【正文】 4）對生產(chǎn)用化學物品、油漆及溶劑，以環(huán)保節(jié)能為原則進行選購。各工序工位不得相互妨礙，并且備一定的空間和場地安置設備、物料。 8． 2《監(jiān)視和測量設備控制程序》 QOES/TZDF002017。 生產(chǎn)作業(yè)所需的基礎設施應滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。 e、偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。從員工 的受教育程度、接受的培訓、工作技能和工作經(jīng)驗等方面評定，以確定從事某一崗位工作員工的能力。 3． 3管理評審記錄由辦公室保存和管理。 評審的輸出 35 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 3． 1 評審輸出是總經(jīng)理做出決策的基礎，以尋求對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系改進的機會。 4． 6《信息交流控制程序》 QOES/TZDF002006。 3． 3． 3 各相關部門負責將公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針及有關要求傳達給相關方。 1． 4職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系標準職能分配表見本手冊第 09 章節(jié)《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準職能分配表》。 職業(yè)健康安全環(huán)境目標和指標 3． 1 總經(jīng)理負責制定適合于公司管理的職業(yè)健康安全環(huán)境目標和指標，并分解到相關層次和部門，具體見本手冊 06 章節(jié)《質(zhì) 量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標》及支持性文件《職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系目標指標和管理方案》 QOES/TZDF004017，應滿足下 30 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 2頁 列要求： a、 如可行，職業(yè)健康安全環(huán)境目標指標應是可測量的； b、應適應職業(yè)健康安全環(huán)境方針的要求； c、應考慮法律法規(guī)與其他要求，包括對風險控制、污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾； d、應適應控制重大風險因素、重要環(huán)境因素的要求； e、就適應管理方案的要求； f、應適應相關方的要求。 相關文件 《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標》（見本手冊 06章節(jié)）； 29 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 1頁 5． 4 策劃（質(zhì)量目標、管理體系策劃、（職業(yè)健康安全、環(huán)境）目標指標和管理方案） 質(zhì)量目標 1． 1 總經(jīng)理負責制定適合于本公司發(fā)展的質(zhì)量目標，并分解到各相關層次和部門，具體見本手冊 06章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標》，并滿足以下方面的要求： a、質(zhì)量目標應與公司質(zhì)量方針相適應，應能體現(xiàn)質(zhì)量方針的適宜性。 e、在持續(xù)適宜性方面得到評審。 3． 3． 3． 2 法規(guī)及其他要求的更新執(zhí)行《文件控制程序》的要求。 3． 2． 4 各有關部門負責收集與本部門有關的相關方要求，并嚴格遵守已確認的法律、法規(guī)及其他要求。 2． 3． 3． 2 風險控制的原則是：首先考慮在可行的情況下消除風險和環(huán)境影響，其次考慮降低風險和環(huán)境影響，最后考慮采用個體防護設備。 2． 3． 1． 3 公司應確保在建立職業(yè)健康安全環(huán)境目標時，考慮這些風險評價、環(huán)境因素評價的結果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。 c、確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組織機構，確保質(zhì)量、環(huán)境管理職能得到分配，確保職責、權限和溝通得到執(zhí)行。 3． 3 記錄按表式的格式和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到及時、真實、準確和清晰，并及時傳遞和上報。 2． 3由文件管理部門編制《受控文件清單》，并在文件清單、文件上表明編號修訂狀態(tài)和受控標識，防止 使用失效或作廢文件。 1． 4 程序文件 a、管理者代表、辦公室組織相關部門對程序文件的編制和審核，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)放。 1． 2 總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況和經(jīng)營宗旨制訂出公司質(zhì)量方針和目標、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標（具體見本手冊 06 章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標》）。 4． 4 總經(jīng)理負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管 理體系有效運行所必要的資源（資金、信息和技術等）的配備。 范圍 本手冊覆蓋的過程范圍：清洗機、水泵和電機產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理。包括績效監(jiān)視和測量；事故、事件、不符合、糾正和預防措施；記錄；審核。 15 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 09． 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準職能分配表 管理部門 條款 要素 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 質(zhì)檢部 財務部 采購部 生產(chǎn)車間 4． 1總要求 △ ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 2管理承諾和方針 ▲ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 1 環(huán)境因素、危險辯識、風險評價和控制策劃 ○ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 3． 2 法律法規(guī)及其他要求 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 3目標、指標和方案 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4． 4． 1 資源、作用、職責和權限 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 4． 2能力、培訓和意識 ▲ △ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 4． 3協(xié)商和信息交流 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 4文件 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 5文件控制 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 6運行控制 ○ △ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 4． 4． 7應急準備和響應 ○ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 1績效監(jiān)測和測量 △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 2合規(guī)性評價（ EMS） △ ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ 4． 5． 2 事故、事件、不符合、糾正和預防措施（ OHSAS） △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 3不符合、糾 正措施 /預防措施（ EMS） △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 3 記錄和記錄管理（ OHSAS） ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 4記錄控制（ EMS） ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 5內(nèi)部審核（ EMS） ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 6審核（ OHSAS） ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 4． 6管理評審 ▲ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 16 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修 改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 010． GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 標準條款對照表 序號 管理體系標準條款名 手冊章 節(jié)號 GB/T19001 章節(jié) GB/T28001 章節(jié) GB/T24001 章節(jié) 01 總要求 4． 1 4． 1 4． 1 4． 1 02 文件要求 4． 2 4． 2 4． 4． 4/4． 4． 5/ 4． 5． 3 4． 4． 4/4． 4． 5/ 4． 5． 4 03 管理承諾 5． 1 5． 1 4． 2 4． 2 04 以顧客為關注焦點 5． 2 5． 2 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 3． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 3． 3 05 質(zhì)量、安全、環(huán)境方針 5． 3 5． 3 4． 2 4． 2 06 策劃 5． 4 5． 4 4． 3 4． 3 07 職責、權限與溝通 5． 5 5． 5 4． 1/4． 4． 1/ 4． 4． 3 4． 1/4． 4． 1/ 4． 4． 3 08 管理評審 5． 6 5． 6 4． 6 4． 6 09 資源提供 6． 1 6． 1 4． 4． 1 4． 4． 1 10 人力資源 6． 2 6． 2 4． 4． 2 4． 4． 2 11 基礎設施 6． 3 6． 3 4． 4． 1 4． 4． 1 12 工作環(huán)境 6． 4 6． 4 13 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1 7． 1 4． 4． 6 4． 4． 6 14 與顧客有關的過程 7． 2 7． 2 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 15 設計和開發(fā) 7． 3 7． 3 4． 4． 6 4． 4． 6 16 采購 7． 4 7． 4 4． 4． 6 4． 4． 6 17 生產(chǎn)和服務提供 7． 5 7． 5 4． 4． 6 4． 4． 6 18 監(jiān)視和測量設備的控制 7． 6 7． 6 4． 5． 1 4． 5． 1 19 總則 8． 1 8． 1 4． 5． 1 4． 5． 1 20 監(jiān)視和測量 8． 2 8． 2 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 5 21 不合格品控制 8． 3 8． 3 4． 5． 2/4． 4． 7 4． 5． 3/4． 4． 7 22 數(shù)據(jù)分析 8． 4 8． 4 4． 5． 1 4． 5． 1 23 改進 8． 5 8． 5 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 17 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改 ：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 引言 為了持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理績效，不斷拓寬經(jīng)營市場，強化質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境體系管理，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系是必要的。 持續(xù)改進是公司的永恒目標，不斷改進公司的管理體系，提高產(chǎn)品的美譽度和企業(yè)的知名度，達到顧客滿意，使公司成為行業(yè)一流企業(yè)。離開公司時應將手冊交回。 更改 7． 1更改（含換頁）由辦公室文控中心負責，《文件更改申請單》須經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準。受控封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號， 非受控本封面加蓋“非受控”印章、不注分發(fā)號。 3． 17環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3． 11相關方：組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。 3． 5風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。在標準出版時，所示版本均為有效。 公司以“人為本，質(zhì)量立廠、精益求精、品牌興業(yè)”為奮斗目標。 1 浙江大福泵業(yè)有限公司 QOES/TZDF00120xx 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 依據(jù) GB/T1900120xxidtIS09001:20xx《質(zhì)量安全體系 要求》 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》、 GB/T2800120xxidtOHSAS1800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》編制 第 A版 審核人：陳文 批準人：林發(fā)明 日期： 20xx/01/03 20xx 年 01 月 03 日發(fā)布 20xx 年 01 月 03 日實施 浙江大福泵業(yè)有限公司 發(fā)布 2 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 1頁 01．目錄 章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 01 目錄 2 02 管理手冊實施 令 4 03 公司簡介 5 04 手冊的說明和管理 7 05 管理者代表任命書 12 06 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標 13 07 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機構圖 14 08 質(zhì)量管理體系標準職能分配表 15 09 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準職能分配表 17 010 質(zhì)量、職業(yè)健康安