【正文】 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱組織結(jié)構(gòu)圖文件編號(hào)CJ/QEMS/SC08第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0副總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理總工程師 質(zhì)管部工程部管理部保安部清潔部園藝部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部計(jì)量各部門服務(wù)質(zhì)量檢查員質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱管理體系結(jié)構(gòu)圖文件編號(hào)CJ/QEMS/SC09第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱管理體系過(guò)程職責(zé)分配表文件編號(hào)CJ/QEMS/SC10第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0職能部門 最高管理 者總經(jīng)辦品質(zhì)部設(shè)備管理部財(cái)務(wù)部人力資源部管理處QMS標(biāo)準(zhǔn)要求 EMS標(biāo)準(zhǔn)要求 經(jīng)理辦公室維修運(yùn)轉(zhuǎn)部客戶服務(wù)部環(huán)境管理部保安部▲△▲△△△△△△△△, △▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△ .1 .4 .▲△▲△△△△△△△△、權(quán)限與溝通..1 ▲▲▲△▲▲▲△△△△▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△▲△△△▲▲△▲△△△△△▲△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△本公司暫不適應(yīng)設(shè)計(jì)開發(fā)的要求，故進(jìn)行刪減！△△△▲△△▲△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△▲▲△△△▲△△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△▲△△ 內(nèi)部審核△△▲△△△▲△△△△，△▲▲▲▲▲▲△△△△△△▲ △△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△▲主要職能 △相關(guān)職能質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件編號(hào)CJ/QEMS/SC11第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料編制的總要求。、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系；。，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運(yùn)行；；3 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文件和資料編制的要求公司按照GB/T19001——2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理系，形成文件和資料，加以保持的實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。，并貫徹實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。：質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè) （包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 ：，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系和常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、服務(wù)規(guī)范，服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄文件和資料等；：可以是針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的服務(wù)選題計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件和資料的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。、服務(wù)類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。，本章編制了下述程序文件和資料： 標(biāo)題 GB/T 19001——2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件和資料控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱文件和資料控制程序文件編號(hào)CJ/QEMS/SC12第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01目的對(duì)與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制,確保公司各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料為有效版本.2 適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料控制?！顿|(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》、各部門﹙管理處﹚《工作手冊(cè)》。、控制。，資料員負(fù)責(zé)本部門﹙管理處﹚與管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。，即與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、資料及所有技術(shù)文件，具體包括：a) 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)，由品質(zhì)管理部備案保存，各部門﹙管理處﹚使用。由各部門﹙管理處﹚自行保存并報(bào)品質(zhì)管理部備案保存。如未了投標(biāo)等其他目的的而分發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件：外來(lái)文件包括政府部門或上級(jí)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的強(qiáng)制性各類法律法規(guī)、條例、需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告、工作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，需保留其最新有效版本。提供給客戶所用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件為非受控文件，不需加蓋 “受控文件”專用章，“通知”“報(bào)告”等一次性文件可不作為“受控文件”管理控制。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)按其所屬部門工作手冊(cè)序號(hào)進(jìn)行連貫編號(hào)，從01…nn)：公司代號(hào)/質(zhì)量/環(huán)境管理體系代號(hào)—文件序號(hào)（代號(hào)請(qǐng)參見術(shù)語(yǔ)與縮寫）例如：CJ/QEMS/SC01，表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理手冊(cè)第一個(gè)文件。：公司代號(hào)/質(zhì)量環(huán)境體系代號(hào)/部門﹙管理處﹚代號(hào)—文件序號(hào)——記錄序號(hào)（代號(hào)請(qǐng)參見術(shù)語(yǔ)與縮寫），例如CJ/QEMS/HJ01F1，表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊(cè)第一個(gè)文件的第一個(gè)記錄。，由管理者代表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)布；﹙管理處﹚工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫，由管理者代審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)備登記、發(fā)布；﹙管理處﹚編寫的文件和資料，由品質(zhì)管理部組織評(píng)審，提出修改意見，各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定文件和資料的初稿。 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放范圍限于各管理處和公司各部門，工作手冊(cè)發(fā)放范圍限于各相關(guān)部門主管人員。 所有外來(lái)文件應(yīng)編制《部門外來(lái)文件清單》，當(dāng)外來(lái)文件及公司內(nèi)部通知、決議等文件，需發(fā)送到公司各部門﹙管理處﹚時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)填寫《文件接收登記表》，接收人應(yīng)簽字。、批準(zhǔn)應(yīng)由各原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接此崗位的人員進(jìn)行。更改后填寫《文件資料/記錄更改通知單》，并按《文件和資料發(fā)放回收記錄表》的名單發(fā)放修改后的文件，收回作廢的文件。，應(yīng)持《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，說(shuō)明原因，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)作廢。，對(duì)其采用版本號(hào)、修改狀態(tài)號(hào)，來(lái)控制最新版本、版本號(hào)采用英文字母A、B、C……表示第一版、第二版……，…表示第0次修改、第一次修改、第二次修改……。b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。a)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件都應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)安全的地方。c)對(duì)受控文件，各部門資源員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。d)任何人不得在受控文件上亂涂亂畫和修改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)并加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊版本收回。，品質(zhì)管理部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改?！队涗浛刂瞥绦颉?。具體操作見《管理處工作手冊(cè)》和《總經(jīng)理辦公室工作手冊(cè)》。2 范圍適用于本公司所有的相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制。﹙管理處﹚負(fù)責(zé)保管各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量/環(huán)境記錄。4. ，如為證明服務(wù)過(guò)程所需的文字、圖像、影像、磁帶、光盤、電腦軟硬盤及實(shí)物證據(jù)的設(shè)置，由部門部長(zhǎng)提議并按《文件和資料控制程序》處理。；、記錄、表格，由相關(guān)的職能部門按規(guī)定的要求填寫。、字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)完整，日期、簽字準(zhǔn)確有效，保持真實(shí)性；。，未經(jīng)允許不得借出、查閱、復(fù)印、拷貝、銷毀等。，存放方式為檔案柜陳列式，且要便于存取。各部門﹙管理處﹚每年12月下旬或1月上旬將保留的質(zhì)量/環(huán)境記錄整理上交公司品質(zhì)管理部，公司品質(zhì)管理部按部門分類、編目、標(biāo)識(shí)、建檔管理，保存期按《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》欄內(nèi)保存期執(zhí)行。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。各部門應(yīng)將本部門使用的《質(zhì)量記錄清單》作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。、借閱和復(fù)制a． 各部門填寫《文件和資料發(fā)放、回收記錄》，向品質(zhì)管理部領(lǐng)用所需記錄空白表；文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC13文件名稱記錄控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè)b． 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)填寫《文件和資料借閱、復(fù)制記錄》由記錄管理人登記備案。，執(zhí)行《文件和資料控制程序》有關(guān)文件和資料更改的規(guī)定。2 .1由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助，采用全員調(diào)查與信息收集相結(jié)合的方法，識(shí)別出公司過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)的環(huán)境因素。3環(huán)境因素的評(píng)價(jià) ：環(huán)境法律法規(guī)的相關(guān)要求，相關(guān)方的要求與公司環(huán)境影響的程度。 品質(zhì)管理部根據(jù)已評(píng)價(jià)出來(lái)的環(huán)境因素，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，確定公司的重大環(huán)境因素，將；其登錄在《重人環(huán)境因素登記表》內(nèi)，并呈報(bào)公司環(huán)境管理者代表確認(rèn)。 。 適用于本公司的環(huán)境因素識(shí)別、重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)及環(huán)境因素的更新。 a)組長(zhǎng)：環(huán)境管理者代表 b)組員:品質(zhì)管理部所有人員,各部門(管理處)相關(guān)人員.4 a)品質(zhì)管理部制作《環(huán)境因素調(diào)查表》，發(fā)至各部門。 c)環(huán)境因素評(píng)審由品質(zhì)管理部組織評(píng)審會(huì)議逐項(xiàng)評(píng)審，確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素 a)法律、法規(guī)要求。 c)對(duì)環(huán)境現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)和程序的審查，特別對(duì)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)場(chǎng)所的投入與產(chǎn)出。，并出具《環(huán)境因素評(píng)審報(bào)告》，報(bào)告主要內(nèi)容是對(duì)環(huán)境因素的確定，評(píng)審報(bào)告由管理者代表審批。《環(huán)境因素登記表》的確認(rèn)和更新必須符合《文件和 資料控制程序》的要求.、 1供方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)：、評(píng)價(jià)： CJ/QEMS/SC15F1《環(huán)境因素調(diào)查表》 CJ/QEMS/SC15F2《環(huán)境因素登記表》 CJ/QEMS/SC15F3《環(huán)境因素評(píng)審報(bào)告》 CJ/QEMS/SC12《文件和資料控制程序》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱法律法規(guī)與其他要求文件編號(hào)CJ/QEMS/SC17第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0 本公司將及時(shí)獲取國(guó)家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求應(yīng)用于公司的日常 管理活動(dòng)中，并建立與保持國(guó)家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求的 識(shí)別及獲取的程序文件，使公司的 環(huán)境績(jī)效與日常管理充分滿足國(guó)家和 地方法律法規(guī)及其他要求。2. 2其它與日常管理活動(dòng)相關(guān)的 行政、行業(yè)法律法規(guī)由相關(guān)部門收集，交公司辦公室負(fù)責(zé)整理，并確保其為最新有效版本。 適用于獲取并確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素實(shí)用的 法律、法規(guī)及其他要求。、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其他要求范圍如下：、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：：。4 【環(huán)境報(bào)】、【ISO14000】信息網(wǎng)刊等環(huán)境刊物以及到相關(guān)書店、圖書館查詢有關(guān)環(huán)境信息?！董h(huán)境法律法規(guī)及其他要求獲取途徑表》..、法規(guī)及其他要求的登記 . 對(duì)于獲得的法律及其他要求，由品質(zhì)管理部根據(jù)本公司的 經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及識(shí)別出環(huán)境因素評(píng)價(jià)其實(shí)用性，并登記《適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表》、法規(guī)及其他要求的更新 ： 由于公司的繹營(yíng)運(yùn)作