【正文】 錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。5．7記錄格式5．7．1各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒浮?．相關(guān)文件6．1《文件控制程序》7．記錄7．1《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》7．2《文件發(fā)放、回收記錄》7．3《文件借閱、復(fù)制記錄》7．4《文件銷毀記錄》ХХХХ公司管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/21．目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。3．要求3．1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)：3．1．1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a、 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b、 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”，《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》關(guān)于“設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入”、《法律與其他要求控制程序》及《顧客滿意程序調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。3．1．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《環(huán)境方針和目標(biāo)》、和《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：3．2．1確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。3．3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 240015．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5. 3，5. 4. 15．2環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) ,5．3環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 5．4法律與其他要求控制程序 , 5．5質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 5．6職責(zé)、權(quán)限和溝通 ,5．7管理評(píng)審控制程序 ХХХХ公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/11．為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。ХХХХ公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/11．環(huán)境方針是傳達(dá)最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)法律法規(guī)的承諾，是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方針為：1．1嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防污染保護(hù)環(huán)境；1．2加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全過程環(huán)境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用；1．3廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電及主要原材料；1．4強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。ХХХХ公司環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/21．目的最大限度的識(shí)別出本公司在活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。3．術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。4．2環(huán)?？曝?fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。5．1．2環(huán)境因素識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問答調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對(duì)環(huán)境造成的影響。5．2．2環(huán)?？茖⒏鞑块T環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總表》，從中評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。5．2．4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每的至少進(jìn)行一次。5．3環(huán)境因素的管理5．3．1在公司的《目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表》中對(duì)某些重要環(huán)境因素ХХХХ公司環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次2/2進(jìn)行控制。5．4環(huán)境因素的更新5．4．1一般情況下，每年年初由環(huán)保科組織對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新：a、 與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；b、 發(fā)生重大環(huán)境事故后；c、 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高速以及生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時(shí)；d、 公司生產(chǎn)廠擴(kuò)建時(shí)；e、 管理評(píng)審要求時(shí)；f、 發(fā)生其他變化時(shí)。6．相關(guān)文件6．1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》6．2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6．3《化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序》7．相關(guān)記錄7．1《環(huán)境因素登記表》7．2《環(huán)境因素匯總表》7．3《重要環(huán)境因素清單》ХХХХ公司法律與其他要求控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次2/11．目的用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。3．術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。4．2質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文件。5．程序5．1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：a、 國(guó)際公約；b、 國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；c、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d、 地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；e、 其他相關(guān)執(zhí)行部門的通知、公報(bào)等。5．3確認(rèn)及分發(fā)5．3．1質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：a、 是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)；b、 是否為最新版本。5．3．3當(dāng)上述外來(lái)文件更新時(shí)，及時(shí)修正一覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。5．4．2各部門按《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理和檢測(cè)，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)檢查檢查確認(rèn)。2．范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別的策劃。3．2質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3．4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)：組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃：a、 按照質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系；b、 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c、 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d、 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a、 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b、 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c、 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d、 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次2/3提高質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效笥和效率；e、 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。環(huán)境管理方案制定時(shí)應(yīng)考慮的問題：a、 可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、動(dòng)作上的可行性；b、 實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性；4．3．2環(huán)境管理方案的制定4．3．2．1每年月日月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)施。4．3．3環(huán)境管理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修改，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。4．4質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則4．4．1應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4．4．2有的質(zhì)量環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。4．5．2質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6．2質(zhì)管部和環(huán)保科對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次3/3并填寫《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。b、 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常動(dòng)作。5．相關(guān)文件5．1《文件控制程序》5．2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》6．記錄6．1質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表6．2各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件6．3《文件更改申請(qǐng)單》6．4《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》ХХХХ公司職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/61．目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的正常運(yùn)行。3．職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理a、 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性；b、 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)；c、 主持管理評(píng)審；d、 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案、項(xiàng)目建議書、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告；f、 ……3．2總工程師a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)負(fù)全面責(zé)任；確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的正常運(yùn)行；b、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中所涉及環(huán)境因素的控制；c、 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告；d、 ……3．3生產(chǎn)副總經(jīng)理a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行；b、 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；c、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、 生產(chǎn)用水、電、氣的控制；e、 固體廢棄物的分類管理；f、 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；g、 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的歸口管理；h、 ……3．4供銷副總經(jīng)理ХХХХ公司職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次2/6a、 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷和原材料供應(yīng)工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在營(yíng)銷部門的正常運(yùn)行；b、 負(fù)責(zé)審核批特殊合同的產(chǎn)品需求評(píng)審表；c、 產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制；d、 對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響；e、 ……3．5質(zhì)量管理者代表a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c、 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)；f、 組織管理評(píng)審；f、 ……3．6環(huán)境管理者代表a、 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；b、 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c、 負(fù)責(zé)組織指定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；d、 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部評(píng)審；g、 ……3．7質(zhì)管部經(jīng)理a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施；c、 負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量；d、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；e、 在自已的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；f、 組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；g、 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系文件；h、 ……3．8環(huán)?？瓶崎L(zhǎng)a、 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體