訪問者。 b、制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針，并確保在此基礎(chǔ)上制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、各部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)。公司使用統(tǒng)一的記錄表式，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、審核和印制，并對(duì)表式的版本號(hào)進(jìn)行控制。 2． 2所有文件在發(fā)布前，由授權(quán)人對(duì)其適宜性進(jìn)行審批后發(fā)布實(shí)施。 21 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 3頁(yè) 第 2頁(yè) f、有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的術(shù)語(yǔ)和定義依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語(yǔ)和定義。 20 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊(cè) 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁(yè)數(shù)：共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 4． 2文件和記錄控制 總則 1． 1 為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程有效運(yùn)行并得到控制，本公司依據(jù) GB/