【正文】 術改進，技術引進項目合同簽訂時，進行財務監(jiān)督，為質量環(huán)境項目提供資金保障。 c. 負責各部門的成本分析工作，并協(xié)助各部門進行成本控制，以達到節(jié)能降耗目的。 b. 積極節(jié)能降耗，負責加工過程中產品質量的控制，并按質檢課要求進行糾偏。 d. 對焊、焊接車間確保鋁塑復合管系列產品始終按國標進行生產加工，持續(xù)滿足法律法規(guī)及客戶的要求。 企管辦職責 a． 負責收集質量環(huán)境信息，做好內外部環(huán)境信息的交流。 c． 負責生活垃圾污染防治的控制。 e． 負責廠區(qū)內動用明火時的審批和管理。 g． 負責會同企管辦定期對法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價。 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 10 題目：資源、作用、職責和權限 修改號： 0 共 7 頁第 5 頁 供應部職責 a. 負責各種輔料、包裝物料及零星物品的采購工作。 c. 負責對進廠的不合格品進行處理，并承擔相關責任。 e. 輔料、包裝物料及零星物品進廠后，經相關部門驗收合格后由保管開據入庫單，工 作方可完成。 計劃部職責 a. 負責各種生產數據的匯總分析并把各種結果反饋給各相關部門 b. 負責生產訂單的安排下達，并把生產情況及問題反饋給出口部。 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 10 題目：資源、作用、職責和權限 修改號： 0 共 7 頁第 6 頁 設備課職責 a． 負責對各種設備進行歸檔建 立，做好設備臺帳。 c． 對各種設備故障及環(huán)境危害進行考察，提出處理意見。 e． 負責對監(jiān)測、測量設備依據法定鑒定周期進行鑒定。 化驗室職責 a． 負責分公司原輔料、工器具、產品等的成分分析檢測，并對其檢測結果負有相應的法律責任。 c． 化驗人員必須接受相關培訓，并取得相關證書后方可上崗。 質檢課職責 a． 負責各類產品及輔料的質量標準的制定及監(jiān)督實施。 c． 負責各類監(jiān)測數據的匯總、統(tǒng)計、分析上報。 e． 負責監(jiān)督車間內各類原輔料的使用狀況，督促車間節(jié)能降耗。 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 10 題目：資源、作用、職責和權限 修改號： 0 共 7 頁第 7 頁 QCC 小組職責 a． 負責監(jiān)督檢查 QCC 計劃的制定實施及修正工作。 c． 負責各 QC 的監(jiān)測數據的匯總、統(tǒng)計、分析。 e． 對 QCC 的執(zhí)行情況進行日?？己耍O(jiān)督各 QC 點的控制效果，并進行記錄及驗證。 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號 ： 11 題目：培訓、意識和能力 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 制訂和實施培訓計劃，提高全體員工的質量意識、環(huán)保意識和操作技能，保證質量環(huán)境體系的有效運行。 4． 相關文件 《人力資源控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 12 題目：信息交流與統(tǒng)計技術 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 建立完善的信息系統(tǒng)，使質量環(huán)境活動處于受控狀態(tài)，確保體系正常有效運行并不斷改進、完善。 4． 相關文件 《信息交流與統(tǒng)計技術控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 13 題目：質量環(huán)境管理體系文件 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 將質量環(huán)境管理體系中采用的全部要素、活動的要求和規(guī)定，以政策和形式系統(tǒng)條理地形成文件，并確保能使全體員工 理解。 b． 體系文件應符合 ISO14001:20xx 標準和 ISO9001:20xx 標準的要求。 d． 文件格式和內容符合編寫規(guī)定。 4． 相關文件 《文件控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 15 題目：運行控制 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 貫徹環(huán)境方針、實現環(huán)境目標和指標。 3． 控制要求 a． 與重要環(huán)境因素有關的運行活動，應建立相應的控制程序； b． 在程序中規(guī)定運行標準，確保本公司的所有生產活動在程序控制下進行； c． 所使用的產品和服務要標識重要環(huán)境因素，并建立管理程序，將管理 程序通知各相關方。 2． 職責 企管辦負責建立并保持《應急準備和響應控制程序》 3． 控制要求 a． 確定產品形成過程中不同階段可 能出現的不同類型的緊急狀態(tài)或潛在事故，并有針對性地制訂相應的應急措施； b． 對應急處理過程中的信息傳遞渠道及內、外部聯(lián)系方式必須做出明確規(guī)定； c． 應對應急響應程序進行培訓并定期按此程序進行模擬演練； d． 每次環(huán)境事故緊急處理后應對運行控制程序及《應急準備和響應控制程序》進行一次評審，必要時進行修改； e． 環(huán)境事故發(fā)生部門負責環(huán)境污染的善后處理工作； f． 環(huán)境事故處理堅持“三不放過”原則。 2． 職責 設備部負責建立并保持《監(jiān)測控制程序》 3． 控制要求 a． 根據分廠實際情況，每年對重要環(huán)境因素進行監(jiān)測； b． 各類監(jiān)測結果原始數據按有關程序予以記錄； c． 對監(jiān)測結果應進行歸納、分析； d． 對監(jiān)測中發(fā)現的不合格情況，應反饋有關部門，分析不合格原因。 2． 職責 環(huán)境管理者代表負責組織企管辦、企管辦、各車間負責人進行合規(guī)性評價； 3． 控制要求 a 本公司應當定期對與本公司環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求進行定期評價。 4． 相關文件 《監(jiān)測控制程序》 《法律法規(guī)及其它要求程序》 《不符合、糾正和預防程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 19 題目：不符合、糾正和預防措施 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 對不符合進行調查、處理以消除現存或潛在不符合因素，減少由此產生的質量環(huán)境影響。 3． 控制要求 a． 對監(jiān)測關鍵特性值、體系運行中的管理、控制偏離規(guī)定要求時的不符合，由企管辦和設備部對不符合進行調查和處理； b． 利用各種信息和記錄，調查、分析不符合原因，確定消除不符合的現存或潛在原因，及所需要采取的糾正和預防措施； c． 有關部門制訂糾正、預防措施計劃，并組織實施。 f． 對于合規(guī)性評價的結果所產生的不符合的結論應當進行整改。 2． 職責 企管辦負責建立并保持《記錄控制程序》 3． 控制要求 a． 規(guī)定各種環(huán)境記錄的標識、保存和處置； b． 質量環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時，內容準確完整； c． 質量環(huán)境記錄應規(guī)定存放環(huán)境，防止損壞、變質和丟失，并便于檢索； d． 規(guī)定記錄的保存期限； e． 記錄作為證實資料，經一定的程序可 提供給有關部門、相關方查閱。 4． 相關文件 《記錄控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 21 題目：質量環(huán)境管理體系內部審核 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 驗證開展的各種質量環(huán)境活動和結果是否符合計劃的安排，符合標準的要求以及確定質量環(huán)境管理體系的有效性。 企管辦負責建立并保持《內部體系審核控制程序》 3． 控制要求 a． 應制訂年度審核計劃及臨時審核計劃； b． 審核計劃經批準后生效； c． 年度審核計劃由公司企管辦組織實施； d． 臨時審核由本公司管理者代表組織實施； e． 審核應指派具有一定資格的審核員獨立進行； f． 審核按書面程序和審核計劃進行； g． 審核結束應寫出審核報告，應包括審核中發(fā)現不合格項，審核報告應送交管理者代表并交受審核區(qū)域的負責人； h． 跟蹤驗證不符合項糾正結果。 2． 職責 本公司管理者代表負責組織企管辦整理、匯總本公司管理評審資料，并負責根據評審意見提出對本公司的改進意見以及相應的措施落實。 4． 相關文件 《管理評審控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 23 題目：管理承諾 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 公司董事長通過下述活動對建立、實施質量管理體系持續(xù)改進其有效性做出承諾提供證據 a． 向全公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 24 題目：以顧客為中心 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 董事長確保堅持以顧客為中心，以顧客滿意為宗旨，確保顧客的要求和期望轉化為質量要求，在公司內部傳達實施。 保持質量環(huán)境管理體系的完整性。 、目標所需的質量環(huán)境管理體系進行策劃，以滿足質量目標、環(huán)境目標及 ISO9001 標準和 ISO14001 標準和條款 的要求。 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 26 題目：基礎設施 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 確定、提供并維護為實現產品的符合性及環(huán)保節(jié)能 所需的基礎設施。 企管辦負責確保廠房、倉庫、辦公、運輸、通訊等的設施。 浙江中億管業(yè)有限公司 質 量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 28 題目：產品實現 修改號： 0 共 4 頁第 1 頁 1. 產品實現的策劃 公司應與開發(fā)產品實現所需的過程，產品實現策劃應與質量管理體系其他過程要求相一致。 2. 與顧客有關的過程 公司采用市場調查、業(yè)務聯(lián)系以識別。 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 28 題目：產品實現 修改號： 0 共 4 頁第 2 頁 a. 在顧客要求無書面說明情況下，公司在接受前應得到確認； b. 公司具備 滿足顧客要求的能力，記錄評審情況，以及隨后跟蹤驗證的措施。 顧客溝通 公司確保以下方面與顧客溝通： a. 提供產品有關的信息； b. 通過多種渠道向顧客介紹產品，回答顧客咨詢； c. 將合同執(zhí)行情況包括合同、定單修改處理； d. 顧客反饋、投訴處理意見。根據對隨后產品的實現或最終產品的影響，分類管理，采用相應方式控制供方，規(guī)定選擇供方準則，評價選擇供方，規(guī)定對供方供 貨業(yè)績進行評估，更新供方名單，建立供方檔案。 采購產品的驗證 按照產品監(jiān)視和測量控制程序對采購產品進行驗證，以確保符合要求，方能投入使用。 生產和服務提供和控制 公司應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。 生產和服務提供過程的 QC 控 制，詳見《 QCC》計劃 浙江中億管業(yè)有限公司 質量環(huán)境